压力管道元件管理文件汇编最新版.docx

1、压力管道元件管理文件汇编最新版XXXX/GL-2012 XXXXX有限公司管 理 文 件 汇 编（依据TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制）版 本： A/0受控状态： 受控 非受控分发编号： 颁发日期： 2012年XX月XX日 实施日期： 2012年XX月XX日管理文件目录序号文 件 编 号文 件 名 称编制审核批准1XXXX/GL01-2012质量目标考核规定办公室2XXXX/GL02-2012员工岗位任职要求办公室3XXXX/GL03-2012材料和零部件保管和发放管理规定采购部4XXXX/GL04-2012材料代用管理规定采购部5XXXX/GL05-2012仓

2、库管理规定仓库6XXXX/GL06-2012产品标识管理规定质管部7XXXX/GL07-2012设备管理规定生产部8XXXX/GL08-2012许可标志（TS）管理规定办公室9XXXX/GL09-2012安全文明生产管理制度生产部10XXXX/GL10-2012档案管理制度办公室11XXXX/GL11-2012工装模具管理制度生产部12XXXX/GL12-2012特殊过程确认准则生产部13XXXX/GL13-2012工艺纪律检查管理制度生产部14XXXX/GL14-2012计量管理制度质管部15XXXX/GL15-2012理化试样管理制度质管部16XXXX/GL16-2012理化实验室管理制度

3、质管部管理文件修改记录文件名称文件编号 修改页次修改章节修改日期批准文件编号XXXX/GL01-2012XXXXX有限公司发行版本A质量目标考核规定发布日期2012.09.05实施日期2012.09.05文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1目的对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。2范围 适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。3 职责3.1办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。3.3办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。4 程序 4.1公司总的质量目标： XXXXXXXXX；

4、XXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXX。4.2对部门的分解目标考核详见附表。4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。表（一）:序号部门项目量化内容考核频次测量方法1办公室人力资源管理人员上岗符合率98，力争100%半年员工符合岗位要求人数/总人数1002人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数100%3文件控制文件受控率100%半年文件受控数/文件总数1004销售部顾客服务顾客满意度95以上每年每份调查表先计算出满意度。汇总所

5、有的调查表加权平均。5采购部采购控制采购及时率100%每月采购产品及时批次/采购产品总批次100%6采购部（仓库）仓库管理帐卡物相符100%每月帐卡物一致数/总数100%7技术部图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数100%8特殊工艺评定率特殊工艺评定率达100%每年评定数/总数100%9生产部（生产车间）产品合格率产品合格率达90%以上；每月产品合格数/产品总数100%10生产管理生产任务完成率100%每月完成的生产任务数/总任务数100%11设施管理主要设施完好率96以上每月完好设施数/总设施数100%12标识、环境现场标识、

6、文明生产达到规定要求每月标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生13质管部监视测量检验及时率100%每月检验及时数/检验总数100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数100%14不合格控制不合格及时处理率100%每月及时处理数/总处理数100%15监视和测量装置定期送检率100%每年送检件数/总件数100%4.4对各责任人的分解目标考核。表二序号责任人项目量化内容考核频次测量方法1质量保证工程师质保体系执行情况各责任人按职责履行职责每月抽查2理化检验及时率检验及时率100%每月检验及时数/检验总数100%3无损检测无损检测人员人员持证率达100%每年持证人数/无损检测人员100%检验及时率

7、检验及时率100%每月检验及时数/检验总数100%4材料供方选择评价合格供方选择评价率100%每年合格供方评价数/供方总数100%材料检验合格材料检验合格率100%每月材料检验合格数/检验总数100%5设备计量设施管理主要设施完好率96每月完好设施数/总设施数100%监视和测量装置周期送检率达100%每年周期数/总件数100%6工艺图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%以上每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数100%7焊接焊工培训人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数100%焊接工艺执行焊接工艺、过程控制相符率100%每月相符合数/焊接操作总数

8、100%8热处理热处理工艺执行热处理工艺、过程控制相符率100%每月相符合数热处理总批数100%9成品检验监视测量检验及时率100%每月检验及时数/检验总数100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数100%10耐压试验压力试验一次试压合格率大于95%每月产品一次合格数/产品总数100%文件编号XXXX/GL02-2012XXXXX有限公司发行版本A员工岗位任职要求发布日期2012.09.05实施日期2012.09.05文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。2范围适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。3 职责3.

