原料管理.docx

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原料管理

XXX公司

原料管理

编制:

审核:

批准:

受控状态:

发布日期：

2014-05-01实施日期：

2014-07-01

目录

原辅料管理制度……………………………………………………………2

原料运输管理制度…………………………………………………………4

原辅料贮存期………………………………………………………………5

原辅料进货检验管理制度…………………………………………………6

供应商管理制度……………………………………………………………7

原料采购与索证制度………………………………………………………9

XXX公司

原辅料管理制度

编号

SMP-YL001

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

本标准规定了原辅料的标准、采购、验收、发放、领用、贮存的一般要求。

2范围

本标准适用于本公司所用的一切原辅料。

3质量标准的制定

原辅料的质量标准由质量部根据中华人民共和国药典、国家标准、行业标准的要求制订，总经理批准后执行。

4原辅料的采购

采购员根据原辅料质量标准要求，坚持择优、择近、择廉的采购原则，以确保原辅料质量。

5原辅料的验收

采购的原辅料必须有合适该品种保存所需的包装，包装上应有明显标志，如：

品名、规格、型号、产地、生产单位等，并索取厂家质量报告。

初验合格后，保管员填写请验单，报质量部，经检验合格后，核对数量后方可入库。

6原辅料的入库贮存

经检验合格后的原辅料，保管员填写产品入库记录，内容应包括入库时间、数量、来源、送货人、入库化验单号等，并有明显标志，根据不同品种分批存放。

物料贮存过程中，应离地、离墙存放，保管员要经常检查物料的贮存情况，以避免贮存过程中财产损失。

6.1原辅料的领用

生产部门根据生产任务，填写领料单，经车间主任签字后持单到仓库领料，仓库保管员在发料前应核对品名、规格、数量及产品检验情况，填写出库记录，

领料人及仓库保管双方签名，出库时应坚持先进先出，先湿后干的原则。

6.2原辅料的使用投料

车间按规定领取定量的合格原料，并做好领料登记，领取的原料药材在投料前暂存时，必须挂牌表明品种、批号、数量并分批存放，投料前请车间质检员检验质量合格后，方可投料，若发现问题，则停止投料。

经检验不合格的原辅料严禁使用，并报质量部门处理。

XXX公司

原料运输管理制度

编号

SMP-YL002

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

为了保障原料质量、提高运输的效率制定本制度。

2范围

本标准适用于公司原料仓库的入库管理。

3原料运输的管理工作

采购部负主责

4原料的采购

采购员根据原料质量标准，坚持择优、择近、泽廉的采购原则，以确保原材料的质量。

5原料的运输

5.1原材料运输的工具必须保持清洁符合卫生标准。

5.2根据原材料的特点配备相应保湿、冷藏、保鲜措施，也要做好相应的防雨、防尘措施。

5.3原材料运输过程中不得与有毒有害物品同车或同一容器混装。

6原材料的验收

6.1采购的原辅料必须有合适该品种保存所需的包装，包装上应有明显标志，如：

品名、规格、型号、产地、生产单位等，并索取厂家质量报告。

6.2初验合格后，保管员填写请验单，报质量部，经检验合格后，核对数量后方可入库。

XXX公司

原辅料储存期

编号

SMP-YL003

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

原辅料的贮存期应符合表1的规定

表1

原辅料名称

贮存期限

原辅料名称

贮存期限

阿胶

3年

蜂蜜

1-2年

大枣

1-3年

黄酒

3年

人参

1-3年

核桃仁

1年

党参

1-3年

黑芝麻

1年

熟地

1-3年

山梨酸钾

1年半

山楂

1-3年

葡萄糖

1年半

蔗糖

1年半

麦芽糖

2年

麦芽糊精

1年半

熟芝麻

6个月

多晶体冰糖

1年半

红枣片

2年

XXX公司

原辅料进货检验管理制度

编号

SMP-YL004

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

为物资采购、检验提供依据

2适用范围

适用于本公司采购物资的控制

3原辅料进货检验

3.1采购员应熟悉本单位所用的各种原辅料的品种及相应的标准及相关法规。

3.2应向供货方索取同批产品的相关证明：

营业执照、组织机构代码、质量检验报告，对属于国家生产许可证、强制认证管理的原辅料还要索取其生产许可证和强制认证。

3.3查看供货方出具的证件原件和复印件是否有效、有无伪造、涂改，查看质量检验报告与实际产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致。

