压力管道元件管理文件汇编最新版.docx

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压力管道元件管理文件汇编最新版

XXXX/GL-2012

XXXXX有限公司

管理文件汇编

（依据TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007编制）

版本：

A/0

受控状态：

□受控□非受控

分发编号：

颁发日期：

2012年XX月XX日实施日期：

2012年XX月XX日

管理文件目录

序号

文件编号

文件名称

编制

审核

批准

1

XXXX/GL01-2012

《质量目标考核规定》

办公室

2

XXXX/GL02-2012

《员工岗位任职要求》

办公室

3

XXXX/GL03-2012

《材料和零部件保管和发放管理规定》

采购部

4

XXXX/GL04-2012

《材料代用管理规定》

采购部

5

XXXX/GL05-2012

《仓库管理规定》

仓库

6

XXXX/GL06-2012

《产品标识管理规定》

质管部

7

XXXX/GL07-2012

《设备管理规定》

生产部

8

XXXX/GL08-2012

《许可标志（TS）管理规定》

办公室

9

XXXX/GL09-2012

《安全文明生产管理制度》

生产部

10

XXXX/GL10-2012

《档案管理制度》

办公室

11

XXXX/GL11-2012

《工装模具管理制度》

生产部

12

XXXX/GL12-2012

《特殊过程确认准则》

生产部

13

XXXX/GL13-2012

《工艺纪律检查管理制度》

生产部

14

XXXX/GL14-2012

《计量管理制度》

质管部

15

XXXX/GL15-2012

《理化试样管理制度》

质管部

16

XXXX/GL16-2012

《理化实验室管理制度》

质管部

管理文件修改记录

文件名称

文件编号

修改

页次

修改章节

修改日期

批准

文件编号

XXXX/GL01-2012

XXXXX有限公司

发行版本

A

质量目标考核规定

发布日期

2012.09.05

实施日期

2012.09.05

文件修改状态：

0√；1□；2□；3□；4□；5□；

1目的

对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。

2范围

适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。

3职责

3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。

3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。

3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。

4程序

4.1公司总的质量目标：

●XXXXXXXXX；

●XXXXXXXXXXX；

●XXXXXXXXXX。

4.2对部门的分解目标考核详见附表。

4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。

表

（一）:

