煤炭企业工作总结及工作计划.docx

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煤炭企业工作总结及工作计划

煤炭行业2016年工作总结暨2017年工作计划

2016年以来，国内经济增速换挡持续疲软，煤炭消费需求只减不增，煤炭价格一路下跌，全国煤炭企业陷入全面亏损，集团公司生产经营遭遇了严峻考验。

面对诸多困难与挑战，蒙大矿业公司认真贯彻落实集团公司和分公司各项工作部署，坚持以安全和效益为导向，优化生产组织，大力开拓市场，狠抓产运销衔接，强化资金管控，全面开展挖潜增效活动，保持了稳健的发展势头。

全体干部职工直面困难，不等不靠，发扬铁人顽强拼搏精神，用全年三分之一的作业时间完成了三分之二的生产任务，为公司渡难关，谋发展做出了积极奉献。

---煤炭产量创历史新高。

克服地质条件复杂、生产组织困难、市场竞争加剧等多重挑战，完成原煤产量210万吨，创造了历史最好水平。

---煤炭地销和外运规模得到进一步扩大。

以提高煤炭销售利益最大化为目标，采取灵活的量价策略，除两化工外，争取到了30多家市场用户，保障了产销衔接顺畅。

---项目前期工作取得应有进展。

《水资源论证报告》批文已上报黄河水利委进入最后审查阶段；《水土保持方案》批文已上报至水利部受理，开始技术审查。

---全年投资支出因停工影响未能按计划完成，目前实际完成4.5亿元（预计完成5.8亿元）。

全年实现销售额2.79亿元（含税）

---基建工程全部进入收尾。

材料棚、材料库、渣场管线已经地面硬化、绿化工程全部投用。

---降本增效工作取得突出成效。

面对前所未有的经营压力，组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，通过加强施工组织优化、管理优化和修旧利废等措施，节约费用3222.82万元。

原煤生产成本与预算相比在产量不足、价格大跌的情况下控制在0.49%范围内。

---管理提升工作得到有效加强。

非核心业务全面实现了专业化外委，劳务工改派工作全面完成，生产核心队伍实现了充实补强。

---实现长周期安全生产。

巩固了安全管理成果，杜绝轻伤以上事故，实现了七年来安全生产无事故。

回顾一年以来的试生产工作，困难交织并错，形势错综复杂，但是我们把握时局，开拓进取，夺取了项目试生产以来新的成绩，赢得了项目建设的安全发展，实现了经营管理的和谐稳定。

一年来的工作历历在目，一年来工作可以这样总结:

一、2016年工作回顾

（一）经历了一些重大挫折。

市场急转急下，煤炭企业陷入生死边缘。

今年以来，受世界经济及我国国内经济增速回落的影响，煤炭市场需求迅速萎缩，产能过剩矛盾日益尖锐，煤炭价格急剧下降（连降3年多），煤炭市场比预期更早的陷入了不计成本的“价格大战”的恶性循环之中。

全行业90%煤炭企业亏损严重，为了使煤炭业摆脱困境，国家发改委运行局连续召开第40次联席会议帮助煤炭行业脱困。

但无论是“煤电互保”、“限制进口”等政府救市措施，还是煤炭企业大打价格战，都难以挽回煤炭企业被迫关闭矿井的命运。

东北龙煤集团、山西潞安集团、阳煤集团停薪留职或人员分流也只是开始，接下来煤炭企业面临的形势将更加严峻。

被集团公司寄予厚望的纳林河二号矿井，刚投入试生产即遭遇了全面亏损，同时还要面对完成基建收尾工程和生产任务的双重考验，既要克服“生产越多亏损越多”难题，又要努力争取现金流，压力之大，任务之重，形势之严峻，均为历年之最。

国家宏观调控政策频出，前期手续办理难上加难。

自去年以来，包括国家能源局、发改委和安监总局和环保部多个煤炭主管部门联合发布政策，严格制止违法违规建设生产。

政策的出发点是“救市”，但是提高前期工作的审批门槛，加强能源项目的全过程监管，加强商品煤质量管理等措施还是让很多未批先建的煤矿企业卡在了“半路上”。

我公司也难逃厄运，虽然拿到了项目“路条”，但在当前严厉的政策约束和安监巡视下，很多先前建立起来工作关系和人脉基础都难以启用，顶着“违规建设”、“违法开采”的标签，办理审批手续是举步维艰，经营风险更是与日俱增。

