年产30万吨干粉砂浆可行性报告.docx
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年产30万吨干粉砂浆可行性报告
第一章总论7
1.1项目概况7
1.1.1项目基本情况7
1.1.2建设规模和内容7
1.1.3用地指标8
1.1.4项目建设期8
1.1.5投资估算及资金筹措8
1.1.6项目效益8
1.2编制依据9
1.3编制范围10
1.4编制原则11
1.5项目单位简介11
1.6项目技术来源12
1.7简要结论13
第二章项目建设的背景及必要性14
2.1项目提出的背景14
2.1.1干粉砂浆14
2.1.2干粉砂浆技术优势及性能指标16
2.2项目提出的必要性18
2.2.1有利于加快推广新型建材实现可持续发展19
2.2.2有利于加快产业结构调整推动本地建材业发展19
2.2.3有利于促进地方经济建设改善居民生活水平20
2.2.4有利于满足城市建设需要21
2.2.5项目的建设是节能减排的需要21
第三章市场分析24
3.1干粉砂浆发展前景24
3.2国家政策支持和倡导25
第四章场址选择与自然条件27
4.1项目区概况27
4.2自然地理27
4.3自然资源概况28
4.3.1土地资源28
4.3.2矿产资源29
4.3.3森林资源30
4.3.4植物资源30
4.3.5动物资源31
4.3.6森林资源31
4.3.7草场资源32
4.4建设场址选择33
4.4.1选址原则33
4.4.2具体位置33
第五章工程技术方案34
5.1工程方案34
5.1.1设计规范和标准34
5.1.2地基与基础34
5.1.3工程概况34
5.1.4建筑设计35
5.2干粉砂浆技术方案36
5.3设备38
第六章公用辅助工程39
6.1给排水39
6.2供电和通讯39
6.3消防39
6.4厂区绿化40
第七章节能41
7.1用能标准和节能规范41
7.1.1原则和标准41
7.1.2规范和依据41
7.2节能措施42
7.2.1建筑节能42
7.2.2节电措施42
7.3节水措施43
7.4节约土地43
第八章环境保护44
8.1环境保护执行标准44
8.2主要污染源及污染物44
8.2.1建设期对环境的影响44
8.2.2运营期对环境的影响45
8.3环境保护措施46
8.3.1建设期污染防治措施46
8.3.2运营期污染防治措施47
8.4环境保护结论48
第九章劳动安全及消防49
9.1劳动安全卫生49
9.1.1设计依据49
9.1.2安全卫生措施49
9.2消防安全50
9.2.1设计主要依据50
9.2.2消防原则及措施51
9.3劳动定员52
第十章项目实施进度及招投标53
10.1实施进度53
10.1.1建设工期53
10.1.2项目实施进度安排53
10.2招投标53
10.2.1概述53
10.2.2发包方式54
10.2.3招标组织形式55
10.2.4招标方式55
第十一章投资估算及资金筹措58
11.1投资估算58
11.1.1编制依据58
11.1.2投资构成及估算参数58
11.2资金筹措60
第十二章效益分析61
12.1财务评价的依据和原则61
12.2财务评价基础数据与参数选取61
12.3成本费用、营业收入及税金估算62
12.3.1成本费用估算62
12.3.2销售收入及税金63
12.4项目财务分析64
12.4.1财务内部收益率（FIRR）64
12.4.2财务净现值（FNPV）64
12.4.3投资回收期（Pt）65
12.4.4总投资收益率（ROI）65
12.5财务评价结论65
第十三章结论与建议67
13.1结论67
13.2建议67
附表：
68
附表1财务评价指标汇总表69
附表2建设项目投资估算表70
附表3总成本费用估算表单位：
万元72
附表4固定资产折旧估算表单位：
万元73
附表5全部投资现金流量表单位：
万元73
附表6成本利润表单位：
万元74
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目基本情况
1、项目名称
年产30万吨干粉砂浆生产线项目
2、承办单位
涟源市润华新型建材有限公司
3、法人代表
邵星
4、项目建设地址
涟源市斗笠山镇碧林村
5、建设性质
新建
1.1.2建设规模和内容
本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备；配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。
项目建成后，将形成年产30万吨干粉砂浆的生产规模。
1.1.3用地指标
总占地面积：
20亩（合13333.4平方米）；
总建筑面积：
17500.0平方米；
项目容积率：
1.31；
投资强度：
1440.8万元公顷；
1.1.4项目建设期
本项目建设期为1年
1.1.5投资估算及资金筹措
本项目总投资1921.02万元，其中建筑工程投资928.07万元，设备及工器具购置费727.60万元，辅助生产配套安装费8万元，工程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.50万元，建设期利息15.41万元。
流动资金为300万元。
项目所需资金全部由项目单位自筹解决。
1.1.6项目效益
详见下表1-1技术经济指标一览表
表1-1技术经济指标一览表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1921.02
1.1
建设投资
万元
1921.02
1.2
流动资金
万元
300.00
2
年均销售收入
万元
8100.00
3
年均总成本
万元
6064.01
3.1
年均固定成本
万元
758.95
3.2
年均可变成本
万元
4861.34
4
年均经营成本
万元
4970.24
5
年均利税总额
万元
2479.71
5.1
年均营业税金及附加
万元
40.34
5.2
年均利润总额
万元
2035.99
5.3
年均增值税
万元
403.38
6
财务内部收益率
%
53.14
税后
7
财务净现值
万元
6474.12
税后
8
