高架单轨旅游观光小火车项目可行性研究报告.docx
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高架单轨旅游观光小火车项目可行性研究报告
赤水市高架单轨旅游观光小火车项目
（赤水游客中心至四洞沟景区）
可行性研究报告
（代项目建议书）
####旅游发展股份有限公司
二〇一五年五月
目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目投入资金及效益情况1
1.3可行性研究报告编制依据及原则3
1.4项目提出的理由及过程4
1.5主要技术经济指标6
第二章项目背景及建设的必要性8
2.1项目背景8
2.2项目建设的必要性9
第三章建设单位基本情况12
第四章 市场供求分析及销售方案13
4.1市场供需分析13
4.2销售策略、方案和营销模式17
4.3市场风险分析18
第五章建设规模与产品方案20
5.1项目建设规模及内容20
5.2产品方案20
第六章项目选址及建设条件22
6.1项目选址22
6.2工程建设条件22
第七章项目农艺技术方案28
7.1生产技术方案28
7.2加工技术方案32
第八章 项目建设方案34
8.1项目建设的指导思想、原则34
8.2项目建设目标34
8.3项目建设的总体思路和布局34
8.4工艺技术方案34
8.5设备方案38
8.6土建方案39
8.7节能43
第九章环境保护与安全、卫生与消防45
9.1项目区环境现状与条件45
9.2项目对环境影响因素分析46
9.3环境保护措施47
9.4劳动安全卫生与消防48
第十章项目组织管理及实施进度49
10.1组织机构与职能划分49
10.2企业组织机构及职能49
10.3人力资源配置及职工培训50
10.4项目实施进度计划51
第十一章投资概算与资金筹措52
11.1投资概算依据及范围52
11.2投资概算52
11.3资金筹措55
第十二章财务评价57
12.1财务评价基础数据与参数选取57
12.2销售收入估算57
12.3成本费用估算58
12.4财务评价效益分析59
12.5财务分析结论62
第十三章结论与建议64
13.1经济效益64
13.2社会效益64
13.3生态效益64
13.4结论65
13.5建议65
####市高架单轨旅游观光小火车项目
（####游客中心至四洞沟景区）
可行性研究报告
一、项目简介
1.项目名称：
####市高架单轨旅游观光小火车项目（####游客中心至四洞沟景区）
2.项目地点：
贵州省####市复兴镇长江村####游客中心至####大同镇四洞沟景区
3.项目业主单位：
####旅游发展股份有限公司
4.规划类型：
高架单轨旅游观光小火车。
5.规划目的：
旅游观光功能为主、兼顾旅游交通功能
6.规划线路长度：
####游客中心至四洞沟约12公里以内。
7.线路类型：
高架、单轨、双向、站台错车。
8.项目总投资：
49655万元
二、项目业主单位介绍
####旅游发展股份有限公司经####市人民政府批准，始建于2011年11月。
注册资本1亿元，总资产10亿元，现有员工380余人。
公司总部设1室7部2中心。
领有####旅行社、####金桫椤旅游客运有限责任公司、####丹霞旅游开发有限公司、####侏罗纪酒店管理有限公司4个全资子公司以及1个控股子公司####月亮河水上旅游公交有限责任公司。
公司独家开发经营####世界自然遗产景区、####国家级风景名胜区、####国家级桫椤自然保护区、####国家森林公园和国家地质公园。
现拥有著名的佛光岩4A级景区、####大瀑布4A级景区、燕子岩4A级景区、竹海4A级景区以及四洞沟景区和桫椤景区等6大景区，地域面积433平方千米。
