浪潮通软石家庄制药集团计划调研.docx

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浪潮通软石家庄制药集团计划调研

2007年9月份生产经营计划

河北中润制药有限公司

审核人:

批准人:

2007年8月18日

（1）.产品产量计划

部门

产品名称（从物料字典取）

单位

计划量

部门

产品名称

单位

计划量

部门

产品名称

单位

计划量

101车间

青霉素发酵液

十亿

102车间

折钾总量

十亿

105车间

6-APA总量

公斤

头C发酵液

Ka

公斤

106车间

氨苄西林钠

公斤

工业盐

十亿

公斤

头C锌盐

公斤

公斤

工业盐

十亿

7-ACA（酶法）

公斤

青钾粉

十亿

公斤

109车间

头C锌盐

公斤

公斤

脱脂

碱化液

十亿

7-ACA（化学法）

公斤

青钠粉

十亿

青霉素酰化酶

MU

110车间

头孢唑林钠

公斤

公斤

氧化酶

MU

头孢唑林酸

公斤

折钾总量

十亿

105车间

氨苄西林

公斤

头孢曲松钠（无菌）

公斤

公斤

阿莫西林

公斤

生态环保

绿色有机肥

吨

（2）.技术指标计划

指标名称

单位

计划

指标名称

单位

计划

指标名称

单位

计划

101车间青霉素

102车间

106车间

1.平均发酵指数

亿/m3•h

1.脱酯碱化液

%

1.氨苄西林钠收率

%

2.设备利用率

%

2.酰化酶发酵指数

MU/m3•h

107车间头C

3.过滤收率

%

3.酰化酶提炼、

固定化合收率

%

1.锌盐产率

吨/m3•年

101车间头C

2.酶法7-ACA转化率

%

1.平均发酵指数

Ka/m3•h

4.酰化酶产率（参考）

MU/m3•年

109车间

2.设备利用率

%

105车间

1.锌盐收率/提炼结晶

%

104车间

1.6-APA收率工业盐

%

2.7-ACA收率（锌盐法）

%

1.产率

吨/m3•年

2.6-APA收率直通法

%

110车间

2.转化、结晶收率

%

3.氨苄西林收率

%

1.头孢唑林钠收率

%

4.阿莫西林收率

%

2.头孢曲松钠合收率

%

（3）.质量计划指标

指标名称

单位

计划

指标名称

单位

计划

指标名称

单位

计划

青霉素工业盐（按产品名称）

6-APA

D-CPC（≤0.7%）

%

1.一次合格率

%

含量（≥98.0%）

%

DO-CPC（≤0.8%）

%

2.优级品率

%

水分（≤0.3%）

%

109车间7-ACA

含量（≥99.0%）

%

吸光度（≤0.050）

%

1.一次合格率

%

吸碘物（≤0.5%）

%

阿莫西林

2.优级品率

%

透光率（≥93%）

%

1.一次合格率

%

含量（≥97.0%）

%

青霉素钾

2.优级品率

%

色级（≤4#）

%

1.一次合格率

%

含量（≥99.5%）

%

去乙酰（≤0.9%）

%

2.优级品率

%

澄清度（≤2#）

%

去乙酰氧（≤0.7%）

%

含量（≥99.0%）

%

单个杂质≤0.8％

%

头C（≤0.4%）

%

吸碘物（≤0.3%）

%

杂质总和≤2.0％

%

苯胺残留（≤1000ppm）

%

可见异物4及以下

%

阿莫西林聚合物≤0.08％

%

头孢唑林钠

色级（≤1/2#）

%

氨苄西林钠

1.一次合格率

%

澄清度（≤1/2#）

%

1.一次合格率

%

2.优级品率

%

比容（2.0-4.0ml/mg）

%

2.优级品率

%

含量（≥92.5%）

%

青霉素聚合物（≤0.05）

%

含量（≥87%）

%

可见异物4及以下

%

青霉素钠

可见异物4及以下

%

澄清度（≤1/4#）

%

1.一次合格率

%

色级（≤1#）

%

色级（≤1.5#）

%

2.优级品率

%

澄清度（≤1/2#）

%

比旋度（-19～-24）

%

含量（≥99.0%）

%

比容（3-5ml/mg）

%

比容（2.0-3.5ml/mg）

%

吸碘物（≤0.3%）

%

二氯甲烷（≤0.05）

%

单个杂质≤0.8％

%

可见异物4及以下

%

单个杂质≤1.5％

%

杂质总和≤2.5％

%

色级（≤1/2#）

%

杂质总和≤3.5％

%

头孢唑林聚合物≤0.02％

%

澄清度（≤1/2#）

%

氨苄西林二聚物≤4.0％

%

头孢曲松钠（暂定）