发现供货方提供的检验合格证明与实际不符，应拒绝采购。

3.4原辅料到厂后，将原辅料检验报告单送至质量部。

3.5质量部接到通知后，检验员将依据原辅料入库验收标准对样品进行检验，如需作检验的原辅料，由检验人员将样品送至化验室。

3.6检验后若各项指标均符合标准，则判定合格，检验员出据《原辅料入库验收单》。

检验时若一项不符合，则应做一次复检，复验仍不合格，通知采购部将不合格品退回厂家。

XXX公司

供应商管理制度

编号

SMP-YL005

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

加强对物料供应商的管理，提高安全质量控制水平，确保保健食品质量和食用安全。

2范围

原料、辅料和包装材料等。

3责任

采购部长、质量部长负责监督本制度的实施。

4内容

4.1采购部应会同质量部、生产部与财务部等，按照«食品安全法»及其实施条例以及«保健食品良好生产规范»等的要求，强化对供应商的甄选与审核机制，严格执行供应商专访与质量评估制度。

4.2采购部、质量部、生产部和财务部等部门应密切关注国家药监局、卫生部、国家中医药管理局、国家质检局和国家标准委等职能部门及其下行职能部门公布的信息，不与制售假冒伪劣的供应商合作，慎与曾经出现过安全隐患的厂商合作。

4.3利用培训、教育等手段，在全体职工中树立企业是产品质量责任人的意识，建立过程的概念，明确只有良好物料的输入才有良好成品输出的观点，让每位职工都关注物料及相关信息，为改善供应商管理奠定坚实的基础。

4.4查验供应商资质证明文件并索取相关检验合格证明文件，对供应商的经营状况、生产能力、工艺路线、质保体系、原辅料品级规格、产品质量、安全性评估材料、企业及有资质的检验机构出具的检验报告以及供货期等进行考察，设置供应商准入门槛，并实行考察期制，考察期结束后，方可成为正式供应商。

4.5对供应商施行从进货到生产到检验乃至不合格品的处置等审核，建立物料溯源机制，持续保证物料的质量安全。

4.6定期对供应商进行综合评价，对其技术水平、产品质量、产品合格率以及交付能力等进行评估，淘汰不合格供应商，协助可改进供应商实施改进项，构建和谐的供买方关系，与上游供方同生，互利共荣。

4.7定期对重点物料供应商的生产环境、工艺流程、生产过程与质量控制等影响产品质量安全的因素实施现场审核。

4.8要求供应商按批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。

4.9建立供应商档案。

4.10建立物料的采购、编码、入验、不合格、贮存、定置、放行、发放、复验、破损及监控等管理制度，保管好相关记录，便于与供应商沟通。

4.11建立物料内控标准，符合物料内控标准的，方有资格成为本企业供应商。

XXX公司

原料采购与索证制度

编号

SMP-YL006

负责人

起草人

日期

审核人

日期

批准人

日期

实施日期

第3版

文件密级

一般

1目的

本标准规定了如何采购原料与索证。

2范围

本标准适用于原料采购与索证

3内容

3.1采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

3.2采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行核查。

3.3所索取的检验合格证明由单位化验室人员妥善保存，以备查验。

3.4腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。

3.5无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。

3.6采购食品添加剂时，应严格索证索票。

3.7化验员在验收原料时，要检查验收所购原辅料有无检验合格证明，并做好记录。

如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

3.8进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。