9、1 办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4 程序4.1 对下列人员应明确其岗位标准要求：4.1.1 总经理4.1.2技术负责人、副总及部门负责人4.1.3管理人员4.1.4 内部质量审核员4.1.5各类操作工4.1.6质量保证工程师4.1.7材料责任人4.1.8工艺责任人4.1.9焊接责任人4.1.10热处理责任人4.1.11设备、计量责任人4.1.12理化责任人4.1.13无损检测责任人4.1.14耐压试验责任人4.1.15成品检验责任人4.2 岗位要求4.2.1 总经理a)具有大专及以上学历；b)

10、经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门生产需求状况； d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。 4.2.2副总及各部门负责人4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理a)具有大专及以上学历；b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况； d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2.2技术部主管a)具有大专以上学历，或取得工程师职称；b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；

11、 d)具有二年以上的技术管理工作经验。4.2.2.3生产部主管a)具有高中以上学历，或经过专业培训；b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识； d)具有二年以上的生产管理工作经验。4.2.2.4采购部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训； b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事采购工作3年以上工作经历。4.2.2.5销售部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训； b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事销售工作3年以上工作经历。4.2.2.6办公室主管a)具有

12、高中以上学历或经过相关知识培训； 经过岗位培训；b)有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；c)具有三年以上的企业管理工作经历。4.2.2.7质管部主管a)具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；b)具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；c)具有三年以上相关工作经历。4.2.2.8财务部主管a)具有高中或以上文化程度；或经过专业培训；b)具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；c)具有从事财务工作5年以上工作经历。4.2.3管理人员4.2.3.1统计员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训；b)熟悉统计专业，能

13、贯彻统计法规；c)有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；d)具有二年以上的工作经历。4.2.3.2采购员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准，有较强的市场意识；c)从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。4.2.3.3销售员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程，有较强的市场意识；c)从事阀门销售二年以上的工作经历。4.2.3.4仓库保管员a)具有高中以上学历；b)经过本公司专业培训；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品名称及

14、规格及所需原材料辅助材料，熟悉焊条的规格型号；d)具有二年以上保管工作经验。4.2.3.5资料员a)具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；b)经过相关知识培训，取得相关资格； c)熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；d)从事相近管理工作二年以上工作经历。4.2.3.6会计a)具有高中以上学历；b)经过专业知识培训，获得相关资格；c)熟悉国家财务管理的法律法规；d)具有三年以上的工作经历。4.2.3.7检验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术知识，能独立对产品

15、合格与否作出判断。4.2.3.8理化试验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判断。d)取得理化试验员证书。4.2.4内部质量审核员a)经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；b)熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。4.2.5操作工4.2.5.1车工/刨工/焊接工/铣工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/锻工等a)具有初中或以上文化程度；b)经过相关专业技术能培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械加工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要

16、求加工生产；d)从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。4.2.5.2设备修理工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；c)熟悉生产设备的使用和保养要领；具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。4.2.5.3电工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉本公司动力及照明电线路布局，掌握电气作业专业技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。 4.2.5.4铲车工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉铲车驾驶技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。 4.2.5.5行

17、车工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；c)熟悉本公司行车起吊货物技能；d)具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.6焊接员a)具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；b)熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产； c)必须取得特种设备焊工操作资格证书。4.2.6质量保证工程师a)有机械专业或其他理工大学专业大专及以上文化程度；b)经过专业培训，取得工程师及以上职称并经法定代表人任命批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械专业知识； d)具有从事该压力管道元件5年以上的质量技术管理工作经历。4.2.7材料责任人a）具有大专及以上

18、文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺，了解材料性能；d)具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.8工艺责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.9焊接责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置等石油机械焊接专业知识，了解常用焊条性能

19、；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.10热处理责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉热处理工艺的专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.11设备、计量责任人a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉生产设备、检测设备的性能；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.12理化责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）

20、熟悉理化试验专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.13无损检测责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉无损检测的专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.14耐压试验责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉产品压力试验程序；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.15成品检验责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批

21、准的人员；c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械检验专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.16装配责任人a）具有中专及以上文化程度；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械产品装配专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。文件编号XXXX/GL03-2012XXXXX有限公司发行版本A材料和零部件保管和发放管理规定发布日期2012.09.05实施日期2012.09.05文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1目的 为对材料（零部件）的保管和发放质量得到有效控制作出规定。2范围 本程序适用于主要件材料（包括焊材一级