比容（2.5-4.5ml/mg）

%

107车间头C锌盐（暂定）

1.一次合格率

%

青霉素聚合物（≤0.05）

%

1.一次合格率

%

2.优级品率

%

氨苄西林

2.优级品率

%

含量（≥92.5%）

%

1.一次合格率

%

色级（≤1.0#）

%

可见异物4及以下

%

2.优级品率

%

CPC含量（≥80%）

%

色级（≤4#）

%

含量（≥98.5%）

%

D-CPC（≤0.7%）

%

水分（8.0～10.0）

%

澄清度（≤1#）

%

DO-CPC（≤0.8%）

%

比容（2.0-3.5ml/mg）

%

二氯甲烷（≤0.05）

%

（6.5≤）水分（≤8.0%）

%

单个杂质≤0.3％

%

单个杂质≤0.8％

%

109车间头C锌盐

杂质总和≤0.8％

%

杂质总和≤2.0％

%

色级（≤1.0#）

%

头孢曲松聚合物≤0.20％

%

CPC含量（≥80%）

%

（6.5≤）水分（≤8.0%）

%

（4）.能源消耗计划

全厂用电：

万度

全厂用汽：

吨

部门

名称

单位

计划

部门

名称

单位

计划

部门

名称

单位

计划

部门

名称

单位

计划

101

头C总量

万度

107

发酵液

总量

万度

101

头C总量

吨

107

发酵液

总量

吨

单耗

度/KA

单耗

度/KA

单耗

公斤/KA

单耗

公斤/公斤

青霉素总量

万度

107

锌盐

总量

万度

青霉素总量

吨

107

锌盐

总量

吨

单耗

度/十亿

单耗

度/公斤

单耗

公斤/十亿

单耗

公斤/公斤

过滤

万度

107

7-ACA

总量

万度

过滤

吨

107

7-ACA

总量

吨

单耗

度/十亿

单耗

度/公斤

单耗

公斤/十亿

单耗

公斤/公斤

102

碱化液

万度

109

锌盐

总量

万度

102

碱化液

吨

109

锌盐

总量

吨

碱化液单耗

度/十亿

单耗

度/公斤

碱化液单耗

公斤/十亿

单耗

公斤/公斤

青钾

万度

109

7-ACA

总量

万度

青钾

吨

109

7-ACA

总量

吨

青钾单耗

度/十亿

单耗

度/公斤

青钾单耗

公斤/十亿

单耗

公斤/公斤

酶项目

万度

110

总量

万度

酶项目

吨

110

总量

吨

酶单耗

度/MU

单耗

度/公斤

酶单耗

公斤/MU

单耗

公斤/公斤

103

一期总量

万度

环保

总量

万度

103

一期总量

吨

研究所

总量

吨

三期总量

万度

办公楼

总量

万度

三期总量

吨

溶媒库

总量

吨

六期总量

万度

研究所

总量

万度

六期总量

吨

总务

总量

吨

104

总量

万度

溶媒库

总量

万度

104

总量

吨

供应公司

总量

吨

综合单耗

度/十亿

总务

总量

万度

综合单耗

公斤/十亿

销售公司

总量

吨

105

总量

万度

供应公司

总量

万度

105

总量

吨

动物房、花房

总量

吨

综合单耗

度/公斤

销售公司

总量

万度

综合单耗

公斤/公斤

中诺

总量

吨

106

总量

万度

华荣

总量

万度

106

总量

吨

单耗

度/公斤

中诺

总量

万度

单耗

公斤/公斤

二次电量：

101车间：

青霉素万度，过滤万度；102车间：

碱化液万度；青钾万度；酶项目：

万度；104车间：

万度；105车间：

万度；

106车间：

万度；107车间：

发酵万度，锌盐万度，7-ACA万度；109车间：

锌盐万度，7-ACA万度；110车间：

万度；环保：

万度；

中诺：

万度。

二次蒸汽量：

101车间：

青霉素吨，过滤吨；102车间：

吨；104车间：

吨；105车间：

吨；106车间：

吨；107车间：

吨；109车间：

吨。

（5）.原辅材料用量计划

部门

序号

材料名称

单位

计划

部门

序号

材料名称

单位

计划

101车间

青霉素

1

碳酸钙

吨

101车间

24

HZ-B20水溶消沫剂

吨

2

硫酸钠（元明粉）

吨

25

亚硫酸氢钠

吨

3

硫酸铵

吨

26

小米

吨

4

磷酸二氢钾

吨

102车间

1

丁醇

吨

5

精豆油

吨

2

硫酸

吨

6

聚乙醚消沫剂

吨

3

液碱（30%）

吨

7

苯乙酸