税后投资回收期
年
3.21
含建设期
9
财务内部收益率
%
67.53
税前
10
财务净现值
万元
9264.24
税前
11
总投资收益率
%
79.50
12
投资利税率
%
88.32
13
项目资本金净利润率
%
64.72
1.2编制依据
（1）国家及省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《中华人民共和国建筑工业“十二五”规划》；
（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；
（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；
（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；
（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
（7）2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门“商改发[2007]205号”文，《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》；
（8）《投资项目可行性研究指南》；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）《湖南统计年鉴》2011年；
（11）项目承办单位提供的基础资料。
1.3编制范围
本项目可行性研究结合娄底市实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性；
（2）项目建设条件；
（3）项目建设规模与内容；
（4）工程技术方案；
（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
（6）项目实施计划；
（7）组织机构与劳动定员；
（8）投资估算与资金筹措；
（9）效益分析；
（10）可行性研究结论与建议。
1.4编制原则
（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；
（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；
（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；
（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.5项目单位简介
涟源市润华新型建材有限公司，是经涟源市工商行政管理局登记注册，由邵润生出资1600万元成立的有限责任公司，公司注册地址是涟源市斗笠山镇碧林村。
公司经营地址座落于涟源市斗笠山镇碧林行政区域村，距娄底市区15公里，有县道X024从厂前200米处经过，厂区有公路与县道相连，交通便利。
公司承继原涟源市润华废旧物质回收有限公司的固定资产共3000多万元，公司现有员工58人，经营面积达3000多平方米。
并且注册了一家湖南润华贸易有限公司，经营：
建材、钢材、五金交电、焦炭、矿产品销售，是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化管理的大型流通贸易企业。
特别是煤炭产品加工（主要是煤矸石的粉碎、销售）的销售业绩尤为出色。
1.6项目技术来源
本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。
近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速，由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。
目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多。
这些原因造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。
在一些施工关键部位，如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。
传统的现场配制很难达到要求，很容易发生质量问题。
这些都反映出预拌砂浆有很好的市场前景。
1.7简要结论
本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。
本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。
项目的建设是必要的，也是可行的。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1干粉砂浆
2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。
他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。
要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。
为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
把娄底市的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）文件的精神，在娄底建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。
我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。
建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。
因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。
国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。
