财政所向人大提交的报告.doc

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张家口市宣化区庞家堡镇2011年财政预算

执行情况及2012年财政预算（草案）的报告

——张家口市宣化区庞家堡镇第七届人民代表大会

张家口市宣化区庞家堡镇财政所所长　李赫

各位代表：

受庞家堡镇人民政府的委托，现将庞家堡镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请大会审议，并请特邀和列席人员提出意见。

一、稳步推进财政工作，严格落实2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”的开局之年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在上级各部门的关心支持下，全镇上下坚持以科学发展观为统揽，以“创先争优”活动为契机，认真贯彻区委七届六次全会和上级财政工作会议精神，紧紧围绕“保增长、促发展、惠民生”的目标，创新理念，监管并举，培植财源，精心做好聚财理财文章，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，化解财政风险，确保财政收入进度快，增幅高的强劲势头，为镇域经济建设和各项事业的平稳较快发展做出了积极的贡献。

2011年，全镇税收收入实现6045万元，其中国税收入实现1193万元，地税收入实现4852万元。

我镇财政收入现实4971万元，总支出3289.9万元。

——教育事业费支出1735万元，比预算增加164.8万元，增加10.5%

——农林水气牧事业费支出80.37万元，比预算无增加

——卫生事业费支出119.7万元，比预算增加1.7万元，增加2%

——粮油事业费支出99.54万元，比预算增加17.12万元，增加20.7%

——城市维护费支出278.43万元，比预算增加63.84万元，增加29.7%

——文体广播事业费支出21.87万元，比预算增加4.13万元，增加23%

——行政管理事业费支出773.04万元，比预算增加191.57万元，增加32.9%

——人口与计划生育事务费支出39.06万元，比预算增加2.37万元，增加6%

——农村社会救济和抚恤费支出76.76万元

——其他支出事业支出23.53万元

总体看，2011年是我镇财政收支形势异常严峻的一年。

面对收支双重压力，全镇上下众志成城、坚定信心、攻坚克难，通过增收节支、统筹协调等措施，确保我镇财政收入平稳较快的增长，财政支出在“四保一促”（即保工资、保运转、保重点、保稳定、促发展）的投入也有明显增强。

全镇各项事业顺利的开展，加快实现了我镇的财政收支平衡，综合起来，我们主要做了以下工作：

1、强化科学征管，做大财政蛋糕。

坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，确保税收收入快速增长：

一是强化协调配合，形成工作合力，积极配合国、地税部门，有针对性采取措施配合解决收入征管中的问题，齐心协力，密切配合，形成抓收入的合力；二是合理制定计划，依法强化税收征管。

年初我镇配合税收部门进一步完善对重点企业、重点行业、重点领域税源强化科学征管措施，促进主体税收增长，同时深入挖掘小税种增收潜力，确保应收尽收。

2、落实惠农项目，提高保障水平。

紧紧围绕镇党委、政府各项中心工作，全力支持经济发展，全力服务园区建设和招商引资工作：

一是加大对我镇百亩蔬菜大棚建设投入，力促园区经济发展壮大；二是加大对招商引资工作的支持力度，为全镇经济可持续发展提供了保障。

3、优化支出结构，促建和谐镇域。

一是优化支出结构，坚持集中财力办大事，加大各项基础设施建设投入力度，确保民生工程建设、农村综合改革、矿山整治等重点支出的需要。

2011年我镇一事一议试点村8个，村民自筹13.5万元，上级奖补14.7万元，年底已全部竣工。

二是严格落实各项惠民政策，全年共计兑付汽车、摩托车、家电补贴29.2万元。

继续规范和完善补贴农民资金管理和发放工作，全年累计为退耕还林、粮食直补、综合直补、良种补贴、张杂谷子、葡萄、水库移民等七项农业政策性补贴工作以“一卡通”形式发放资金248万元，涉及全镇十六个行政村，5794户。

4、加强队伍建设，提升干部素质。

以省厅提出的“四个财政”为目标，努力规范基础工作，进一步提高财政管理科学化精细化水平：

一是继续深化“收支两条线”管理，规范票据使用；二是切实加强政府采购管理，规范采购行为，将村级办公用品采购纳入采购范围；三是把开展财政人员亮牌上岗活动同提高服务质量结合起来，主动接受群众监督，方便群众办事。