22、库）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、余料处理、不锈钢及不锈钢复合板使用的防护措施等活动的控制与管理。3职责3.1材料责任人负责：3.1.1协同采购部监查主要件用材（焊材一级库）的保管和发放质量；3.1.2监查受压件用材在保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况；3.1.3会签材料代用手续，监查出现材料代用时按规定的执行情况；3.2采购部负责对材料库、焊材库的保管和发放行政工作进行检查与考核；3.3仓库保管员负责：3.3.1对不同检验和试验状态的受压件用材按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复；3.3.2按规定发放相应的受压件用材。3.4质

23、管部负责对库房材料标识由于脱落引起恢复再次确认。3.5领用区域负责按规定开具领用手续，领用区域的检验员负责对领用的材料的规格型号、牌号、标记移植及分割前的标记移植进行确认。4控制程序4.1 入库保管4.1.1经检验合格的材料,保管人员应及时办理入库手续,进行入库编号和标记工作,登记原材料台帐。4.1.2原材料应分类分区摆放,并明确标记,按规格牌号,按先后顺序摆放整齐,不得混放乱放。4.1.3不锈钢材料应单独摆放,黑白分开,严防磕碰划伤,损害表面质量。4.1.4未经检验合格的材料,外协件和经检验不合格的材料及外协件应做待检和不合格的标记,分别摆放在待检区和不合格区,采取隔离措施,严禁混放,做好标

24、识,待检区用黑色“”的标牌,不合格品用红色“X”的标牌。4.1.5库房材料场地管理应做到三相符:帐、卡、物相符，四定位：定库房、定框架、定层次、定位置，四无：无差错、无丢失、无损伤、无变质。4.1.6对露天存的材料应做到经常检查,做到防雨、防锈、防损坏，存放场地不得有积水，钢材标记模糊时应通知检验员一起确认，重新打上标记。4.1.7退库材料要有标记，数量要正确，并放置在原位置上。4.1.8焊材一级库的保管按焊材管理程序相应规定进行。4.1.9工作质量检查保管员应经常对库存材料（焊材）进行检查，做到账物相符，当发现由于保管不当影响制造质量时应及时汇报材料责任人，当出现标记移植标识脱落应及时核实并

25、恢复好。必要时提请外购协件检验员确认。材料责任人应协同采购部经常检查材料（焊材）保管情况，发现标识脱落或模糊应及时要求保管员和材料检验员进行恢复并确认。4.2领用发放4.2.1由生产部根据生产作业任务,填写领料单。4.2.2凭领料单按定额发放原材料,并在工序流程卡上和领料单上注明标记。4.2.3发放时应登记台帐和签证,每次发料后需清点库存,核对数量。4.2.4凡要求作标记移植的材料,应先划下料尺寸线,再移植标记,经检验员确认后,方可切割下料。4.2.5领用与图纸不符的材料时,应先办好代用手续,方可发料。4.2.6所有材料均应按入库时间顺序,先入库先发,后入库后发。4.2.7当所有材料同一批号不

26、够,需发另一批时,应在“领料单”上分别填写,不得混在一起签发。4.3 材料使用及标记移植4.3.1 附加检验、使用前复核材料在使用过程中每一环节（使用前）使用者（检验员）应按图样、工艺的要求对流转材料的规格、材质、型号、表面质量进行互检，对未检或不符合要求应及时退回或拒收。4.3.2 下料时标记确认材料在下料过程中对主要件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料进厂编号按规定在划线后分割前进行移植，检验员进行确认（在仓库下料的应经保管员进行核实确认）后方可下料。4.3.3 余料处理经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在接到余料时应确认材料牌号、规

27、格、材料进厂编号，方可按规定的地点存放（对以后有使用价值的材料还应原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上进行记载），对边余料无使用价值的由公司或分管部门办理出库手续，保管员应在台账上进行记载去向，以便追溯。材料责任人和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现材料标识剥落或模糊应及时补作。5相关文件5.1仓库管理规定（XXXX/GL05-2012）6质量记录6.1材料代用申请单6.2领料单文件编号XXXX/GL04-2012XXXXX有限公司发行版本A材料代用管理规定发布日期2012.09.05实施日期2012.09.05文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1主题及适用范围：本标准规定了材料代用的原则、程序和有关部门要求。本标准适用于压力管道元件主要材料代用的管理。2.职责：在生产制造过程中所使用主要受压材料，凡与产品图样要求不一致的，都是代用材料，均需由技术部门负责办理材料代用手续。3程序：3.1在编制材料采购计划或按计划采购过程中难于满足图纸要求需代用时，或有库存材料可代用时，由供应计划人员提出材料代用要求，填写材料代用申请单。3.2材料代用单上产品编号、零部