这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。
经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑材料得到了飞速发展。
随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑材料提出了新的需求课题。
根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，并进行功能性的创新开发研制。
随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新。
由于传统的砂浆在现场搅拌，人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。
尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。
为了适应现代建筑业发展的需要，一种具有优良特性的新型的建筑砂浆正在蓬勃发展，它就是人们所说的干粉砂浆。
干粉砂浆，又称干混砂浆或砂浆干拌料，系指由专门的厂家生产的在施工现场使用的一种新型建筑砂浆品种。
其主要由胶凝材料、细骨料以及掺合料和化学试剂等经干燥、计量、混合系统混合均匀后袋装或散装运至施工现场加水搅拌直接使用的砂浆产品。
干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的。
如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。
如德国平均每五十万人就拥有一个干粉砂浆生产企业。
在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。
我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉砂浆已经迎来了它的春天。
不同规模的干粉砂浆生产线已经投入生产不同品种的砂浆产品供应市场使用。
更为可喜的是为了使干粉砂浆能够顺利代替传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准来引导干粉砂浆的发展。
如国家制定的《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》（JC860－2000）、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890－2001）。
以及上海市制定的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DGTG08－502－2000）、《干粉砂浆生产与应用技术规程》（DGTG08－502A－2000）等。
2.1.2干粉砂浆技术优势及性能指标
干粉砂浆作为传统砂浆的替代产品其自身存在诸多的优越性。
（1）首先施工质量容易得到保证。
不同用途的砂浆如砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆，砌块专用砂浆等，对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特殊性能的要求不同，且施工要求的施工性能也不同。
这些特性需要按照科学的配方和严格配制才能实现的，施工现场很难备齐要求的所有原料，现场的施工设备也无法保证满足质量要求。
而大规模自动化生产出来的干粉砂浆，产品质量可靠且稳定，许多微量化学添加剂保证了产品满足特殊的质量要求。
（2）其次施工效益好。
使用干粉砂浆能够提高施工速度。
由于优良的科学配方使其获得了比传统砂浆优越得多的施工性能，施工速度及施工效率明显提高，能够缩短施工工期。
且由于其良好的作业性能能够使施工质量提高，施工层厚度降低，节约材料。
施工质量的提高使得维修返工的机会大大减少，同时也可以降低建筑物的长期维护费用。
（3）有利于环境保护。
生产干粉砂浆的原材料大部分为工业废料。
如粉煤灰、矿渣、石油冶炼渣等，这些废料不但占用大量的生活、生产用地，而且严重污染环境，给空气中带来大量的飘尘，使人们的身心健康受到很大的危害。
（4）能改善工人的工作条件。
由于干粉砂浆在工厂机械化生产，工人们的劳动强度得到明显的改善，再者由于施工性能优良，易于施工操作，使施工效率提高。
施工环境的改善使工人们的生活的环境也得到很好的改善。
该项目产业链条长、带动相关产业多，是带动力强，影响面大，见效快的工业项目，具有先进性和可持续发展潜力，是参与国际合作竞争的新的优势产业。
随着市场和生产销售的不断扩大，产业链的规模会继续增加，有利于大规模产业集群的兴起和发展。
千变万变，发展不变。
面对国际金融危机，同时也是企业极大的发展机遇。
认定“项目商机”着眼于国家拉动内需，抓住开发建设湖南省两型社会，加快推进长株潭全面振兴建设的重大机遇，干粉砂浆立项投产，无疑是抢占了一个发展经济的制高点，对产业优化升级，扩大内需，稳定就业，促进本地经济增长和发展都具有牵动作用。
所以，涟源市润华新型建材有限公司，根据国家出台的有关政策要求和国际、国内社会、经济、环境、技术、市场状况，经过认真调研、考察，从实际出发，抢抓机遇，提出实施新建年产30万吨干粉砂浆生产线项目。
2.2项目提出的必要性
十一五规划把节能减排作为约束性目标，节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作，它关系到科学发展观，构建和谐社会重大举措的贯彻落实。
是建立资源节约性、环境友好型社会的必然选择；是推动经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量维护广大群众利益的必然要求。
干粉砂浆作为一种新型的建筑材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙后代，利在当代，功在千秋大业的需要。