公司主要从事景区开发建设、旅游地产和旅游商品开发、旅游客运和旅游酒店管理等旅游业务。
公司主要经营情况：
2012年全年接待游客279万人次，同比增长10%；经营收入28.55亿元，同比增长11.3%。
2013年全年接待游客350万人次，同比增长25%；经营收入36.94亿元，同比增长29.4%。
2014年全年接待游客461万人次，同比增长32%；经营收入46.57亿元，同比增长26.1%。
公司旗下的####游客接待中心位于####复兴镇长江半岛，距####城区6公里，是通往####景区必经之路，是西南地区建筑规模较大的旅游集散中心。
项目于2012年开工建设，总投资约2亿元，配套设施占地总面积约200亩，其中游客接待中心主体总建筑面积15000平方米，公共停车场及旅游巴士站面积约59000平方米。
其中，小车停车场面积约42000平方米，景区巴士停车场面积约17000平方米。
本中心目前的总体布局为大型停车场、游客接待中心主楼等，拟建立一个集观光、旅游、商业文化为一体的，对####文化旅游产业起龙头性带动作用的综合性商业旅游中心，为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”全方位、一站式服务的游客之家。
建筑内部共七楼，其中1-2楼为基本功能区，3-6为行政办公区域，7楼为指挥中心。
游客中心主要内涵有四大板块：
票务板块提供六大景区售票窗口、窗口开设了散客窗口、团队窗口、网络取票窗口和优免窗口，为游客提供了便捷的购票服务。
客服板块设综合服务和导游服务处，综合服务内包括邮寄和机票预订等业务；问询处为游客提供景区咨询和酒店、餐饮、夜宿景区乡村酒店的预订服务，问询处还受理游客投诉等业务，同时还免费提供电脑触摸屏查询，电脑触摸屏里可查阅旅游相关的信息资料（酒店、餐饮、旅游功略、交通指南、景区介绍）等，阅览架里免费提供####市区和各景区游览图册。
换乘板块内设茶餐厅、咖啡厅，员工休息区。
购物板块设有土特产、旅游工艺品、纪念品精品店专区；餐饮区主要以自助餐和桌餐为主，设有豪华包间，便于公司的员工就餐和自驾游散客以及团队接待用餐。
主楼7层为现代化信息挥指中心，配有先进的监控设备，集控制指挥系统、信息传播系统、交通疏导系统、紧急救援系统（与110联动）、综合服务系统（医疗服务与120联动）等五大系统于一身，对整个游客中心以及全市景区旅游秩序、游客安全、游客流量及车辆管理和疏导进行全天候、无缝隙24小时监控监管。
三、项目建设的必要性和规划基础背景条件
1.####游客中心的旅游集散中心功能基本实现。
2.根据####市旅游总体规划，至2020年佛光岩4A级景区、####大瀑布4A级景区、燕子岩4A级景区、竹海4A级景区、四洞沟景区、桫椤景区等6大景区总体接待1000万人次，其中规划四洞沟景区年接待150-200万人次游客，全部从####游客中心乘坐本项目小火车往返。
3.####游客中心至四洞沟景区中间月3公里处的大同古镇景区规划每年接待150-200万人次游客，全部从####游客中心乘坐本项目小火车往返。
4.位于####游客中心的####河对岸的庙沱半岛拟规划建设为湿地公园、鸟类保护区、花花世界景区，规划每年接待150-200万人次游客，全部从####游客中心乘坐本项目小火车往返。
5.全部从####游客中心乘坐本项目小火车往返。
景区规划单日接待量最高约1.5万人。
6.####河水上观光旅游、水上运动基地项目已经启动，拟于2016年5月全面完成。
7.####游客中心——####河——庙沱半岛花花世界——大同古镇——大同河——四洞沟景区沿途风景优美，自身就是旅游线路，游客对空中观光旅游需求迫切。
