质量管理制度.docx
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质量管理制度
衡水路桥工程有限公司
质量管理制度
（依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准制定）
版本及修订状态：
A/0
文件编号：
HSLQ/ZD-2013
受控状态：
分发号码：
2013年06月01日发布2013年06月01日实施
编制：
霍丽敏审核：
葛永卫批准：
张占国
目录
1、目标管理制度（HSLQ-ZD-01）------------------------------------3
2、员工绩效考核制度（HSLQ-ZD-02）---------------------------------17
3、工程材料管理办法（HSLQ-ZD-03）---------------------------------38
4、劳务、工程分包管理制度（HSLQ-ZD-04）---------------------------40
5、施工质量管理制度（HSLQ-ZD-05）---------------------------------42
6、安全生产管理规定（HSLQ-ZD-06）---------------------------------45
7、施工质量检查制度（HSLQ-ZD-07）-------------------------------49
8、试验检测工作管理办法（HSLQ-ZD-08）----------------------------52
9、工程质量事故报告、处理规定（HSLQ-ZD-09）----------------------56
10、质量管理活动监督检查与评价制度（HSLQ-ZD-10）------------------59
11、质量信息管理制度（HSLQ-ZD-11）--------------------------------61
目标管理制度
编号：
HSLQ-ZD-01
一、总则
（一）为了把公司的管理方针系统地转化为公司和每个部门、单位、层次乃至每个员工主动追求的目标，实现顾客要求、确保顾客满意的目的，制定本制度。
（二）公司建立管理目标体系。
（三）制定管理目标的五项原则。
1、可追求性原则。
既要求管理目标具有先进性，满足管理水平不断提高、持续改进的要求，又要经过努力可以实现。
2、以管理方针为框架的原则。
紧紧围绕管理方针展开，既不要超出方针的范围，又要保证方针在持续改进管理体系、实现顾客要求、确保顾客满意的宗旨不落空。
3、全面性原则。
应包含产品质量、环境、职业健康安全要求的全部内容。
4、层次性原则。
在各个职能部门及其项目部和各个层次上进行展开，直至操作层。
下层保上层，各职能部门和单位保公司。
5、可测量性原则。
管理目标要量化，切忌定性不定量。
二、公司管理目标
（一）公司管理目标按年度制订。
由管理者代表负责组织有关部门根据总经理办公会议的精神制订，总经理批准后发布。
（二）公司管理目标必须包含质量、环境、职业健康安全内容和其他要求
（三）每年的管理评审，对管理目标的完成情况一起进行评审，根据评审意见修改、完善管理规划，制定新一年度的管理目标。
三、部门管理目标
（一）各职能部门应根据企业年度管理目标中相关内容结合本单位的具体工作，制定本部门的实施目标。
为了保证一级管理目标的实现，二级管理目标值要高于一级管理目标。
（二）各部门应按职能岗位进行分解、落实，变为职能岗位人员的工作目标。
四、管理目标的修改
（一）原则上管理目标一旦批准后，不应随意变动，确保其严肃性。
当遇有下列客观情况之一时，允许修改：
1、市场发生变化,带来产品与工程项目的变化;
2、生产能力或工艺发生较大变化;
3、法律法规或行业标准或要求发生较大变化;
4、产品设计或使用功能发生较大变化。
（二）管理目标的修改。
根据客观形势的变化，当管理目标难以实现时，可由实施单位和部门提出修改建议，经总经理批准后，下达书面修改通知。
五、记录
（一）管理方针和管理目标
（二）管理目标统计表
员工绩效考核制度
编号：
HSLQ-ZD-02
一、工作绩效考核，简称考核。
目的在于通过对员工一定期间的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。
更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。
二、绩效考核原则
（一）考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，激励其扬长避短，有所改进和提高；
（二）考绩应以规定的考核项目及其事实为依据；
（三）考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据；
（四）考绩自始至终应以公正为原则，决不允许营私舞弊。
三、适用范围
本规则除下列人员外适用于公司全体员工。