吨

4

碳酸钾

吨

8

白砂糖

吨

5

碳酸钠

吨

9

液糖

吨

6

活性炭（粗）

吨

10

（工业）氨水（20%）

吨

7

国产破乳剂WMII-2

吨

11

玉米浆

吨

8

冰醋酸

吨

12

液碱（30%）

吨

9

试剂硫酸（浓）

kg

13

一水硫酸锰

吨

10

EDTA-二钠

吨

14

七水硫酸亚铁

吨

11

磷酸二氢钾（化学纯）

吨

15

七水硫酸镁

吨

12

氢氧化钾（化学纯25kg/袋）

吨

16

葡萄糖

吨

13

磷酸二氢钠（化学纯）

吨

17

蛋白粉

吨

14

氢氧化钠（化学纯）

吨

18

油溶消沫剂

吨

15

硫酸铵

吨

19

七水硫酸锌

吨

16

药用氯化钠

吨

20

硫酸

吨

17

苯扎氯铵（工业级50kg/桶）

吨

21

清洗剂5#

吨

18

醋酸（分析纯）

L

22

清洗剂90#

吨

19

甘氨酸

kg

23

甲醛

吨

20

戊二醛（工业级含量≥50%）

吨

（6）原辅材料采购计划

材料名称

单位

计划

单价

金额（万元）

材料名称

单位

计划

单价

金额（万元）

1

进口固定化树脂EC-EA

kg

19

乙二醇

kg

2

层析树脂

升

20

甲酮（MIBK）

kg

3

蛋氨酸

kg

21

醋酸锌

kg

4

精豆油

kg

22

醋酸铵

kg

5

树脂LX-16

立

23

醋酸钠

kg

6

树脂LX-18

立

24

乙酯

kg

7

树脂FPA53（罗门哈斯）

立

25

乙醇

kg

8

二氯甲烷

kg

26

三水醋酸钠

kg

9

三甲基一氯硅烷

kg

27

液糖

kg

10

二甲基二氯硅烷

kg

28

糊精

kg

11

N,N-二甲基苯胺

kg

29

玉米浆

kg

12

三乙胺

kg

30

葡萄糖

kg

13

硫酸钠（元明粉）

kg

31

白砂糖

kg

14

硫酸铵

kg

32

蛋白粉

kg

15

丁醇

kg

33

谷朊粉

kg

16

冰醋酸

kg

34

玉米粉

kg

17

丙酮

kg

35

花生饼粉

kg

18

异丙醇

kg

小计

万元

（7）包装材料用量计划

车间

材料名称

单位

规格

计划

车间

材料名称

单位

规格

计划

102

纸桶

个

420×520

106

铝箔袋

个

480×540

纸桶

个

420×580

107

双层塑料袋

套

1100×680

纸箱

套

380×380×380

纸桶

个

520×420

纸箱

套

475×235×395

铝箔袋

个

550×650

编织袋

个

900×710

铝箔袋

个

150×155

铝箔袋

个

480×540

单层塑料袋

个

530×950

双层塑料袋

套

1100×680

塑料袋

个

110×150

109

纸桶

个

420×520

纸桶

个

500×750

104

纸箱

套

380×380×380

铝箔袋

个

550×650

纸桶

个

420×580

双层塑料袋

套

1100×680

工业盐编织袋

个

900×710

单层塑料袋

个

530×950

双层塑料袋

套

1100×680

110

头V纸箱（无字）

套

475×235×395

铝箔袋

个

480×540

青纸箱

套

475×235×395

铝箔袋

个

480×440

双层塑料袋）

套

1100×680

纸桶

个

520×420

105

纸桶

个

420×520

105

白塑料袋

个

2000×3700

纸桶

个

420×330

蓝膜

个

1150×1150×1200

单层塑料袋

个

1100×680

蓝膜

个

1150×1150×2400

双层塑料袋

套

1100×680

塑料排子

个

1200×1000×160

编织袋

个

850×850×1000

纸箱

套

420×420×500

蓝排子

个

1200×1000×170

纸箱

套

380×380×380

（8）包装材料采购计划

材料名称

单位

计划

单价

金额（万元）

材料名称

单位

计划

单价

金额（万元）

1

青钠桶签

张

21

铝箔袋480*440

个

2

青钠袋签

张

22

铝箔袋650*550

个

3