8.本项目需要预留####游客中心——复兴古镇——风溪口红军渡口——转石奇观景区——燕子岩4A景区——####大瀑布4A景区的旅游观光小火车线路接口。
9.随着旅游业的发展，人们生活水平的提高与消费能力提高，旅游市场需要有游客参与性的多样化的旅游产品供游客选择，由于投入不足，现有的景区基础设施建设严重滞后，无法支撑景区的发展，特别是景区道路交通条件无法适应游客日益增长的需要，急需改善和提升景区内外的道路交通条件。
####游客中心通往四洞沟景区区间内有山、水、田园风景，大多数自然景区靠徒步行走才能到达，建设高架单轨车项目将是提高通达性速度的最佳选择。
高架游览车能不影响植被的穿梭于林间，对于节约能源（征地）、减少污染、节约停车用地及带动相关产业发展，具有十分现实和深远的意义。
高架单轨车项目技术的先进性和景区充足的资金和雄厚管理实力，完全可以实现该项目的建设和环保运营。
四、建设条件
本项目依山而建不影响山体及树林阀盖面，部分在农作物上空，不影响当地农作，并采取严格的管理模式，杜绝施工时对山体以及植被的损坏。
1.主要气象水文条件
自然气候属亚热带####河谷温热、湿润气候区。
年主导风向北风
年平均风速1.6m/s
最大风速20m/s
年平均气温18℃
极端最高气温41.3℃
极端最低气温-1.9℃
年平均降雨量1286.8mm
最大日降雨量150.3mm
历年平均降雪厚度＜5cm
年雪天日数13天
年平均相对湿度82%
####河历史最高水位237.30m（黄海高程）
警戒水位229.00m（黄海高程）
危急水位231.00m（黄海高程）
2.地质条件
本地区地震基本烈度为6度。
选址地为贵州高原大娄山山脉向四川盆地过麓边缘尾部的####中部山脉磨摇山、天台山向四川合江县延伸和切角处。
岩层发育较新，岩层倾角小，在15°以下，构造封闭良好，稳定性较强，地质灾害自####市有文字记载以来未曾出现过。
五、项目线路方案
线路总体走向图
线路方案对比图
方案一：
1.线路：
（1）####游客中心至四洞沟景区线路：
游客中心总站（游客中心####河边，滑翔飞机处）——铁路桥跨####河——庙沱半岛空中——庙沱半岛老庙宇学校附近（预留花花世界站，分叉口）——沿山凹——大同古镇站（大同古镇对面大同河下游桥附近）——沿大同河岸边——孔滩桥——沿四洞沟景区公路边——荣华寺站（荣华寺对面河下游桥附近）
（2）预留复兴方向：
游客中心总站（游客中心####河边，滑翔飞机处）——铁路桥跨####河——庙沱半岛空中——庙沱半岛老庙宇学校附近（预留花花世界站，分叉口）——复兴古镇站——风溪口红军渡口站——转石奇观景区站——燕子岩景区站——大瀑布景区。
即在庙沱半岛老庙宇学校附近预留轨道分叉口。
2.小火车站房：
共3个
（1）游客中心总站：
设置在####旅游发展股份有限公司游客中心####河边空地。
两层，一层为售票候车大厅，二层为站台。
（2）大同古镇站：
设置在大同古镇对面大同河下游桥附近（一期可以兼顾大同古镇景区和庙沱花花世界景区，二期启动游客中心——花花世界站，分叉口——复兴古镇站——风溪口红军渡口站——转石奇观景区站——燕子岩景区站——大瀑布景区线路以后再增加加设置花花世界站）。
（3）荣华寺站：
设置在荣华寺对面河下游桥内侧。
3.方案优点：
（1）功能匹配最好：
游客中心总站位于####三十里河滨路旁，####河边，比邻####游客接待中心，与游客中心的交通链接功能匹配密切，游客从游客中心停车——购票——小火车过程非常快速、便捷、高效。
（2）投资最省：
本方案仅建设一座铁路桥（不过行人，不通汽车）链接游客中心总站与庙沱半岛。
（3）预留发展空间：
从####游客中心至复兴方向的二期小火车项目在庙沱半岛老庙宇学校附近预留花花世界站，设置轨道分叉口，可完成分叉口——复兴古镇站——风溪口红军渡口站——转石奇观景区站——燕子岩景区站——大瀑布景区线路。