1.考核期开始后进人公司的员工；
2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者；
3.因公伤而连续缺勤六十日以上者；
4.虽然在考核期内任职，但考核实施日已经退职者。
四、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种
（一）试用考核
依据公司人事规定聘任的人员，均应试用三个月。
试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。
如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派其他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报总经理核准。
延长试用，不得超过3个月。
考核人员应督导被考核人提交试用期间心得报告。
（二）平时考核
1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识，每季度进行一次考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。
2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。
（三）年终考核
1、于每年12月底对员工进行一次总考核。
2、考核时，初考部门主管参照平时考核记录及出勤记录，填具考核表送公司领导复审。
五、考核年度为自1月1日至12月31日止。
六、考核标准
（一）人事考核的种类
人事考核分为两种：
1.能力考核，即参照职责和工作标准，以员工在一定时间担当职务的能力，进行评定。
2.业绩考核，即参照职责和工作标准，对员工在一定时间完成工作的情况，进行评定。
（二）人事考核必须把握的能力
人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。
潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力；显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。
潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验能力来把握；显在能力，则可通过工作业绩（质和量），以及对工作的态度来把握。
具体包括：
知识、潜在能力、体力、能力、经验能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。
七、 考核结果的运用
为了把考核的结果应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理之待遇方面的工作中去，具体做法如下：
（一）教育培训
管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。
借此掌握教育培训需求，进而引深至开发和利用员工能力。
（二）调动调配
管理者在进行人员调配、工作或岗位调动时，应该考虑事前的考核结果，把握员工适应工作和适应环境的能力。
（三）晋升
在根据职能资格要求对职工晋升工作时，应该把工作能力和业绩考核的评语作为参考资料加以运用。
考核评语是是按职能资格要求规范化的。
（四）提薪
在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。
（五）奖励
为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。
八、考核结果的反馈
部门领导通过面谈形式，把考核的结果以及考核的评定内容与过程，告诉被考核者本人，并指明今后的努力方向、自我培养和发展的要点、以及相应的期待（包括目标和条件）等等。
工程材料管理办法
编号：
HSLQ-ZD-03
一、主要材料计划
各工程项目，项目部采购的所用主要材料计划由项目部备案管理，由生产基地采购的由生产基地备案管理。
每个项目工程开工前，项目部必须出具一份详细的本工程材料用量计划表，写明材料名称、规格、单位、数量、供料时间，总用量不得超过预算材料总量。
二、主要材料采购
各项目部在采购主要材料时，在价格上必须遵循材料招投标机制，原则上以质优价廉优先。
各项目部主要材料采购均实行招投标机制，招标由项目部组织，工程审计部监督招投标程序。
项目部对生产厂家或供货商的报价进行比较（最少三家），选择质优价廉、服务好的厂家或供货商作为本工程的材料供应方。
材料采购合同签订后报工程审计部备案管理。
供货期间如有材料质量不合格或供应不及时，可随时更换，甲供材料直接由项目部与生产厂家签定供货合同。
在工程施工期间，如遇材料价格调整，调整后的价格应在执行前报工程审计部备案。
三、主要材料管理
工程材料日进料情况、日使用情况，各项目部于次日上午十点前登入网上办公平台。