序号

部门

项目

量化内容

考核频次

测量方法

1

办

公

室

人力资源管理

人员上岗符合率98％，力争100%

半年

员工符合岗位要求人数/总人数×100％

2

人员培训完成率100%

半年

培训计划实施次数人员/计划安排次数×100%

3

文件控制

文件受控率100%

半年

文件受控数/文件总数×100％

4

销

售

部

顾客服务

顾客满意度95％以上

每年

每份调查表先计算出满意度。

汇总所有的调查表加权平均。

5

采

购

部

采购控制

采购及时率100%

每月

采购产品及时批次/采购产品总批次×100%

6

采

购

部（仓库）

仓库管理

帐卡物相符100%

每月

帐卡物一致数/总数×100%

7

技

术

部

图纸、工艺文件

图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%

每月

图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100%

8

特殊工艺评定率

特殊工艺评定率达100%

每年

评定数/总数×100%

9

生

产

部（生产车间）

产品合格率

产品合格率达90%以上；

每月

产品合格数/产品总数×100%

10

生产管理

生产任务完成率100%

每月

完成的生产任务数/总任务数×100%

11

设施管理

主要设施完好率96％以上

每月

完好设施数/总设施数×100%

12

标识、环境

现场标识、文明生产达到规定要求

每月

标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生

13

质

管

部

监视测量

检验及时率100%

每月

检验及时数/检验总数×100%

错漏检率为0

每月

错漏检次数/总检次数×100%

14

不合格控制

不合格及时处理率100%

每月

及时处理数/总处理数×100%

15

监视和测量装置

定期送检率100%

每年

送检件数/总件数×100%

4.4对各责任人的分解目标考核。

表二

序号

责任人

项目

量化内容

考核频次

测量方法

1

质量保证工程师

质保体系执行情况

各责任人按职责履行职责

每月

抽查

2

理化

检验及时率

检验及时率100%

每月

检验及时数/检验总数×100%

3

无损检测

无损检测人员

人员持证率达100%

每年

持证人数/无损检测人员×100%

检验及时率

检验及时率100%

每月

检验及时数/检验总数×100%

4

材料

供方选择评价

合格供方选择评价率100%

每年

合格供方评价数/供方总数×100%

材料检验合格

材料检验合格率100%

每月

材料检验合格数/检验总数×100%

5

设备计量

设施管理

主要设施完好率96％

每月

完好设施数/总设施数×100%

监视和测量装置

周期送检率达100%

每年

周期数/总件数×100%

6

工艺

图纸、工艺文件

图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%以上

每月

图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100%

7

焊接

焊工培训

人员培训完成率100%

半年

培训计划实施次数人员/计划安排次数×100%

焊接工艺执行

焊接工艺、过程控制相符率100%

每月

相符合数/焊接操作总数×100%

8

热处理

热处理工艺执行

热处理工艺、过程控制相符率100%

每月

相符合数热处理总批数×100%

9

成品检验

监视测量

检验及时率100%

每月

检验及时数/检验总数×100%

错漏检率为0

每月

错漏检次数/总检次数×100%

10

耐压试验

压力试验

一次试压合格率大于95%

每月

产品一次合格数/产品总数×100%

文件编号

XXXX/GL02-2012

XXXXX有限公司

发行版本

A

员工岗位任职要求

发布日期

2012.09.05

实施日期

2012.09.05

文件修改状态：

0√；1□；2□；3□；4□；5□；

1目的

确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。

2范围

适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。

3职责

3.1办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。

3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。

4程序

4.1对下列人员应明确其岗位标准要求：

4.1.1总经理

4.1.2技术负责人、副总及部门负责人

4.1.3管理人员

4.1.4内部质量审核员

4.1.5各类操作工

4.1.6质量保证工程师

4.1.7材料责任人

4.1.8工艺责任人

4.1.9焊接责任人

4.1.10热处理责任人

4.1.11设备、计量责任人

4.1.12理化责任人

4.1.13无损检测责任人

4.1.14耐压试验责任人

4.1.15成品检验责任人

4.2岗位要求

4.2.1总经理

a）具有大专及以上学历；

b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；

c）熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门生产需求状况；

d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。

4.2.2副总及各部门负责人

4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理

a）具有大专及以上学历；

b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；

c）熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况；

d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。

4.2.2.2技术部主管

a）具有大专以上学历，或取得工程师职称；

b）具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；

d）具有二年以上的技术管理工作经验。

4.2.2.3生产部主管

a）具有高中以上学历，或经过专业培训；

b）具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；

d）具有二年以上的生产管理工作经验。

4.2.2.4采购部主管

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；

b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；

c）从事采购工作3年以上工作经历。

4.2.2.5销售部主管

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；

b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；

c）从事销售工作3年以上工作经历。

4.2.2.6办公室主管

a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；

b）有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；

c）具有三年以上的企业管理工作经历。

4.2.2.7质管部主管

a）具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；

b）具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；

c）具有三年以上相关工作经历。

4.2.2.8财务部主管

a）具有高中或以上文化程度；或经过专业培训；

b）具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；

c）具有从事财务工作5年以上工作经历。

4.2.3管理人员

4.2.3.1统计员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训；

b）熟悉统计专业，能贯彻统计法规；

c）有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；

d）具有二年以上的工作经历。

4.2.3.2采购员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；

b）熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准，有较强的市场意识；

c）从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。

4.2.3.3销售员

a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；

b）熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程，有较强的市场意识；

c）从事阀门销售二年以上的工作经历。

4.2.3.4仓库保管员

a）具有高中以上学历；

b）经过本公司专业培训；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械产品名称及规格及所需原材料辅助材料，熟悉焊条的规格型号；

d）具有二年以上保管工作经验。

4.2.3.5资料员

a）具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；

b）经过相关知识培训，取得相关资格；

c）熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；

d）从事相近管理工作二年以上工作经历。

4.2.3.6会计

a）具有高中以上学历；

b）经过专业知识培训，获得相关资格；

c）熟悉国家财务管理的法律法规；

d）具有三年以上的工作经历。

4.2.3.7检验员

a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；

b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术知识，能独立对产品合格与否作出判断。

4.2.3.8理化试验员

a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；

b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判断。

d）取得理化试验员证书。

4.2.4内部质量审核员

a）经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；

b）熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。

4.2.5操作工

4.2.5.1车工/刨工/焊接工/铣工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/锻工等

a）具有初中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术能培训合格；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械加工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；

d）从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。

4.2.5.2设备修理工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；

c）熟悉生产设备的使用和保养要领；

具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。

4.2.5.3电工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；

c）熟悉本公司动力及照明电线路布局，掌握电气作业专业技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.4铲车工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；

c）熟悉铲车驾驶技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.5行车工

a）具有高中或以上文化程度；

b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；

c）熟悉本公司行车起吊货物技能；

d）具有从事二年以上的的工作经历。

4.2.5.6焊接员

a）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；

b）熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；

c）必须取得特种设备焊工操作资格证书。

4.2.6质量保证工程师

a）有机械专业或其他理工大学专业大专及以上文化程度；

b）经过专业培训，取得工程师及以上职称并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械专业知识；

d）具有从事该压力管道元件5年以上的质量技术管理工作经历。

4.2.7材料责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺，了解材料性能；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.8工艺责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.9焊接责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置等石油机械焊接专业知识，了解常用焊条性能；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.10热处理责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉热处理工艺的专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.11设备、计量责任人

a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉生产设备、检测设备的性能；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.12理化责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉理化试验专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.13无损检测责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉无损检测的专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.14耐压试验责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉产品压力试验程序；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.15成品检验责任人

a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械检验专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