（4）景观最好：
小火车沿途景观最好。
####游客中心——####河——庙沱半岛花花世界——大同古镇——大同河——四洞沟景区沿途风景优美，自身就是旅游景观线路，游客对空中观光旅游需求迫切。
（5）有利于于庙沱半岛完整性和统一性：
庙沱半岛更佳完整和统一，有利于湿地公园、鸟类保护区、花花世界项目统一规划布局和管理。
庙沱半岛内部采用观光车、自行车、马车等交通方式），长江半岛的直接游客通过水上竹筏川摆渡，体验效果更佳，收费行更好。
（说明：
公路连接通过长江半岛——凉江半岛公路桥——庙沱半岛老庙宇学校预留花花世界站，或通过长江半岛——切角丫公路桥——至大同河大桥——至庙沱半岛，也很快速便捷）。
（6）有利于空间景观：
观光小火车从庙沱半岛花花世界空中经过，与花花世界可望但不可及，地面空中户型成景观，丰富天际线。
也有利于花花世界项目的人流引导。
对####河水上观光旅游、水上运动基地项目的空间景观也相得益彰。
（7）保持长江半岛旅游服务岛的完整性。
4.方案缺点：
（1）本方案总体上无明显缺点。
方案二：
1.线路：
（1）####游客中心至四洞沟景区线路：
游客中心总站（文化大道尾端区域）——铁路公路人行桥桥跨####河（原规划公路桥位置）——庙沱半岛空中——大同古镇站（大同古镇对面大同河下游桥附近）——沿大同河岸边——孔滩桥——沿四洞沟景区公路边——荣华寺站（荣华寺对面河下游桥附近）
（2）预留复兴方向：
游客中心总站（文化大道尾端区域）——铁路公路人行桥桥跨####河（原规划公路桥位置）——复兴站——风溪口站——转石奇观站——燕子岩——大瀑布。
2.站房：
共3个
（1）游客中心总站：
设置在文化大道尾端区域。
一层为候车大厅，二层为四洞沟方向候车站台，三层为复兴方向候车站台。
（2）大同古镇站：
设置在大同古镇对面大同河下游桥附近。
（3）荣华寺站：
设置在荣华寺对面河下游桥内侧。
3.方案优点：
1.功能匹配较好：
比邻####游客接待中心，与游客中心的交通链接功能匹配较好（但不如方案一）。
2.公路交通畅通。
长江半岛公路交通直接到达庙沱半岛。
4.本方案缺点：
1.投资巨大：
####河两座桥均为铁路公路人行桥桥跨####河，投资额度大。
2.破坏长江半岛整体性：
长江半岛定位为旅游服务岛，游客中心总站放在中心位置，四洞沟方向、复兴方向均影响长江半岛整体性，更具有一定的噪音。
3.对####河水上观光旅游、水上运动基地项目的空间景观也由一定影响。
4.因受文化大道影响，与游客中心的人流交通链接功能不如方案一。
方案三：
1.小火车总站设置在凉江半岛与庙沱半岛之间，游客从####游客中心通过换乘车辆到达小火车总站。
（1）####游客中心至四洞沟景区线路：
总站——大同古镇站（大同古镇对面大同河下游桥附近）——沿大同河岸边——孔滩桥——沿四洞沟景区公路边——荣华寺站（荣华寺对面河下游桥附近）
（2）预留复兴方向：
总站——复兴站——风溪口站——转石奇观站——燕子岩——大瀑布。
由此综合对比，选择方案一进行经济分析。
六、轨道制式比选
1.轨道制式比选原则
（1）适应性
（2）近期、远期运量的需要
（3）技术成熟、安全、先进、舒适
（4）环保、绿色
（5）建设周期短，投资应适度偏低
（6）有利于提升旅游景区的服务水平和影响力
（7）提升旅游景点形象
2.典型交通制式对比表
系统
形式
典型
应用
最大
坡度
最小弯曲半径（m）
最大运
行速度（km/h）
单向运输能力（/h）
公里
造价
（万元）
常规轮轨铁路
4%
100
4万人
20000
跨骑式单轨
重庆单轨
6%
100
80
2万人
30000
悬挂式单轨
德国H-Bahn
10%