各项目部每月必须分析材料盈亏，以表格形式传至网络平台。
严格作到勤抓、勤管，发现问题及时处理。
各项目必须出台自己的现场材料管理制度，必须有专职的材料员对到场的各种材料进行科学的管理，帐务明确、管理有序、不丢失、不浪费。
四、库房的管理
各类物资及零星材料分类码放整齐，闲杂人员不得随便进入库房，每月有盘点，盘点有结果，物资出入库有台帐，盘点情况和出入库台账由项目部备案。
库房要做到防鼠、防雨、防潮、防火、防盗、防变质、防损坏。
劳务、工程分包管理制度
编号：
HSLQ-ZD-04
一、总则
为了加强对劳务、工程分包的管理，使所选择的劳务、工程分承包方能满足本公司的要求，以确保公司所承建项目的工程质量和施工进度，特制定本制度。
二、范围
适用于本公司所有工程需要劳务分包和工程分包项目。
三、职责
（一）工程审计部负责审批项目部推荐的合格分承包方工作。
（二）项目部负责劳务、工程分包合同的签订，负责劳务、工程分包报价书的编制和劳务、工程分包的结算工作。
（三）项目部负责提供工程分包招标计划的编制，负责评审和推荐合格分承包方工作，并负责对签约的劳务、工程分承包方现场施工进行综合管理工作。
四、工作程序
（一）劳务、工程分承包方的信息收集。
在各工程项目合同签订（或项目部组建）后五日内，项目部有关人员以合法有效的方式，向已完或快完工的建筑工程项目的各相应劳务班组、人员传递工程所需的劳务信息，以广泛收集劳务班组的相关信息资料。
（二）劳务、工程分承包方的考察评价。
在收到劳务班组报名后五日内，项目部有关部门人员负责对其进行考察、评价、筛选，查其目前实际施工项目与其签订的分包合同及现场施工质量、能力、交工期、能否及时退场、信誉情况等等，推荐合格分承包方。
（三）劳务、工程分承包方根据招标文件确定人员、机械、材料等的需求并报至所属项目部。
（四）项目部在收到劳务、工程分承包所报资料后三日内，组织人员进行评审，保存评审记录。
由项目部与中标单位签订劳务或工程分包合同，报工程审计部备案。
（五）不招标项目，由项目部提出不招标申请报告，并由其选择队伍，同时附有关报价资料上报主管部门。
（六）劳务、工程分承包方的管理和考评
1、项目部在施工过程中对劳务、工程分承包方实施综合管理，并定期考评。
2、各工程分包项目完成后，项目部对各劳务、工程分承包方进行评价，评价记录存档备查，作为该合格分承包方年度评审的依据之一。
3、工程审计部负责协助项目部对劳务、工程分承包方进行监督管理，并处理相关问题。
施工质量管理制度
编号：
HSLQ-ZD-05
为切实加强公路工程施工管理水平，提高公路工程施工质量，增强市场竞争力，根据有关法规，制定本办法。
一、加强质量教育，提高全员质量意识。
全体员工要始终坚持质量第一的方针，牢固树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的管理理念，并将其贯彻到工程施工的全过程。
工程项目开工前，分公司负责组织项目部有关人员开展质量教育，宣传贯彻标准规范、业主对项目的质量要求，明确质量责任终身制。
工程施工过程中，工程审计部负责对项目部搞好监督检查和指导控制。
项目部在工程施工中按要求抓好落实工作，对关键工序和特殊工序要加大控制力度，并分阶段进行考核，根据考核结果进行奖励或处罚。
工程完工后，分公司负责组织项目部搞好质量总结，找出经验和教训，明确以后的努力方向。
二、建立质管体系，目标落实到人。
项目部要建立健全质量管理体系，明确职责和分工，将质量目标量化并分解到人，实行质量押金制和责任追究制，达不到预定目标，扣除押金，并给予行政处分或责任追究。
三、搞好技术交底，落实操作规程。
每项工序开工前，项目总工负责组织搞好技术交底，施工人员必须严格按技术要求和操作规程施工。
质检工程师负责监督检查，发现问题及时上报和处理。
四、执行体系文件，满足业主要求。
各项目部要严格执行管理体系文件规定，按程序文件要求施工，搞好质量管理体系过程控制。
在满足合同约定的质量等级情况下，进一步提高施工质量，增强业主满意程度，并持续改进，逐步提高公司的信誉和在建筑市场的份额。
五、搞好质量检查，避免质量事故。
工程审计部对各项目部每季度最少进行一次工程质量定期检查和不定期抽查，搞好质量监督。
各项目部必须搞好工序自查，发现质量问题或质量隐患及时采取措施进行解决。
六、开展QC小组活动，攻克技术难关。
各项目部在施工中要切实搞好QC小组活动，真正做到施工前有目标、有要求，施工中有检查、有比较，根据问题查原因，制订对策并落实。
以此项活动的开展，攻克技术难点，促进和提高工程质量。
七、对各项目部出现的质量事故按公司规定进行处理。
八、施工工长要熟悉掌握施工机械和辅助设备的性能、操作要求和施工工艺、施工方法，组织协调各施工工序的衔接与配合，向施工人员进行操作技术交底，指导施工人员按规定进行操作施工。
九、做好施工过程的技术管理工作
（一）施工准备阶段
1、项目总工负责组织项目技术人员认真学习合同文件、熟悉施工图纸，领会设计意图，并协助搞好设计交底和现场交桩，负责组织进行图纸会审工作。