4.2.16装配责任人

a）具有中专及以上文化程度；

b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；

c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械产品装配专业知识；

d）具有从事该专业2年以上的工作经历。

文件编号

XXXX/GL03-2012

XXXXX有限公司

发行版本

A

材料和零部件保管和发放管理规定

发布日期

2012.09.05

实施日期

2012.09.05

文件修改状态：

0√；1□；2□；3□；4□；5□；

1目的

为对材料（零部件）的保管和发放质量得到有效控制作出规定。

2范围

本程序适用于主要件材料（包括焊材一级库）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、余料处理、不锈钢及不锈钢复合板使用的防护措施等活动的控制与管理。

3职责

3.1材料责任人负责：

3.1.1协同采购部监查主要件用材（焊材一级库）的保管和发放质量；

3.1.2监查受压件用材在保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况；

3.1.3会签材料代用手续，监查出现材料代用时按规定的执行情况；

3.2采购部负责对材料库、焊材库的保管和发放行政工作进行检查与考核；

3.3仓库保管员负责：

3.3.1对不同检验和试验状态的受压件用材按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复；

3.3.2按规定发放相应的受压件用材。

3.4质管部负责对库房材料标识由于脱落引起恢复再次确认。

3.5领用区域负责按规定开具领用手续，领用区域的检验员负责对领用的材料的规格型号、牌号、标记移植及分割前的标记移植进行确认。

4控制程序

4.1入库保管

4.1.1经检验合格的材料,保管人员应及时办理入库手续,进行入库编号和标记工作,登记原材料台帐。

4.1.2原材料应分类分区摆放,并明确标记,按规格牌号,按先后顺序摆放整齐,不得混放乱放。

4.1.3不锈钢材料应单独摆放,黑白分开,严防磕碰划伤,损害表面质量。

4.1.4未经检验合格的材料,外协件和经检验不合格的材料及外协件应做待检和不合格的标记,分别摆放在待检区和不合格区,采取隔离措施,严禁混放,做好标识,待检区用黑色“Δ”的标牌,不合格品用红色“X”的标牌。

4.1.5库房材料场地管理应做到三相符:

帐、卡、物相符，四定位：

定库房、定框架、定层次、定位置，四无：

无差错、无丢失、无损伤、无变质。

4.1.6对露天存的材料应做到经常检查,做到防雨、防锈、防损坏，存放场地不得有积水，钢材标记模糊时应通知检验员一起确认，重新打上标记。

4.1.7退库材料要有标记，数量要正确，并放置在原位置上。

4.1.8焊材一级库的保管按焊材管理程序相应规定进行。

4.1.9工作质量检查

保管员应经常对库存材料（焊材）进行检查，做到账物相符，当发现由于保管不当影响制造质量时应及时汇报材料责任人，当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好。

必要时提请外购协件检验员确认。

材料责任人应协同采购部经常检查材料（焊材）保管情况，发现标识脱落或模糊应及时要求保管员和材料检验员进行恢复并确认。

4.2领用发放

4.2.1由生产部根据生产作业任务,填写《领料单》。

4.2.2凭领料单按定额发放原材料,并在《工序流程卡》上和领料单上注明标记。

4.2.3发放时应登记台帐和签证,每次发料后需清点库存,核对数量。

4.2.4凡要求作标记移植的材料,应先划下料尺寸线,再移植标记,经检验员确认后,方可切割下料。

4.2.5领用与图纸不符的材料时,应先办好代用手续,方可发料。

4.2.6所有材料均应按入库时间顺序,先入库先发,后入库后发。

4.2.7当所有材料同一批号不够,需发另一批时,应在“领料单”上分别填写,不得混在一起签发。

4.3材料使用及标记移植

4.3.1附加检验、使用前复核

材料在使用过程中每一环节（使用前）使用者（检验员）应按图样、工艺的要求对流转材料的规格、材质、型号、表面质量进行互检，对未检或不符合要求应及时退回或拒收。

4.3.2下料时标记确认

材料在下料过程中对主要件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料进厂编号按规定在划线后分割前进行移植，检验员进行确认（在仓库下料的应经保管员进行核实确认）后方可下料。

4.3.3余料处理

经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在接到余料时应确认材料牌号、规格、材料进厂编号，方可按规定的地点存放（对以后有使用价值的材料还应原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上进行记载），对边余料无使用价值的由公司或分管部门办理出库手续，保管员应在台账上进行记载去向，以便追溯。

材料责任人和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。

发现材料标识剥落或模糊应及时补作。

5相关文件

5.1《仓库管理规定》（XXXX/GL05-2012）

6质量记录

6.1材料代用申请单

6.2领料单

文件编号

XXXX/GL04-2012

XXXXX有限公司

发行版本

A

材料代用管理规定

发布日期

2012.09.05

实施日期

2012.09.05

文件修改状态：

0√；1□；2□；3□；4□；5□；

1主题及适用范围：

本标准规定了材料代用的原则、程序和有关部门要求。

本标准适用于压力管道元件主要材料代用的管理。

2.职责：

在生产制造过程中所使用主要受压材料，凡与产品图样要求不一致的，都是代用材料，均需由技术部门负责办理材料代用手续。

3程序：

3.1在编制材料采购计划或按计划采购过程中难于满足图纸要求需代用时，或有库存材料可代用时，由供应计划人员提出材料代用要求，填写《材料代用申请单》。

3.2材料代用单上产品编号、零部