50
60
1.5万人
20000
中小型单轨
10%
20
10-40
500-5000人
1000-5000
3.比选结论
根据单轨车的以下优越点：
●对植被环境的破坏小；
●轨道爬坡能力强；
●转弯灵活性可佳；
●环保（无噪音、无污染等）；
●轨道属于高架，可避免征地的问题（双轨仿古车需征地10米宽的路，部分高架成本太高）；
●车辆外形设计较超前意识；
●运行速度相对灵活（速度可调整10km/小时-50km/小时不等，速度不同，列车的结构不同）；
●投资小
结合####实际情况，中小型单轨系统具有投资适少、建设期较短，容易适应山区多变的地形地貌和复杂的地理环境，节约土地资源，避免不必要的拆迁，从而可大量减少工程投资等优点。
在交通流量在1000人次/小时左右的情况下，中小型单轨系统是####项目的理想选择。
七、列车方案选型
方案一：
环线P45列车
1.主要技术参数：
（1）外形尺寸：
长×宽×高（m）22×1.45×2.4
（2）编组形式：
8节固定编组
（3）额定速度：
20km/h
（4）乘员：
45人
（5）线路最大坡度：
8%
（6）线路最小转弯半径：
20米
（7）箱形梁轨道尺寸：
宽×高（mm）390×500
（8）制动方式：
电阻能耗制动+失压电磁制动
（9）控制方式：
PLC控制
（10）驾驶方式：
手动驾驶方式
（11）供电方式：
侧向钢体滑导线，AC3×380V
（12）其他：
列车的座位为固定式通排座位；列车设有空调、功放及视频播放设备，可播放车内音乐、解说词及室外音乐
2.运力计算参数
（1）列车速度20km/h；
（2）停站时间2min；
（3）单轨车单车运力按45人；
（4）环线形式，线路总长度约20km。
3.运力计算值
（1）单列车运行时间（环线全程）：
72min；
（2）单列车运量：
37/h；
（3）列车配置：
●近期目标：
12列车，发车间隔：
6min，450/h；
●中期目标：
20列车，发车间隔：
3.6min，750/h；
●长期目标：
30列车，发车间隔：
2.4min，1150/h；
（4）理论最大运量：
36列车，发车间隔：
2min，1350/h
方案二：
环线P56列车
1.主要技术参数
（1）外形尺寸：
长×宽×高（m）28.5×1.95×2.4
（2）编组形式：
7节固定编组
（3）额定速度：
30km/h
（4）乘员：
56人
（5）线路最大坡度：
8%，极限9%
（6）线路最小转弯半径：
50米
（7）箱形梁轨道尺寸：
宽×高（mm）750×700
（8）制动方式：
电阻能耗制动+失压电磁制动
（9）控制方式：
PLC控制
（10）驾驶方式：
手动驾驶方式
（11）供电方式：
侧向钢体滑导线，DC600V
（12）其他：
列车的座位为固定式通排座位；列车设有空调、功放及视频播放设备，可播放车内音乐、解说词及室外音乐
2.列车选型
单轨，速度30km/h，乘员56人
3.运力计算参数
（1）列车速度30km/h；
（2）停站时间2min；
（3）单轨车单车运力按210人；
（4）单线线形式，线路总长度约10km。
5
（5）单列车运行时间（单线全程）：
30min；
（6）只能配置2列车，最大单向运量：
420/h；
4.运力计算值
（1）单列车运行时间（环线全程）：
52min；
（2）单列车运量：
64/h；
（3）列车配置：
●近期目标：
8列车，发车间隔：
6.5min，512/h；
●中期目标：
12列车，发车间隔：
4.3min，768/h；
●长期目标：
20列车，发车间隔：
2.6min，1280/h；
（4）理论最大运量：
26列车，发车间隔：
2min，1680/h；
方案三：
单线P210列车
1.主要技术参数
（1）外形尺寸：