2、项目总工负责组织有关人员进行现场调查、核对和恢复定线，为项目工程施工全面开展做好技术准备。
3、做好实施性施工组织设计的编制和上报工作，人员设备进场后开工前14天
内提交开工报告。
（二）施工阶段
1、逐级做好施工技术交底工作。
项目总工、专业工程师、现场技术员、工长及工序施工人员要逐级以书面形式进行技术交底，并逐级进行监督实施。
（1）项目总工技术交底至少应包含以下内容：
合同文件中规定使用的有关技术规范、标准和监理办法以及工期要求。
设计文件、施工图纸的说明及施工特点。
施工技术方案、质量技术保证措施、安全技术措施、季节性施工措施及操作规程。
有关科研项目和“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）项目的技术要求。
（2）专业工程师技术交底至少应包含以下内容：
施工方案实施的具体技术措施及施工方法。
交叉作业的协作及注意事项。
施工质量标准及检验方法。
施工安全技术措施等。
2、应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加强技术培训学习，不断提高工程质量、施工效率和员工素质。
十、项目部应建立健全试验检测机构，制定试验检测工作细则和岗位职责，严格按照试验规程开展试验工作。
试验人员应在施工开始前做好各种标准试验及配比设计等工作，优化组成设计，在满足质量要求情况下尽量降低成本造价。
施工中做好各种规定试验和资料填写、收集、整理保管等工作，认真填写原始记录和试验报告，并按规定报送监理工程师签认。
十一、测量放样工作应依据恢复定线后的文件资料进行，严格按操作规程进行测量放样，确认无误后报项目总工检查签认，再报监理工程师签认后，方可施工。
测量人员应对放样的质量负责，测量误差必须控制在允许范围内，因测量失误造成的经济损失按质量事故等级进行经济处罚。
测量人员要做好导线点、水准点等测量控制点的联测及保护工作，确保施工需要。
十二、施工原始资料及相关技术资料的汇集整理遵循谁经手谁提供、谁负责谁整理的原则，逐步推广工程资料软件保存。
安全生产管理规定
编号：
HSLQ-ZD-06
为做好安全生产工作，提高公司员工的安全生产意识，清除麻痹心理，杜绝各类事故的发生，保证人民生命和国家财产不受损失，根据上级有关政策，对公司安全生产工作特做如下规定。
一、公司安全生产实行责任制，总经理为第一责任人，对公司安全工作负全责，分管副总经理对分管单位和部门的安全生产负具体领导责任，安全生产部为安全生产的主管部门。
二、公司成立安全生产领导小组，总经理任组长，副总经理任副组长，成员由各分公司经理及各部室主要负责人组成。
安全生产领导小组办公室设在安全生产部。
各部室主要负责人为本部门安全生产第一责任人。
三、各项目经理为项目安全生产第一责任人，对本项目部安全生产工作负直接责任。
各项目部要结合本部门实际情况，建立健全安全生产组织机构，按照“安全第一，预防为主，综合治理”、“管生产必须管安全”的原则，确定各类人员安全生产职责，建立安全生产目标责任制，层层分解落实到人。
四、加强安全生产培训教育工作
1、凡新录用人员，必须通过三级安全教育，并经考核合格后方可上岗。
2、对特种作业人员进行专门教育。
对锅炉、司炉、压力容器操作、电工、起重机械作业、金属焊接、建筑登高架设等特种作业人员，必须参加由劳动部门组织的培训，经考试合格后发给统一操作证，并持证上岗。
3、实行全员安全教育。
各部门要根据本部门生产运行实际情况，至少每月召开一次安全教育会议，对全体职工传达上级有关安全生产指示精神，分析生产中各个环节的安全形势和出现的问题及原因，制定整改措施。
五、安全生产检查制度
1、公司安全生产领导小组不定期对各部门安全生产进行联合检查，检查结果及整改建议报送公司领导并在公司内通报。
2、各部门安全生产小组，每月底要对本部门安全生产进行全面检查，对查出问题及时整改，并做好各项记录。
六、各部门对危险作业场区，如油库、锅炉房、油石拌合场、配电室、车间、明火作业、登高作业等场地，必须制定操作规程和安全生产管理制度，并采取安全措施，以设置醒目警示标牌等多种形式进行管理。
对违反操作规程或管理制度造成经济损失的要追究当事人的直接责任和部门负责人的领导责任。
七、各类机械车辆操作人员，严禁酒后操作、驾驶，严禁未经单位主管领导批准，私自操作动用不属于自己驾驶的车辆。
八、严禁生产工作中违反劳动纪律、违章指挥、违反操作规程的现象发生。
九、对临时聘用的机械操作人员，各部门要严格考核，合格后方可上岗，同时要对其进行经常性安全教育，预防各类事故的发生。
十、各部门要严格执行国家安全卫生标准，并按标准为职工提供一切所需的劳动防护用品。
十一、安全生产实行奖惩制度，职工对安全生产工作，提出合理化建议，能避免人员伤亡、减少经济损失的公司予以精神奖励或100-1000元的物质奖励；对玩忽职守造成人员伤亡、经济损失的，按经济损失数额进行经济、行政处罚。