原本获批有望的《纳林河矿区总规规划》，由于内蒙古自治区政府决定将后备井田列入现有总规，并进行总规修编，国家能源局按程序终止了审批进程。

在当前“限产治企”的政策大环境下，《总规》的获批还存在诸多不确定因素，我公司办理核准手续是难上加难，一年来的前期工作攻关成果也是十分有限。

建设资金紧张，生产经营遭遇了严峻考验。

受大环境影响，2016年以来集团公司生产经营利润大幅下滑，煤炭板块更是全面亏损。

为了扭亏减负，缓减资金压力，集团公司要求各在建煤矿项目调整投资计划，通过组织生产自救来保障建设资金。

我公司原本计划投资11.5亿元只能到位7.6亿元，资金缺口近4亿元。

面对资金严重短缺压力，我公司加大马力组织生产，力争通过扩大原煤产量来实现自给自足。

但是煤炭价格一路下跌，公司原煤价格全年进行了11次降价，块煤从年初的304元/吨降至209/吨，降幅达31.3%；沫煤价格由219元/吨调整为95元/吨，降幅达59.3%。

价格的下跌加剧了公司经营亏损，使公司艰辛的“造血”工作事倍功半。

而受制于政策停工影响，全年停产竟长达190天，有效生产时间不到全年一半导致现金无法回流，许多收尾工程被迫停建，许多应付账款被迫拖欠，追收欠款的法律文书、律师函纷至沓来，困难时一度出现了依靠借钱维持生计问题。

生产经营的低迷也导致部分职工工作情绪低落，甚至引发了辞职潮，动了公司人才之本，创业之基。

（二）解决了一批重大难题。

解决了能不能开工的问题。

在全行业普遍“关门大吉”的不利形势下，为了挽救“投产之际就是停产之时”的尴尬命运，对内，公司及时召开股东会和董事会，进一步完善了法人治理结构，提高了法人对外抗风险能力。

同时企业法人的调整和权限下放，也大大激活了企业法人主体活力，缩短了业务审批流程，优化了内部组织结构，提高了工作效率，保持了良好的发展势头，为对外争取政策放行开工赢得了机会。

对外，公司组成了以董事长和总经理亲自牵头外协领导小组，在地方政府职能和负责人轮换调整的情况下，始终以谦虚细致的态度和紧追不舍的精神，始终以巩固原有工作基础，发展高级别攻关力量为大局观，建起立了信息共享、责任共担、合力攻关的和谐企业关系，获得了“边建设边审批”的开工机会，并争取到了全年180天的作业时间，基本保障了项目试生产的正常运转。

解决了如何开工的问题。

在项目建设资金严重短缺的情况下，原来排定的工作思路和生产经营计划不得不全部“推到重建”。

我公司果断调整工作部署，基建工程采取了“砍掉一批，暂缓一批，保障一批”策略，矿建掘进由13400米调减为8300米，地面安装工程取消了首采区地面35KV变电站及双回线路工程和一号主井至装车站栈桥等工程，土建取消了厂区绿化和风井场地公路等工程，保障了试生产工作资金投入。

全年的生产任务按照利益最大化原则，通过多方案比选最终确定了原煤生产由420万吨调减为320万吨。

队伍安排部署上按照“调结构、提素质、减少用工总量”的总体原则，矿建、矿务工程实施了解除外包改由自营的重大转折措施，直接减少中煤49处用工人数人，取得了“减包袱、控成本、提效益”的队伍建设阶段性成果。

解决了矿井水排放难的问题。

今年以来，由于配套的综合水处理项目一直无法投用，导致我矿矿井水无法外排，只能顶着巨大的安全风险，利用临时排水池“三天晒两头倒”，试生产工作也一度如同在“刀尖上行走”不得不停产等待。

在巨大压力面前，我们一方面加强与地方各级政府沟通协商，从企业层面和政府层面共同推动园区配套设施建设，并成功避免了不合规排放矿井水的环保处罚，规避罚款元。

另一方面公司专门成立了外排水工作领导小组，积极推动两方股东强化深度合作，博源泓昱水务公司加快污水处理厂建设，晾晒池在关键时刻建成投用，及时缓减了我矿外排水压力，为中煤远兴公司综合水处理调试赢得了时间。

其次在建设资金紧张，生产任务繁重的情况下，我公司从大局出发，主动向集团公司汇报了渣场建设方案，将渣场的建设主体改由中煤远兴承接，并在两公司的密切配合下，仅38天时间即率先投用了渣场临时排水池全系统工程，彻底了解决了制约公司试生产的首要难题，为完成全年生产任务奠定了基础。