四是把“创先争优”、“学转促保争”等活动和财政系统实施的“五种能力”和“三项基本功”培训相结合，健全完善各项规章制度，建立了机关效能建设的长效机制。

各位代表，过去的一年，是极其不平凡的一年，是庞家堡镇面对新形势，应对新挑战谋求新发展的特殊之年，是我们取得一定成绩的一年，更是我们迎来“十二五”期开门红的一年。

在这样优势的条件下，我们更加要保持清醒的头脑，充分的认识到我镇财政运行面临的困难和问题：

一是财政增收难度大，过多依赖财政拨款；二是财政增收基础不牢，后续财源不足；三是财力增长幅度不高，财政保障能力较弱。

上述问题，在今后的工作中我们将高度重视，并制定和采取切实措施加以解决。

二、精心做好聚财理财文章，科学合理安排2012年财政预算

2012年全镇财政工作指导思想是：

以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观，积极支持“五大战略”的实施，实现“科学转型、率先发展”的目标，落实“保民生、保运转、保重点”的要求，坚持科学化精细化的原则，深化财政改革，推进财政管理，着力建设“发展型财政、和谐型财政、法治型财政、效能型财政”，为平稳较快提高镇域经济提供强有力的财政支持。

根据上述思想：

2012年镇财政预算草案如下：

2012年财政预算总支出安排2847万元，其中：

——教育事业费支出1651万元

——农林水气牧事业费支出66万元

——卫生事业费支出119万元

——粮油事业费支出83万元

——城市维护费支出215万元

——文体广播事业费支出18万元

——行政管理事业费支出593万元

——人口与计划生育事务费支出42万元

各位代表，综合分析我镇整体经济形势，完成财政收入任务的压力很大。

由于财力增长有限，但刚性支出较多，财力的增长难以应对支出的增长，2012年预算编制受到很大制约。

为此，按照“增收节支、保重压轻、办急放缓、统筹整合”的原则，必须力保财政收入任务完成，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，确保收支平衡。

2012年财政重点保障以下四方面的支出：

一是保障民生支出，确保社会稳定；二是加大对“三农”和科教文卫的支持，促进各项事业协调发展；三是加大经济结构调整，推动节能减排工作，切实提高经济发展的质量和效益；四是集中财力保障重点项目建设。

1、强化支出管理，打造节约财政。

在今年财政极其紧张的一年中，为保持我镇经济平稳较快发展，维护稳定大局，全镇各级领导干部要统一思想认识、大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，把强化镇财政支出管理，努力打造节约型机关作为一件大事实事来抓。

一是严编预算，规范管理。

按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则编制预算，将预算内、外收支、基金以及非税收入纳入预算管理，在保证镇政府公共支出合理需要的前提下，妥善安排其他各类支出。

二是采取措施，严控费用。

除正常运转和人员经费外，各科室要采取有效措施严控“四项费用”支出，即：

招待、办公、交通和差旅费四项费用。

2、落实惠民政策，保障重点支出。

以保障和改善民生为重点，坚持为民理财，服务民生，进一步加大民生事业保障力度，注重构建系统配套的长效机制，逐步推进基本公共服务均等化，不断提高惠民生、保稳定、促和谐的财政保障水平。

一是加大对困难群众救助力度，重点对老党员、老干部、特困职工、农村五保户和重大疾病群众等群体的帮扶；关注残疾人事业发展，逐步改善残疾人生活。

二是认真做好粮食直补、综合直补、退耕还林资金补助工作；加大农业基础设施建设，推进农业产业化发展，支持文明生态村和新民居建设。

三是扎实推进我镇“一事一议”财政奖补项目，今年确定的7个村申报的一事一议项目计划投资56.5万元，其中白庙村申报的一事一议财政奖补项目被列为省级重点项目，计划投资30万元。

3、强化公共职能，加快农村发展。

一是全面推进新型农村合作医疗保障工作，重点扶持基本医疗公共服务和农村养老保障建设，进一步健全基层卫生服务机构，落实人员编制和经费，改善基层医疗卫生机构条件，提高城乡基本医疗服务水平。

二是继续加大镇村级养老服务建设力度,推进公共养老服务均等化，逐步扩建乡镇养老院规模，逐步完善养老院设备，逐步提高养老服务队伍专业化程度，逐步改善专业人才配置。

三是大力支持社会主义新农村建设工作。

加强村镇绿化，实施绿色通道工程，挖掘林业经济效益，加快山区绿化和林业产业发展，加大农村道路硬化、村庄亮化工程，为实现农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁做出新贡献。

各位代表：

2012年，是我镇财政工作面临困难异常突出的一年，如何把各项财政工作做好，确保经济社会各项事业的顺利发展，任务艰巨而繁重。

我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在区财政局的支持下，只要牢固树立科学发展观，始终保持奋发有为的精神状态，一心一意谋发展，千方百计抓落实，就一定能够圆满完成2012年财政收支预算任务，为实现镇域经济又快又好的发展、为迎接党的十八大胜利召开做出新的贡献！

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