1、对经济损失数额在1000元以下者，除进行批评教育外，按经济损失额的50%进行罚款。
2、对经济损失数额在1000-5000元之间者，除通报全公司外，按经济损失额的30%进行罚款。
3、对经济损失数额在5000-10000元之间者，除给予行政处分外，按经济损失额的20%进行罚款。
4、对经济损失在1万元以上者，视情节轻重，给予不低于上述比例的罚款。
施工质量检查制度
编号：
HSLQ-ZD-07
在路桥工程施工过程中，为确保工程质量，实行三阶段质量控制，即事前、事中、事后的质量控制。
一、事前质量控制
（一）施工组织设计的审批
施工组织设计由项目总工主持编制，工程审计部审核，监理工程师批准。
（二）施工图纸的复核
图纸需在工程开工前复核完毕，图纸的复核由项目总工组织有关技术人员进行，必须明确复核的内容、部位、复核人员及复核方法，发现问题，及时上报并进行核实，复核结果作为图纸技术资料归档。
（三）技术、质量的交底
技术、质量的交底工作是过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几个方面：
1、项目总工负责组织工程技术人员人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。
2、施工组织设计报送工程审计部和监理工程师审批确认后，由项目经理组织，项目总工负责向全体施工人员宣讲施工要点、施工方案、施工工艺和施工方法，并进行技术、质量、安全书面交底。
3、本着谁负责施工谁负责质量、安全的工作原则，各分部、分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术、质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。
4、现场材料质量管理
（1）严格控制外加工、采购材料的质量。
（2）各种地方材料、外购材料运到现场后，必须由项目材料管理人员和工地试验室人员进行现场检查和抽样试验，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
5、计量器具管理
（1）工地试验室负责所用计量器具的标定、使用及管理工作。
（2）现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。
他人不得随意动用，以免造成人为损坏。
（3）损坏的计量管理器具必须及时修理、调换并标定，不得带病工作。
（4）计量器具要定期进行校对、标定，严禁使用未经标定或标定过期的量具。
二、事中质量控制
在施工阶段以施工现场的各环节、各项操作、各工序的控制为主，通过“标准化、规范化、程序化”管理，把住施工质量关。
依据标准、规范要求和有关管理办法，加大检查力度和频率，发现问题或隐患，随时采取措施进行解决。
（一）由项目质检工程师和质检员负责将质量管理要点落实到各工序，规范各道工序的施工操作规程。
（二）工序负责人和质检员负责按照质量管理要点对工序施工人员进行技术、质量交底，并严格按其控制施工。
（三）工序负责人和质检员现场盯岗，随时对施工过程质量进行检查和控制。
（四）质检工程师负责巡视检查、旁站监督，对工序施工质量进行严格监控。
三、事后质量控制
项目部在做好首次检验的基础上，严格执行“三检”制度，即“自检、互检、专检”。
以质量自检为基础，质量专检把关，加大检测力度和频率，并配合业主、监理做好质量监控。
（一）工序首次检验
首次检验是指某一分项工程的试验路段或试验块件的检查验收，并对施工进行总结。
将总结报告上报监理工程师，由监理工程师审批后方能进行正式施工。
（二）工序三检
1、自检
自检就是生产者对自己所生产的产品，按照图纸、工艺、技术标准中规定的技术要求自行进行检验，并作出是否合格的判断。
这种检验充分体现了生产者必须对自己生产产品的质量负责。
通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出现问题的原因，进而采取改进措施，这也是工人参与质量管理的重要形式。
2、互检
互检就是操作者之间进行的相互检验，即下道工序对上道工序生产的产品进行检验，不同工序之间对相互交接的产品进行检验，班组质检员或班组长对本班组工人加工的产品进行抽检。
互检是自检的补充和监督，通过相互检验，及时发现问题，防止疏忽大意造成质量事故。
上道工序把下道工序当作自己的客户，提升服务意识，持续改进产品质量。
3、专检
专检就是由质检工程师组织质检员进行的检验。
专业检验是自检和互检不能取代的。
而且三检制必须以专业检验为主导，这是由于现代生产中，检验已成为专门的工种和技术，专职检验人员无论对产品的技术要求、工艺知识和检验技能，都比生产工人熟练，所用检测量仪也比较精密，检验结果比较可靠，检验效率也比较高；其次，由于生产工人有严格的生产定额，且定额又同奖金挂钩，所以容易产生错检和漏检，有
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