长×宽×高（m）43.2×2.3×3.1
（2）编组形式：
6节固定编组
（3）额定速度：
30km/h
（4）乘员：
额定180人（其中坐席88），超员210人
（5）线路最大坡度：
8%，
（6）线路最小转弯半径：
正线60m;车场30m
（7）箱形梁轨道尺寸：
宽×高（mm）700×1000
（8）制动方式：
电阻能耗制动+失压电磁制动
（9）控制方式：
PLC控制
（10）驾驶方式：
手动驾驶方式
（11）供电方式：
侧向钢体滑导线，DC750V
（12）其他：
列车的座位为固定式通排座位；列车设有空调、功放及视频播放设备，可播放车内音乐、解说词及室外音乐
2.运力计算参数
（1）列车速度30km/h；
（2）停站时间2min；
（3）单轨车单车运力按210人；
（4）单线线形式，线路总长度约10km。
5
（5）单列车运行时间（单线全程）：
30min；
（6）只能配置2列车，最大单向运量：
420/h；
技术选型方案对比表
序号
项目
方案一
方案二
方案三
1
速度
20km/h
30km/h
30km/h
2
乘员
51
56
210
3
最大允许坡度
8%
8%
8%
4
最小转弯半径（m）
30
30
30
6
投放数量
8
8
2
7
列车单价
270
460
1400
8
列车总价
2160
3680
2800
9
轨道截面尺寸（宽*高，mm）
750*730
750*760
800*1000
10
立柱跨距（m）
15
15
10
11
拟建线路总长（km）
20
20
10
12
轨道单价（万元/km）
1200
1200
2400
13
跨河桥梁
1265
1265
1265
14
随轨供电方式
三相四线380V
三相四线380V
三相四线380V
15
随轨供电单价（万元/km）
160
180
480
16
分段供电点
10
10
8
17
供电设施单价（万元/套）
35
35
180
18
站台数量
3
3
3
19
站台单价（万元/座）
200
200
200
20
维修库数量
1
1
1
21
维修库单价（万元/座）
80
80
80
22
道岔数量
2
2
2
23
道岔单价（万元/套）
60
60
430
24
对植被破坏程度
小
小
小
25
对环境污染程度
无
无
无
26
土建造价估算（万元/公里）
750
750
1200
27
勘探（万元/公里）
45
45
45
28
测绘（万元/公里）
16
16
16
29
可研报告（万元/份）
460
460
460
30
设计费
1200
1200
1200
31
投资总额概算（万元）
49655
51575
50115
32
项目总人员建议
53
53
53
根据方案比选结果，选择方案一。
八、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1.原辅材料、动力供应
（1）主要原材料，辅助材料
所需的项目铸件、零配件、原材料、辅助材料主要所需材料都可以在国内市场采购，货源充足。
（2）供配电
景区内有充足供电线路。
设计供电能力可以满足本项目用电需求。
（3）给排水
①给水
项目所需的运营和生活用水可以直接从铺设到景区内的供水管引入。
②排水
高架游览车项目排水总计有两种，分别为雨水、维护擦洗污水。
维护擦洗污水以专业桶盛装后，运往景区污水排放点进行排放。
（4）交通
交通便利，距####市7公里。
（5）通讯
景区电话、互联网通讯十分便捷，并已纳入移动、联通、电信等网线，能与世界各地传递交换信息。
2.主要设备选材
（1）选材原则
在设备选择过程中，既
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