文昌图书馆综合事务项目.docx

1、文昌图书馆综合事务项目文昌市图书馆2017年度综合事务项目绩效自评报告文昌市财政局：根据文昌市财政局关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知（文财监20186号）文件要求由我馆领导云春雷等4人组成项目绩效评价组，于2018年6月1日至2018年6月7日对我馆2017年度“综合事务”项目经费预算安排27.00万元使用情况进行绩效评价，现予报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况文昌市图书馆持有中国人民共和国事业单位法人证书统一社会信用代码12468875428207002E，住所：文昌市文城镇文建路49-79号，法定代表人：云春雷，开办资金：245万元，经费来源：全额拨款，宗旨和业务范

2、围：面向社会开放；提高所有馆藏书籍；无偿为广大读者服务，举办单位：文昌市旅游和文化广电出版体育委员会。文昌市图书馆编制5名，现实有在编人员4名。（二）项目基本性质、用途和主要内容、设计范围2017年综合事务项目属经常性项目，用于发放编外长期聘请人员工资、社保、购置（增添）图书、零星购置（摄像头、电线、插头等）、办公费、交通差旅费、修理费、邮电费、水电费、清洁费、工作加班误餐费、职工补贴等日常经费开支。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况预算安排2017年度综合事务项目经费27.00万元，已全部到位及时，资

3、金到位率100%。（二）项目资金使用情况截至2017年12月31日止，项目资金实际支出269,900.00元，占预算安排270,000.00元的99.96%，结余100.00元，其中：项 目支出金额完成比例购图书（3067册）、名人书（2013册）共6080册200,543.2074.28%整理图书费1,280.000.47%楼馆外清洁、黄敏劳务费5,000.001.85%编外聘请长期工资23,000.008.52%编外聘请社保费（五项）10,336.423.83%缴省协会300.000.11%账户管理费115.260.04%全体干部职工体检费5,683.002.10%制作镀金牌匾1,260.

4、000.47%邮电费2,296.020.85%电费426.600.16%交通差旅费4,120.001.53%工作加班误餐11,920.004.41%零星购置3,619.501.34%合 计269,900.0099.96%（三）项目资金管理情况项目资金同意有财政专库管理，在银行开立零余额存款账户专款专用，采取财政授权支付方式支付项目款，由文昌市国库支付局会计中心负责会计工作，严格按照财政预算项目资金管理办法和相关政策、规定执行，项目资金使用从申请-交核-审核-批准支付的操作，程序到位、手续齐全。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况项目由市图书馆领导云春雷4人组织成项目工作组，负责协调实施综合事

5、务的各项工作，围绕2017年度工作目标，立足新出发点、创新思维、励精图治、攻坚克难，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质入手，认真做好图书、报刊各类资料的分类编目、管理等工作，加强保护古籍文献资料、增强图书馆藏量，积极营造温馨、和谐、奋发向上的良好氛围，吸引越来越多的读者走进图书馆，利用图书馆藏书。同时，开展“送文化下乡”活动4次，分别送书到清澜逸龙湾社区、清澜红祥小学、三沙渔业发展有限公司、爱心助学大学生共3150册，并建设4个图书流动站。（二）项目管理情况为做好图书管理工作，建立了图书管理工作守则、管理责任制度和四个服务窗口的管理制度、日常检查管理制度等，并严格执行。四、项目

6、绩效情况（一）项目绩效目标完成情况1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况项目预算经费27.00万元，实际支出26.99万元，成本控制在预算范围内，尚结余0.01万元。图书采购，经召开管成员专题会讨论，根据读者推荐、网上排行流行书目、书商提供书目警醒筛选订购，并选择有资质、信誉好的文昌市新华书店签订协议书，按合同（协议书）规定执行，日常开支（办公、差旅、工作加班补助等）严格按文昌市财政部门规定执行，量入而出，用较少的钱办较多较好的事。2、项目的效益性分析项目的实施、全年接待供读者35600人次阅读藏书，供阅图书48600册次，读者人数较上年增加15%，满足人民群众需要。3、项目可持续

7、分析项目实施完成，增加馆藏图书量（包括名人书、各类科技书、古籍书），不断扩大可利用价值，并增设4个图书交流站，有全馆人员的努力工作、财政资金的支持、广大人民群众阅读图书的积极性，项目将持续发展。五、综合评价情况及评价结论项目按照省、市的要求，依据充分、目标明确、程序合理、与所要求高度相关、项目管理制度合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效，项目支出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评分94分，评价等级为“优”。2017年度文昌市图书馆综合事务项目绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明

8、确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分

9、）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金

10、管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时

11、效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩

12、效目标评价可持续影响（8分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分100100100六、主要经验、做法、存在问题和建议图书馆工作在市委市政府和旅游委的正确领导、指导下，牢牢围绕2017年工作目标，从改善环境、服务读者、业务管理、文化活动、员工素质等方面入手，经过全馆员工的共同努力，各项工作取得一些成效，同时也存在一些问题，如：人手少，缺乏专业人才，为尽快完成输入海南省古籍普查平台部分古籍。特请省古籍保护中心办公室主任来馆进行整理编目，且发现我馆存有完好的清院修纂的广东通志13册，还有部分凌乱的散页，只用宣纸包装好，待后进

13、行修复。我馆编制5名，现实在编4名。建议配备齐人员，确保4个服务窗口正常开发及开展阅读推广活动。 文昌市图书馆2018年6月8日附件3-1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：2017年图书馆综合事务经费 项目单位：文昌市图书馆 主管部门： 文昌市旅游和文化广电出版体育委员会 评价时间：2018年6月1日至2018年6月7日 组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2018年6月7日附件3-2项目绩效目标表项目名称：2017年文昌市图书馆综合事务经费指标类型指标名称绩效目标 绩效标准优良中差产出指标进馆读

14、者35600人次优借阅书籍48600册优 成效指标成本（预算）控制控制在预算范围内优群众满意度90%以上 优效率指标项目资金节约率0.04%以上优 附件3-3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市图书馆主管部门文昌市旅游和文化广电出版体育委员会项目负责人云春雷联系电话36906136地 址文昌市文城镇文建路49-79号邮编571300项目类型经常性项目（）一次性项目（ ）计划投资额（万元）27.00实际到位资金（万元）27.00实际使用情况（万元）26.99其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政市县财政27.00市县财政27.00市县财政26.99其他其他其他二、

15、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益87可持续影响87服务对象满意度87总 分10010010094评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字云春雷馆长文昌市图书馆93卢秀婷管理员文昌市图书馆93符春妍管理员文昌市图书馆95薛向英管理员文昌市图书馆95评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日