清洁生产相关表格.docx

1、清洁生产相关表格工作表1-1 审核小组成员表姓 名审核小组职 务来自部门及职务职称专 业职 责应投入的时间制表 审核 第 页 共 页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无

2、/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表 审核 第 页 共 页工作表2-1 组织简述组织名称: 所属行业: 组织类型: 法人代表: 地址及邮政编码:

3、电话及传真: 联系人: 主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数： 技术人员总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 年总利税： 建厂日期： 投产日期： 其他：制表 审核 第 页 共 页工作表2-2 资料收集名录序号内 容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表 审核 第 页 共 页工作表面2-3 环保设施状况表设施名称 处理废物种类 建成时间 折旧年限 建设投资 （万元）设计处理量 实际

4、处理量 年运行费 （万元）年耗电量 （千瓦时）运行天数 （天/年） （天/月）监测频率 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图 制表 审核 第 页 共 页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1采用的标准2达标情况3排污费4罚款与赔偿二、重大污染事故1简述2原因分析3处理与善后措施制表 审核 第 页 共 页工作表2-5 工段生产情况表工段名称： 工段简述：工段生产类型： 连续 间歇加工 批量生产 其他：

5、制表 审核 第 页 共 页工作表2-6 产品设计信息产品名称 问 题描 述1产品能满足哪些功能？2产品是否进行转变或功能改进？3其功能能否更符合保护环境的要求？4使用哪些物料（包括新的物料）？5现用物料对环境有何影响？6今后需用的物料对环境有何影响？7产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8包括多少组件？9拆卸需多少时间？10不拆卸对废物处理有什么后果？11使用期限有多长？12哪些组件决定其使用期限？13那些决定使用期限的组件是否易于更换？14产品/物料使用后有多大的回用可能性？15产品组件或物料有多大的回用可能性？16如何提高产品/物料回用的可能性？17提高产品/物料回用存在的问题？18能否减

6、少或消除这些问题？19能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？20这样做对环境和能源方面有什么影响？制表 审核 第 页 共 页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称 项 目物 料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）按工段分别填写。 （2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。 （3）

7、物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 （4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。 （6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。 （7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。 （9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。 （10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8 产品汇总工段名称 项 目物 料物料号：物料号：物料号：产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准

8、备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表2-9 废物特性工段名称 1.废物名称 2.废物特性 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 有害成分 有害成分浓度(如有分析报告请附上) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 连续 不连续类型 周期性 周期时间 偶尔发生(无规律)4.产生量5.排放量 最大 平均 6.处理处置方式 7.发生源 8.发生形式 9.是否分流 是 否，与何种废物合流制表 审核 第 页 共 页工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料

9、和能源单位使用部位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注实耗定额制表 审核 第 页 共 页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况工作表2-11 企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注制表 审核 第 页 共 页工作表2-12 企业历年废物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品消耗量备注排放定额废水废水量废气废气量固废总废渣量有毒废渣炉渣垃圾其他制表 审核 第 页 共 页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。 （2）其他栏中可填写物料流失情况。工作表2-13 企业废物产生原因分析表主要废物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺

10、设备过程控制产品废物特性管理员工制表 审核 第 页 共 页工作表3-1 审核重点资料收集名录序号内容可否获得（是或否）来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4各单元操作工艺流程图5工艺设备流程图6输入物料汇总参见工作表2-77产品汇总参见工作表2-88废物特性参见工作表2-99历年原辅料和能源消耗表参见工作表2-1010历年产品情况表参见工作表2-1111历年废物流情况表参见工作表2-12制表 审核 第 页 共 页注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册

11、对这些表格不再重复列出。工作表3-2 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功 能制表 审核 第 页 共 页表3-3 审核重点物流实测准备表序号监测点位置及名称监测项目及频率备注项目频率项目频率项目频率项目频率制表 审核 第 页 共 页工作表3-4 审核重点物流实测数据表序号监测点名称取样时间实测结果备注制表 审核 第 页 共 页注：备注栏中填写取样时的工况条件。工作表3-5 审核重点废物产生原因分析表废物产生部位废物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工制表 审核 第 页 共 页工作表4-1 清洁生产合理化建议表姓名 部门 联系电话 建议的主要内容：可能产生的效益

12、估算：所需的投入估算：制表 审核 第 页 共 页工作表4-2 方案汇总表方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资预计效果环境效果经济效益原辅材料和能源替代技术工艺改造设备维护和更新过程优化控制产品更换或改进废物回收利用和循环使用加强管理员工素质的提高及积极性的激励制表 审核 第 页 共 页工作表4-3 方案的权重总和计分排序表权重因素权重值(W)方案得分(R=110)名称:名称:名称:名称:环境效益经济可行性技术可行性可实施性总分(WR)排序制表 审核 第 页 共 页工作表4-4 方案筛选结果汇总表筛选结果方案编号方案名称可行的无低费方案初步可行的中高费方案不可行方案制表 审核 第 页 共 页工作表4-5 方案说明表方案编号及名称要点主要设备主要技术经济指标(包括费用及效益)可能的环境影响制表 审核 第 页 共 页工作表4-6 无低费方案实施效果的核定与汇总表方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益环境效果小计