也是为了响应政府号召，为了提高建筑质量和保护城区环境，从2009年12月1日起不得在建筑施工现场搅拌砂浆，满足娄底市城市建设对建筑材料的需要。
2.2.1有利于加快推广新型建材实现可持续发展
党和国家十分重视推进墙体材料革新和建筑节能，提倡大力发展节能环保的新型建筑材料，推进建筑业技术进步，建立和完善新材料、新体系，提高建筑质量。
鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。
干粉砂浆项目适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。
项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节约和可持续发展，都有着不可替代的作用。
符合政府报告中提出的“加大节能技术和产品推广应用力度，加强资源综合利用，支持和推进新能源，节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”的精神。
因此该项目的实施，可加快新型建筑材料的推广应用和增强可持续发展能力。
2.2.2有利于加快产业结构调整推动本地建材业发展
经济全球化的过程是产业结构调整的过程。
解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。
综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。
“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在辉煌中再创辉煌。
因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。
干粉砂浆，市场需求大，是应用新技术、新工艺、新材料，适应市场变化、开发的适销对路的新的建筑材料产品。
有自主创新产品项目优势，做大做强的内力较足。
有利于形成自主品牌、主业突出、核心能力强的企业模式参与国内外竞争。
干粉砂浆项目的实施，不仅填补了娄底地区建筑节能板行业创新型产品的空白，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，培育新的支柱产业，打造新型建材产业基地和建材集散中心，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。
在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，对发展县域经济，构建和谐社会做出贡献。
因此，该项目的实施，有利于推动经济结构调整和经济增长方式的转变。
2.2.3有利于促进地方经济建设改善居民生活水平
项目建成后达产年可实现销售收入8100.0万元，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的5%提取，所得税率取25%，项目年均营业税金及附加40.34万元，年均增值税403.38万元，企业年均所得税509.0万元，项目年上交税收总额为952.72万元，对娄底和涟源市当地以及湖南省的国民收入再分配做出积极的贡献。
项目的实施，可创造更多的就业岗位，带动周边农民脱贫致富，使广大农民离土不离乡，增加收入，不断提高生活水平。
项目建成后可直接按排就业人员60余人，能有效解决涟源市富余劳动力就业问题，为构建和谐稳定的社会做出一定的贡献。
2.2.4有利于满足城市建设需要
在建筑现场搅拌砂浆具有粉尘污染大、噪声污染大，建筑物的质量难以保证等缺陷。
为了进一步提高建设工程质量、减少施工现场扬尘污染，保护城市环境，根据《湖南省散装水泥管理办法》和商务部、公安部、建设部、质检总局、环保总局《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）的通知要求，从2009年12月1日起，所有的城市建筑工程施工现场都不能从事砂浆的搅拌，所有的建筑工地都必须外购预混砂浆，城市的建设对预混砂浆的需求量较大，本项目的干粉砂浆产品的生产是满足城市建设的需要。
2.2.5项目的建设是节能减排的需要
2005年，国家“十一五规划”出台，首次提出到2010年节能20%的目标。
从此，节能降耗得到了各级党委政府的高度重视，被作为贯彻落实科学发展观、建设两型社会、实现可持续发展的战略方针来推行。
“十一五”以来，娄底市高度重视节能工作，采取了一系列行之有效的措施，完成了省政府下达的我市“十一五”期间万元GDP能耗下降22%的目标任务，高耗能高排放状况明显改善。
然而，娄底市节能降耗的压力仍然巨大。
2010年，娄底市完成规模工业增加值287.81亿元，占全省的4.6%；而规模工业综合能源消费量为969.25万吨标准煤，占全省的14.3%。
万元规模工业增加值综合能耗3.20吨标准煤，是全省的2.35倍；万元GDP综合能耗为2.30吨标准煤，是全省的2.0倍；两者均位居全省各市州之首。
因此，深入分析娄底市“十二五”期间节能降耗面临的形势，找出节能降耗压力巨大的原因，并据此提出有针对性的切实可行的对策建议具有重要的现实意义。
调整产业结构是降低能耗，完成节能降耗目标的根本途径，这就要求我们正确处理好当前利益和长远利益的关系，坚持把转变发展方式、调整产业结构和工业内部结构作为能源节约的战略重点，努力形成低投入、低消耗、低排放、高效率的经济发展方式。
针对娄底实际，要广泛运用高新技术和先进实用技术改造提升传统工业；要围绕优势产业，延长产业链，提高产品附加值；以引进消化和自主创新相结合，大力发展高新技术产业和服务业；要严格限制高耗能、高耗材、高耗水产业发展，淘汰落后产能。
以此促进经济发展方式的根本转变，加快构建节能型产业体系。
政府报告中明确提出：
“毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，大力发展循环经济和清洁能源。
按照节能减排指标体系、考核体系、监测体系，狠抓落实”。
节能建筑可改善大气环境和节省能源消耗。
据测我国年需各种能
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