文昌图书馆综合事务项目.docx
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文昌图书馆综合事务项目
文昌市图书馆2017年度综合事务项目
绩效自评报告
文昌市财政局：
根据文昌市财政局《关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知》（文财监[2018]6号）文件要求由我馆领导云春雷等4人组成项目绩效评价组，于2018年6月1日至2018年6月7日对我馆2017年度“综合事务”项目经费预算安排27.00万元使用情况进行绩效评价，现予报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
文昌市图书馆持有《中国人民共和国事业单位法人证书》统一社会信用代码12468875428207002E，住所：
文昌市文城镇文建路49-79号，法定代表人：
云春雷，开办资金：
245万元，经费来源：
全额拨款，宗旨和业务范围：
面向社会开放；提高所有馆藏书籍；无偿为广大读者服务，举办单位：
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会。
文昌市图书馆编制5名，现实有在编人员4名。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、设计范围
2017年综合事务项目属经常性项目，用于发放编外长期聘请人员工资、社保、购置（增添）图书、零星购置（摄像头、电线、插头等）、办公费、交通差旅费、修理费、邮电费、水电费、清洁费、工作加班误餐费、职工补贴等日常经费开支。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
预算安排2017年度综合事务项目经费27.00万元，已全部到位及时，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况
截至2017年12月31日止，项目资金实际支出269,900.00元，占预算安排270,000.00元的99.96%，结余100.00元，其中：
项目
支出金额
完成比例
购图书（3067册）、名人书（2013册）共6080册
200,543.20
74.28%
整理图书费
1,280.00
0.47%
楼馆外清洁、黄敏劳务费
5,000.00
1.85%
编外聘请长期工资
23,000.00
8.52%
编外聘请社保费（五项）
10,336.42
3.83%
缴省协会
300.00
0.11%
账户管理费
115.26
0.04%
全体干部职工体检费
5,683.00
2.10%
制作镀金牌匾
1,260.00
0.47%
邮电费
2,296.02
0.85%
电费
426.60
0.16%
交通差旅费
4,120.00
1.53%
工作加班误餐
11,920.00
4.41%
零星购置
3,619.50
1.34%
合计
269,900.00
99.96%
（三）项目资金管理情况
项目资金同意有财政专库管理，在银行开立零余额存款账户专款专用，采取财政授权支付方式支付项目款，由文昌市国库支付局会计中心负责会计工作，严格按照《财政预算项目资金管理办法》和相关政策、规定执行，项目资金使用从申请-交核-审核-批准支付的操作，程序到位、手续齐全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
项目由市图书馆领导云春雷4人组织成项目工作组，负责协调实施综合事务的各项工作，围绕2017年度工作目标，立足新出发点、创新思维、励精图治、攻坚克难，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质入手，认真做好图书、报刊各类资料的分类编目、管理等工作，加强保护古籍文献资料、增强图书馆藏量，积极营造温馨、和谐、奋发向上的良好氛围，吸引越来越多的读者走进图书馆，利用图书馆藏书。
同时，开展“送文化下乡”活动4次，分别送书到清澜逸龙湾社区、清澜红祥小学、三沙渔业发展有限公司、爱心助学大学生共3150册，并建设4个图书流动站。
（二）项目管理情况
为做好图书管理工作，建立了图书管理工作守则、管理责任制度和四个服务窗口的管理制度、日常检查管理制度等，并严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目预算经费27.00万元，实际支出26.99万元，成本控制在预算范围内，尚结余0.01万元。
图书采购，经召开管成员专题会讨论，根据读者推荐、网上排行流行书目、书商提供书目警醒筛选订购，并选择有资质、信誉好的文昌市新华书店签订协议书，按合同（协议书）规定执行，日常开支（办公、差旅、工作加班补助等）严格按文昌市财政部门规定执行，量入而出，用较少的钱办较多较好的事。
2、项目的效益性分析
项目的实施、全年接待供读者35600人次阅读藏书，供阅图书48600册次，读者人数较上年增加15%，满足人民群众需要。
3、项目可持续分析
项目实施完成，增加馆藏图书量（包括名人书、各类科技书、古籍书），不断扩大可利用价值，并增设4个图书交流站，有全馆人员的努力工作、财政资金的支持、广大人民群众阅读图书的积极性，项目将持续发展。
五、综合评价情况及评价结论
项目按照省、市的要求，依据充分、目标明确、程序合理、与所要求高度相关、项目管理制度合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效，项目支出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评分94分，评价等级为“优”。
2017年度文昌市图书馆综合事务项目绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
六、主要经验、做法、存在问题和建议
图书馆工作在市委市政府和旅游委的正确领导、指导下，牢牢围绕2017年工作目标，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质等方面入手，经过全馆员工的共同努力，各项工作取得一些成效，同时也存在一些问题，如：
人手少，缺乏专业人才，为尽快完成输入海南省古籍普查平台部分古籍。
特请省古籍保护中心办公室主任来馆进行整理编目，且发现我馆存有完好的清院修纂的《广东通志》13册，还有部分凌乱的散页，只用宣纸包装好，待后进行修复。
我馆编制5名，现实在编4名。
建议配备齐人员，确保4个服务窗口正常开发及开展阅读推广活动。
文昌市图书馆
2018年6月8日
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价
√完成结果评价
项目名称：
2017年图书馆综合事务经费
项目单位：
文昌市图书馆
主管部门：
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会
评价时间：
2018年6月1日至2018年6月7日
组织方式：
□财政部门
□主管部门
√项目单位
评价机构：
□中介机构
□专家组
√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2018年6月7日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：
2017年文昌市图书馆综合事务经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
进馆读者
35600人次
优
借阅书籍
48600册
优
……
成效指标
成本（预算）控制
控制在预算范围内
优
群众满意度
90%以上
优
……
效率指标
项目资金节约率
0.04%以上
优
……
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市图书馆
主管部门
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会
项目负责人
云春雷
联系电话
36906136
地址
文昌市文城镇文建路49-79号
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）
一次性项目（）
计划投资额
（万元）
27.00
实际到位资金
（万元）
27.00
实际使用情况
（万元）
26.99
其中：
中央财政
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
省财政
市县财政
27.00
市县财政
27.00
市县财政
26.99
其他
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
94
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
云春雷
馆长
文昌市图书馆
93
卢秀婷
管理员
文昌市图书馆
93
符春妍
管理员
文昌市图书馆
95
薛向英
管理员
文昌市图书馆
95
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
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