工业盐标签

张

23

铝箔袋150*155

个

4

青钾桶签

张

24

单层塑料袋1100*680

套

5

青钾袋签

张

25

双层塑料袋1100*680

套

6

阿莫西林桶签

张

26

塑料袋530*950

套

7

氨苄西林桶签

张

27

塑料袋110*150

个

8

6-APA桶签

张

28

塑料紧绳

根

9

氨苄西林钠桶签

张

29

铝瓶（5十亿）

套

10

氨苄西林钠袋签

张

30

铝瓶内盖

个

11

7-ACA桶签

张

31

铝瓶外盖

个

12

7-ACA袋签

张

32

铝瓶胶圈

个

13

头孢唑林钠桶签

张

33

纸桶420*520

个

14

头孢唑林钠袋签

张

34

纸桶420*580

个

15

头孢唑林酸桶签

张

35

纸桶420*330

个

16

无菌头孢曲松钠瓶签

张

36

纸桶420*420

个

17

无菌头孢曲松钠箱签

张

37

纸桶500*750

个

18

曲松粗品标签

张

38

纸箱380*380*380

个

19

无菌塑料膜

Kg

39

出口青霉素纸箱475*235*395

套

20

铝箔袋480*540

个

小计

万元

（9）销售计划（不含税,分渠道）

产品名称|销售渠道

单

位

单价

（元）

计

划销售量

销售额

（万元）

产品名称

单位

单价

计划

销售额

（万元）

工业盐|（内销）

十亿

氨苄钠（内销）

kg

工业盐|（集团）

十亿

氨苄钠（集团）

kg

工业盐|（外贸）

十亿

氨苄钠（外贸）

kg

青钾注射粉（内销）

十亿

7-ACA（内销）

kg

青钾注射粉（集团）

十亿

7-ACA（集团）

kg

青钾注射粉（外贸）

十亿

7-ACA（外贸）

kg

青钠注射粉（内销）

十亿

头孢唑林钠（内销）

kg

青钠注射粉（集团）

十亿

头孢唑林钠（集团）

kg

青钠注射粉（外贸）

十亿

头孢唑林钠（外贸）

kg

氨苄西林（内销）

kg

头孢曲松钠（内销）

kg

氨苄西林（集团）

kg

头孢曲松钠（集团）

kg

氨苄西林（外贸）

kg

头孢唑林酸（内销）

kg

阿莫西林（集团）

kg

粗品曲松（内销）

kg

阿莫西林（外贸）

kg

6-APA（外贸）

kg

万元

（10）销售计划（不含税,合计）

产品名称

单

位

单价

（元）

计

划销售量

销售额

（万元）

产品名称

单

位

单价

（元）

计

划

销售额

（万元）

工业盐

十亿

氨苄钠

kg

青钾注射粉

十亿

7-ACA

kg

青钠注射粉

十亿

头孢唑林钠

kg

6-APA

kg

头孢曲松钠

kg

阿莫西林

kg

头孢唑林酸

kg

氨苄西林

kg

头孢曲松粗品

kg

万元

（11）产值、销售额、利润、费用计划

单位：

万元

部门名称

不变价产值

现行价产值

销售额

101、102车间

104车间

105车间

106车间

107车间

109车间

110车间

合计

利润：

万元期间费用：

万元。

其中销售费用万元；财务费用万元；管理费用万元。

（12）设备检修计划

部门

序号

检修项目

落实人

部门

序号

检修项目

落实人

101

1

504罐大修

王亮亮

李立人

105

8

缩合罐R-206小修

仇志国

2

304罐大修

9

结晶罐R-212小修

仇志国

3

206罐中修

10

K3组合空调器中修

仇志国

102

1

3#POD机小修

陈强

11

混酐罐R-303小修

梁海军

2

2#POD机小修

陈强

12

北静置罐R-306中修

梁海军

3

6#DRY-530分离机大修

陈强

13

科源压粉机YF-501小修

梁海军

4

3#1600L双锥干燥器小修

陈强

14

深冷机组SL-602小修

梁海军

103

1

制冷一站检修509#螺杆制冷机中修

谷立新

15

萃取罐R-116小修

仇志国

2

空压三站检修1#空压机小修

谷立新

16

萃取罐R-117小修

仇志国

104

1

P12dec中修

刘庆华

106

1

单扉灭菌柜小修

徐绍辉

2

2#三合一小修

刘庆华

107

1

海因克尔离心机中修

肖利国

105

1

三合一F-102小修

仇志国

2

2#、4#离心机检修油压刮刀系统中修

朱连强

2

三合一F-103小修

仇志国

109