文昌图书馆综合事务项目.docx
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文昌图书馆综合事务项目
文昌市图书馆2017年度综合事务项目
绩效自评报告
文昌市财政局:
根据文昌市财政局《关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知》(文财监[2018]6号)文件要求由我馆领导云春雷等4人组成项目绩效评价组,于2018年6月1日至2018年6月7日对我馆2017年度“综合事务”项目经费预算安排27.00万元使用情况进行绩效评价,现予报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
文昌市图书馆持有《中国人民共和国事业单位法人证书》统一社会信用代码12468875428207002E,住所:
文昌市文城镇文建路49-79号,法定代表人:
云春雷,开办资金:
245万元,经费来源:
全额拨款,宗旨和业务范围:
面向社会开放;提高所有馆藏书籍;无偿为广大读者服务,举办单位:
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会。
文昌市图书馆编制5名,现实有在编人员4名。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、设计范围
2017年综合事务项目属经常性项目,用于发放编外长期聘请人员工资、社保、购置(增添)图书、零星购置(摄像头、电线、插头等)、办公费、交通差旅费、修理费、邮电费、水电费、清洁费、工作加班误餐费、职工补贴等日常经费开支。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况
预算安排2017年度综合事务项目经费27.00万元,已全部到位及时,资金到位率100%。
(二)项目资金使用情况
截至2017年12月31日止,项目资金实际支出269,900.00元,占预算安排270,000.00元的99.96%,结余100.00元,其中:
项目
支出金额
完成比例
购图书(3067册)、名人书(2013册)共6080册
200,543.20
74.28%
整理图书费
1,280.00
0.47%
楼馆外清洁、黄敏劳务费
5,000.00
1.85%
编外聘请长期工资
23,000.00
8.52%
编外聘请社保费(五项)
10,336.42
3.83%
缴省协会
300.00
0.11%
账户管理费
115.26
0.04%
全体干部职工体检费
5,683.00
2.10%
制作镀金牌匾
1,260.00
0.47%
邮电费
2,296.02
0.85%
电费
426.60
0.16%
交通差旅费
4,120.00
1.53%
工作加班误餐
11,920.00
4.41%
零星购置
3,619.50
1.34%
合计
269,900.00
99.96%
(三)项目资金管理情况
项目资金同意有财政专库管理,在银行开立零余额存款账户专款专用,采取财政授权支付方式支付项目款,由文昌市国库支付局会计中心负责会计工作,严格按照《财政预算项目资金管理办法》和相关政策、规定执行,项目资金使用从申请-交核-审核-批准支付的操作,程序到位、手续齐全。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
项目由市图书馆领导云春雷4人组织成项目工作组,负责协调实施综合事务的各项工作,围绕2017年度工作目标,立足新出发点、创新思维、励精图治、攻坚克难,从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质入手,认真做好图书、报刊各类资料的分类编目、管理等工作,加强保护古籍文献资料、增强图书馆藏量,积极营造温馨、和谐、奋发向上的良好氛围,吸引越来越多的读者走进图书馆,利用图书馆藏书。
同时,开展“送文化下乡”活动4次,分别送书到清澜逸龙湾社区、清澜红祥小学、三沙渔业发展有限公司、爱心助学大学生共3150册,并建设4个图书流动站。
(二)项目管理情况
为做好图书管理工作,建立了图书管理工作守则、管理责任制度和四个服务窗口的管理制度、日常检查管理制度等,并严格执行。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
1、项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
项目预算经费27.00万元,实际支出26.99万元,成本控制在预算范围内,尚结余0.01万元。
图书采购,经召开管成员专题会讨论,根据读者推荐、网上排行流行书目、书商提供书目警醒筛选订购,并选择有资质、信誉好的文昌市新华书店签订协议书,按合同(协议书)规定执行,日常开支(办公、差旅、工作加班补助等)严格按文昌市财政部门规定执行,量入而出,用较少的钱办较多较好的事。
2、项目的效益性分析
项目的实施、全年接待供读者35600人次阅读藏书,供阅图书48600册次,读者人数较上年增加15%,满足人民群众需要。
3、项目可持续分析
项目实施完成,增加馆藏图书量(包括名人书、各类科技书、古籍书),不断扩大可利用价值,并增设4个图书交流站,有全馆人员的努力工作、财政资金的支持、广大人民群众阅读图书的积极性,项目将持续发展。
五、综合评价情况及评价结论
项目按照省、市的要求,依据充分、目标明确、程序合理、与所要求高度相关、项目管理制度合理,项目资金到位及时,使用按预算执行,项目组织实施基本有效,项目支出基本达到目标,项目效果良好,项目绩效基本实现,项目总体评分94分,评价等级为“优”。
2017年度文昌市图书馆综合事务项目绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序
5
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
到位时效
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分
100
100
100
六、主要经验、做法、存在问题和建议
图书馆工作在市委市政府和旅游委的正确领导、指导下,牢牢围绕2017年工作目标,从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质等方面入手,经过全馆员工的共同努力,各项工作取得一些成效,同时也存在一些问题,如:
人手少,缺乏专业人才,为尽快完成输入海南省古籍普查平台部分古籍。
特请省古籍保护中心办公室主任来馆进行整理编目,且发现我馆存有完好的清院修纂的《广东通志》13册,还有部分凌乱的散页,只用宣纸包装好,待后进行修复。
我馆编制5名,现实在编4名。
建议配备齐人员,确保4个服务窗口正常开发及开展阅读推广活动。
文昌市图书馆
2018年6月8日
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价
√完成结果评价
项目名称:
2017年图书馆综合事务经费
项目单位:
文昌市图书馆
主管部门:
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会
评价时间:
2018年6月1日至2018年6月7日
组织方式:
□财政部门
□主管部门
√项目单位
评价机构:
□中介机构
□专家组
√项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:
2018年6月7日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称:
2017年文昌市图书馆综合事务经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
进馆读者
35600人次
优
借阅书籍
48600册
优
……
成效指标
成本(预算)控制
控制在预算范围内
优
群众满意度
90%以上
优
……
效率指标
项目资金节约率
0.04%以上
优
……
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市图书馆
主管部门
文昌市旅游和文化广电出版体育委员会
项目负责人
云春雷
联系电话
36906136
地址
文昌市文城镇文建路49-79号
邮编
571300
项目类型
经常性项目(√)
一次性项目()
计划投资额
(万元)
27.00
实际到位资金
(万元)
27.00
实际使用情况
(万元)
26.99
其中:
中央财政
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
省财政
市县财政
27.00
市县财政
27.00
市县财政
26.99
其他
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
94
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
云春雷
馆长
文昌市图书馆
93
卢秀婷
管理员
文昌市图书馆
93
符春妍
管理员
文昌市图书馆
95
薛向英
管理员
文昌市图书馆
95
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日