清洁生产相关表格.docx
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清洁生产相关表格
工作表1-1审核小组成员表
姓名
审核小组
职务
来自部门及
职务职称
专业
职责
应投入
的时间
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注：
若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表
阶段
工作内容
完成时间
责任部门及
责任人
考核部门及人员
1.筹划和组织
取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训
2.预评估
进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案
3.评估
准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案
4.方案产生和筛选
产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果
5.中期审核报告
编写清洁生产中期审核报告
6.可行性分析
进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案
7.方案实施
组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响
8.持续清洁生产
建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划
9.审核报告
编写清洁生产审核报告
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工作表2-1组织简述
组织名称:
所属行业:
组织类型:
法人代表:
地址及邮政编码:
电话及传真:
联系人:
主要产品、生产能力及工艺：
关键设备：
年末职工总数：
技术人员总数：
企业固定资产总值：
企业年总产值：
年总利税：
建厂日期：
投产日期：
其他：
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工作表2-2资料收集名录
序号
内容
可否获得
（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及其成本
9
水、燃料、电力消耗及其成本
10
组织环境方面的资料
11
组织设备及管线资料
12
生产管理资料
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工作表面2-3环保设施状况表
设施名称处理废物种类建成时间折旧年限
建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）
年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
入口浓度
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
处理方法及工艺流程简图
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注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表
一、环保达标情况
1．采用的标准
2．达标情况
3．排污费
4．罚款与赔偿
二、重大污染事故
1．简述
2．原因分析
3．处理与善后措施
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工作表2-5工段生产情况表
工段名称：
工段简述：
工段生产类型：
□连续
□间歇加工
□批量生产
□其他：
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工作表2-6产品设计信息
产品名称
问题
描述
1．产品能满足哪些功能？
2．产品是否进行转变或功能改进？
3．其功能能否更符合保护环境的要求？
4．使用哪些物料（包括新的物料）？
5．现用物料对环境有何影响？
6．今后需用的物料对环境有何影响？
7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？
8．包括多少组件？
9．拆卸需多少时间？
10．不拆卸对废物处理有什么后果？
11．使用期限有多长？
12．哪些组件决定其使用期限？
13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？
14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？
15．产品组件或物料有多大的回用可能性？
16．如何提高产品/物料回用的可能性？
17．提高产品/物料回用存在的问题？
18．能否减少或消除这些问题？
19．能否通过贴标签增强对物料的识别？
需要什么样的机会？
20．这样做对环境和能源方面有什么影响？
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工作表2-7输入物料汇总表
工段名称
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
物料种类
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方法
包装方法
储存方法
内部运输方法
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商是否回收
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可能选择的供应商
其他资料
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注：
（1）按工段分别填写。
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工作表2-8产品汇总
工段名称
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
产品种类
名称
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法
包装方法
就地储存方法
包装能否回收（是/否）
储存期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
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注：
（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9废物特性
工段名称
1.废物名称
2.废物特性
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）
有害成分
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
有害成分及废物所造成的问题
3.排放种类
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量
5.排放量
最大平均
6.处理处置方式
7.发生源
8.发生形式
9.是否分流
□是
□否，与何种废物合流
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工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源
单位
使用
部位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
实耗
定额
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注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况
工作表2-11企业历年产品情况表
产品名称
生产车间
产品单位
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
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工作表2-12企业历年废物流情况表
类别
名称
近三年年排放量
近三年单位产品消耗量
备注
排放
定额
废
水
废水量
废
气
废气量
固
废
总废渣量
有毒废渣
炉渣
垃圾
其
他
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注：
（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
（2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13企业废物产生原因分析表
主要废物产生源
原因分类
原辅材料和能源
技术
工艺
设备
过程
控制
产品
废物
特性
管理
员工
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工作表3-1审核重点资料收集名录
序号
内容
可否获得
（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
各单元操作工艺流程图
5
工艺设备流程图
6
输入物料汇总
参见工作表2-7
7
产品汇总
参见工作表2-8
8
废物特性
参见工作表2-9
9
历年原辅料和能源消耗表
参见工作表2-10
10
历年产品情况表
参见工作表2-11
11
历年废物流情况表
参见工作表2-12
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注：
审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。
工作表3-2审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功能
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表3-3审核重点物流实测准备表
序号
监测点位置及名称
监测项目及频率
备注
项目
频率
项目
频率
项目
频率
项目
频率
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工作表3-4审核重点物流实测数据表
序号
监测点名称
取样时间
实测结果
备注
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注：
备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表3-5审核重点废物产生原因分析表
废物产生部位
废物
名称
影响因素
原辅材料和能源
技术
工艺
设备
过程
控制
产品
废物
特性
管理
员工
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工作表4-1清洁生产合理化建议表
姓名部门联系电话
建议的主要内容：
可能产生的效益估算：
所需的投入估算：
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工作表4-2方案汇总表
方案类型
方案编号
方案名称
方案简介
预计投资
预计效果
环境效果
经济效益
原辅材料和能源替代
技术工艺改造
设备维护和更新
过程优化控制
产品更换或改进
废物回收利用和循环使用
加强管理
员工素质的提高及积极性的激励
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工作表4-3方案的权重总和计分排序表
权重因素
权重值
（W）
方案得分（R=1~10）
名称:
名称:
名称:
名称:
环境效益
经济可行性
技术可行性
可实施性
总分
（∑W×R）
排序
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工作表4-4方案筛选结果汇总表
筛选结果
方案编号
方案名称
可行的无低费方案
初步可行的
中高费方案
不可行方案
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工作表4-5方案说明表
方案编号及名称
要点
主要设备
主要技术经济指标
（包括费用及效益）
可能的环境影响
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工作表4-6无低费方案实施效果的核定与汇总表
方案编号
方案名称
实施时间
投资
运行费
经济效益
环境效果
小计
升级会员 