解决了商品煤质量问题。

一年来，由于选煤厂工艺设计和井下地质条件影响，原煤灰分高、硫高问题一度影响了产品效益和市场形象，下游客户直接考核扣分亏损120万元。

公司针对问题召开大小专题会议十余次，从井下到地面，从生产工作面到运输、提升、装卸、洗选及调度等各个环节入手，制定管控措施达40多条，改造洗选工艺四大项十余处，商品煤平均灰分基本控制在了用户需求范围内。

完善了《商品煤销售考核办法》，建立了日周月统计报表和财务结算体系，全面推行煤质计划管理，突出了煤质指标的计划性和强化考核。

定期组织召开煤质分析会，努力根据客户需求改进煤质质量，商品煤平均发热量达5756大卡，领先周边市场煤质质量，满足了化工用煤需求，贡献了集团煤化工生产效益。

（三）收获了一些重大成果。

原煤产量创了历史新高。

今年以来，面对严峻的市场形势，在资金短缺，排水困难，停工频繁，生产秩序被严重绕乱的情况下，我们顶住压力，优化施工组织方案，强化生产调度协调，强化生产系统维护和各环节的衔接，全面掌控生产运行动态，及时督促解决产运销过程中各种问题，在有限的生产作业时间里，力争提高单产单进水平，煤炭产量逐月增加，截至11月底原煤产量210万吨，同比去年增加近10倍，其中10月份更是突破月产量33万吨好成绩。

工程建设进展顺利。

同样是在资金短缺的条件下，我们科学合理安排建设资金，理顺主、辅工程的关系，主抓项目主体功能，将不影响项目试生产的辅助配套工程、形象工程等非生产性工程进行了停建、缓建控制，优先保证了影响生产接续和安全保障工程顺利实施。

7月份矿建工程开始复工，累计完成掘进进尺2557米。

31102工作面切眼已经贯通，两条顺槽大巷累计完成掘进6500米，具备了搬家倒面条件。

地面一号主井提升系统即将调试，该井的建成投用在技术装备水平、提升能力和施工组织等各项指标中都创造了蒙陕地区建井记录，也标志着纳林河二号矿井具备了年产1200万吨煤炭的能力。

其他收尾工程都已完善投运。

积极推进项目审批工作。

《纳林河矿区总体规划》中的后备井田勘探已全部结束，南京设计院正组织修编，预计年底前报国家发改委审批。

降本增效工作取得历年做好业绩。

组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，制定了增值提效措施20多条，在施工组织优化方面，通过减少措施巷道掘进、调整断面、优化硐室砌碹、铺地等措施节约工程费用2300.7万元。

通过反复的评估测算和施工组织，实现了井下各生产系统循环水再利用，节省车辆台班、电费、人工费约20.2万元。

通过加强清仓利库和存货管理，扩大集中采购和寄售规模，加强外委维修、租赁、咨询等服务类项目集中管理，严格合同审查，节省材料费和服务费354万元。

成立了一些小型维修车间，利用自有区队技术维修人员，对高低压电缆、水泵、各类综保和启动器、防爆接线盒等进行维修，仅修旧利废这一项就节约费用716.22万元。

严控非生产性支出费用，各项可控费用同比预算节约314.58万元，比预算节约44%。

全年共计节约各类费用3222.82万元。

安全管理工作再上新台阶。

在全年反复停工的非正常状态下，坚持“停工不停检查”原则，公司党政主要领导始终坚持带队深入一线检查，生产、技术、调度和安监管理部门密切配合，全年出动415人次，开展了“两节”、“两会”等重点时段检查5次，防治水、“一通三防”等专项检查6次，开展“零点行动”“徒步检查”等活动10次，查出各类隐患和问题617条，对存在问题较突出的314个问题进行了整改，安全罚款65.62万元。

在“民运会”等政策停工期间，积极组织职工进行安全知识再提升再教育活动，全年共计3076人次接受了培训学习，组织开展各类安全技能比武6次，参与员工516人次，员工素质和安全技能不断提高，安全管控措施贯穿全年，实现了全年无事故的目标。

经营管理实现和谐稳定。

在形势严峻，困难叠加，试生产工作举步维艰的的艰苦环境里，全年经营管理工作始终坚持“稳定压倒一切”的原则，积极开展各类“造血”和“止血”和“补