产品危害分析表HACCP产品生产过程危害分析表.docx

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产品危害分析表HACCP产品生产过程危害分析表

XXX电子科技有限公司

【产品危害分析表】HACCP产品生产过程危害分析表

文件编号：

DZY-M925P-HACCP-008A/0

起草人

年月日

颁发部门：

公司各部门

审核人

年月日

生效日期：

年月日

批准人

年月日

1．目的

对危害分析和预防措施进行控制，以确保所有与产品有关的从原辅料、加工、贮存、销售直至消费者使用前可能发生的生物性、化学性和物理性的潜在危害都能够被识别。

2.范围

适用于本公司的产品在原辅料接收、加工、贮存和销售各个阶段所有涉及包材安全的显著危害进行分析，并对此危害采取预防措施进行控制。

3.职责

包装产品安全小组：

负责产品危害分析。

4.程序

产品生产过程的危害分析表

加工步骤

确定本步骤引入、控制或增加的危害

危害的风险评估

对第三栏的判断和依据

何种控制/预防措施

控制措施

危害发生的

可能性

危害的

严重性

危害等级

原辅料接收

见《原辅材料、包装材料接收、储存危害分析表》

原辅料储存

见《原辅材料、包装材料接收、储存危害分析表》

量、剪发热丝

生物性：

无细菌、病原体

1

1

2

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

金属片、灰砂、异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

11

2

3

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限。

定期清洗工作台面/设备

PRP

铆压绕发热丝

生物性：

无细菌、病原体

1

1

2

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

铆合不良；金属片、灰砂、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

12

1

2

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限。

定期清洗清洁工作台面/设备，

PRP

绕发热丝装纤维管、套固定座

生物性危害：

细菌、病原体

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件/人为污染

紫外灯消毒/员工按照净化车间卫生健康要求

PRP

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

金属片、灰砂、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

1

1

2

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限。

定期清洗清洁工作台面/设备，

阻值测试

生物性危害：

细菌、病原体

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件/人为污染

紫外灯消毒/员工按照净化车间卫生健康要求

PRP

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

设备异物蓄意污染

11

2

2

设设备异物蓄意污染对人体危害有限。

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

PRP

紧固固定座、点胶

生物性危害：

细菌、病原体

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件/人为污染

紫外灯消毒/员工按照净化车间卫生健康要求

PRP

化学性危:

胶水遗漏

11

2

2

/

用白擦拭

PRP

物理性危害：

设备异物蓄意污染

11

2

2

设设备异物蓄意污染对人体危害有限。

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

PRP

焊气流控制器输出线

生物性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

焊负极与发热组件

生物性危害：

细菌、病原体

22

3

5

员工或环境引入污染,但该情况很少发生

1.紫外灯消毒2.员工洗手消毒

PRP

化学性危害：

助焊剂残留

1

2

2

助焊剂残留污染发热

清洁

PRP

物理性危害：

锡渣，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

12

2

3

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

PRP

静态电流测试

生物性危害：

细菌、病原体

22

3

5

员工或环境引入污染,但该情况很少发生

2.紫外灯消毒2.员工洗手消毒

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

12

2

3

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

焊正极线

生物性危害：

无细菌、病原体

/

/

/

不适用

不适用

不适用

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

12

2

3

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

理线、电芯贴胶纸

生物性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

化学性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

发热组件包棉，套治具

生物性：

无

22

3

5

员工或环境引入污染,但该情况很少发生

3.紫外灯消毒2.员工洗手消毒

PRP

化学性：

无

1

2

2

助焊剂残留污染发热

清洁

PRP

物理性危害：

金属片、玻灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

12

2

3

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

PRP

测电芯电压

生物性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

金属片、玻璃、灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

/

/

/

不适用

不适用

不适用

贴海棉胶

生物性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

灰砂、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

/

/

/

不适用

不适用

不适用

装管

生物性：

细菌/病毒

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

金塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

1

1

2

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

固定座状态测试

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

/

/

/

不适用

不适用

不适用

物理性危害：

金属片、玻璃、灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

1

1

2

设备、环境卫生不良，将表面杂质带入，但很少发生且该类杂质对人体危害有限

根据PRP规范与SSOP规范进行操；按车间卫生作业规范进行，

注液

生物性：

细菌/病毒

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒/清洁/台面消毒/人员卫生健康

CCP

化学性：

无

21

2

2

洗洁液或者其它烟液残留

清洁注液设备以及管道

CCP

物理性危害：

，玻璃碎片，蓄意污染;锐利的边角

11

1

2

注液机与针破损

定期清洗/更换

/

打胶、装烟嘴盖

生物性：

细菌/病毒

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒/清洁/台面消毒/人员卫生健康

CCP

化学性：

无

21

2

2

洗洁液或者其它烟液残留

清洁注液设备以及管道

CCP

物理性危害：

，玻璃碎片，蓄意污染;锐利的边角

11

1

2

注液机与针破损

定期清洗/更换

/

咪头套灯盖、灯盖点胶水、装灯盖

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金属片、玻璃、灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

LQC外观功能检测

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金属片、玻璃、灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;锐利的边角

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

贴贴纸

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

FQC外观功能检测

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

打火机喷码

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

打火机装烟

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

套热缩膜

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

过热塑膜

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

PRP

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;角

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

外观全检

生物性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

化学性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

物理性危害：

金灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染;

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

物理性危害：

金属片、玻璃、灰砂、塑料丝、纤维，异物，产品污染、潜在掺杂、蓄意污染

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

包装

生物性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

化学性：

无

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

物理性：

无

1

3

3

空气中可能稍为微生物生长繁殖的条件

紫外灯消毒

QQC入库前抽检

生物性：

无

过程不存在化学性污染的可能性

不适用

化学性：

无

1

1

2

上错料或者比例不正确会对产品的外观造成影响，同时错误的材料可能会和产品起反应

按照HACCP控制计划进行

物理性：

无

不存在污染可能性

不适用

PRP

入库储存

生物性危害：

细菌、病原体

1

3

3

环境卫生管理不适当，引入污染，但该情况很少发生，同时产品本身没有微生物增殖的营养物质

环境卫生严格按照GMP规范与卫生操作标准规范进行操作

OPRP

化学性危害：

无

不与产品直接接触，不存在污染可能性

不适用

PRP

物理性危害：

无

不与产品直接接触，不存在污染可能性

不适用

PRP

发货、运输

生物性危害：

细菌、病原体

1

3

3

环境卫生管理不适当，引入污染，但该情况很少发生，同时产品本身没有微生物增殖的营养物质

环境卫生严格按照GMP规范与卫生操作标准规范进行操作

OPRP

化学性危害：

无

不与产品直接接触，不存在污染可能性

不适用

PRP

物理性危害：

无

不与产品直接接触，不存在污染可能性

不适用

PRP