四级量化监督检查基本方案.docx
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四级量化监督检查基本方案
Xxx车间四级量化监督检查基本方案
为有效落实好炼钢厂四级量化监督检查管理体系的基本思路,进一步做好车间的四级量化检查工作,做到重心下移、重点突出、责任明确、监督到位,更好的发挥各层级的作用,结合车间实际,研讨制定xxx车间四级量化监督检查实施方案。
一、xxx车间四级量化监督检查体系
(一)车间第一责任人监督其他车间领导、班组长、岗位人员。
1、通过到岗位了解是否检查、查看检查结果、抽验检查问题等方式监督其他领导。
2、通过查看班组长对比验证结果、了解班组长对班组检查结果的信息等方式监督班组长。
3、通过抽验岗位人员检查结果、现场发现问题倒查岗位人员检查记录、录像检查、操作标准化对比验证等方式监督岗位人员。
(二)车间区域工程师监督班组长、岗位人员。
1、通过复查岗位人员检查结果、现场发现问题倒查岗位人员检查记录、录像检查等方式监督岗位人员。
2、通过陪同班组长检查、查看班组长对比验证结果、了解班组长对班组检查结果的信息等方式监督班组长。
(三)班组长监督岗位人员。
通过陪同岗位人员检查、复查岗位人员检查结果、班组长现场发现问题倒查岗位人员检查结果等方式进行监督。
二、监督检查职责
(一)车间领导职责。
1、每天应按时对重点危险源关键点进行检查,对查出的问题点及时安排进行处理。
2、每天应对区域工程师、班组长、岗位职工的检查情况进行监督检查,落实检查情况的真实性及处理情况。
3、每天应对监控录像中行车工的操作情况进行抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理或考核。
4、每天对检查情况做好记录,并在厂调度会上进行汇报。
(二)区域工程师职责。
1、每天应按时对重点危险源关键点进行检查,对查出的问题点及时安排进行处理。
2、每天应对班组长、岗位职工的检查情况进行监督检查,落实检查情况的真实性及处理情况。
3、每天应对监控录像中行车工的操作情况进行抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理或考核。
4、每天应对监控录像检查情况应及时进行汇总登记。
(三)班组长职责。
1、班长每天应按时对重点危险源关键点进行监督检查,对查出的问题点及时联系整改处理。
2、班长每天应对监控录像(驾驶室)行车工的操作情况进行监督抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理整改或考核。
3、班长对每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况做好记录,并在车间落实会上汇报。
4、班长每天检查汇报要有检查的区域、具体时间、检查内容、查出的问题点、责任人、整改的方法措施。
5、每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况汇报后交车间统一保存。
(四)班组职工职责。
1、每班应按《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》的要求,进行检查,对查出的问题点及时联系整改处理。
2、对本班查出的问题处理情况,及时向下一个班的职工进行交接。
3、对未关闭的问题要及时跟踪,定期复查,对整改情况,及时向班组长汇报。
4、每天班后会,汇报检查的车辆、具体时间、检查内容、查出的问题点、整改的方法措施。
5、认真填写《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》,并上交班组。
三、监督检查的标准
(一)采取日常检查、专项检查、录像查看相结合的办法,进行检查。
(二)按照《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的相关内容。
(三)在做到按要求逐项检查并及时做好记录的基础上,关注重要危险源的变化,对衍生出现的新危险源,要及时通报。
(四)对存在的问题要在检查的当日或次日,进行现场验证。
(五)每天进行录像查看,对相关问题进行验证。
四、监督检查内容
(一)车间主任、书记、区域工程师监督检查内容。
1、熔融金属吊运关键车辆。
加料跨1#-4#225t行车、钢水接受跨11#-15#225t行车、KR脱硫跨141#-142#225t行车。
2、行车起升机构。
(1)主副钩限位。
底座固定可靠,十字滑块及电器联接牢固,二次限位撞杆无变形,动作灵敏可靠。
(2)制动器。
螺栓联接紧固,制动架各铰合点转动灵活,弹簧无塑性变形或断裂现象,制动平稳、可靠。
摩擦片固定牢固,无脱出,无严重磨损。
制动轮表面无划痕、裂纹、油污。
(3)钢丝绳。
表面无断丝打结断股过烧松弛等现象,无过度磨损,润滑良好,压板、绳卡紧固可靠、无缺失,钢丝绳无出槽现象。
(4)卷筒组。
联接螺栓紧固、无缺失,轴承座无异常声响和振动,卷筒壁无裂纹,钢丝绳无乱槽,压板螺栓紧固、无缺失。
(5)滑轮组。
滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动,转动灵活,轮轴与小车架联接可靠,护罩固定良好。
(6)联轴器。
联接螺栓和挡圈紧固良好、无松动、无缺损、无异响。
(7)减速机。
机壳无裂纹、无油污,联接螺栓紧固良好、无缺失,运行时无异响。
(8)吊钩组。
钩头无变形、裂纹,转动灵活,固定良好,护罩齐全、无损坏,滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动现象,危险断面磨损量≤10%。
3、重点危险源。
(1)上下行车。
执行上下行车安全管理规定,做到“迎来送往”。
(2)高空作业。
执行高空作业安全操作规程。
(3)主钩下滑。
按起升机构要求检查控制,异常情况执行应急预案。
(4)铁(钢)水(罐)吊运。
鸣铃警示走安全通道,做到“不指挥不动车,不确认不操作”。
4、红线行为。
(1)无人指挥、未经确认、私自动车的行为。
(2)在主副钩限位、制动器失灵的情况下进行作业或依赖限位停车的行为。
(3)吊运重物从人头及机动车辆上方通过的行为。
(4)攀越行车栏杆或护栏,以及在小车轨道上行走的行为。
(5)高空作业不系安全带的行为。
(6)点检或检修不到位,设备出现的隐患有可能造成安全事故的行为。
(7)私自拆除行车限位的行为。
(二)班组长及职工监督检查内容。
1、煤气相关内容。
(1)煤气报警仪。
便携式报警仪电量正常,规范佩戴于左胸部上方或置于驾驶室显要位置。
(2)煤气区域作业。
在煤气区域行车作业时,煤气报警仪数显不超标。
2、行车起升及运行机构。
(1)主副钩限位。
底座固定可靠,十字滑块及电器联接牢固,二次限位撞杆无变形,动作灵敏可靠。
(2)制动器。
螺栓联接紧固,制动架各铰合点转动灵活,弹簧无塑性变形或断裂现象,制动平稳、可靠。
摩擦片固定牢固,无脱出,无严重磨损。
制动轮表面无划痕、裂纹、油污。
(3)钢丝绳。
表面无断丝打结断股过烧松弛等现象,无过度磨损,润滑良好,压板、绳卡紧固可靠、无缺失,钢丝绳无出槽现象。
(4)卷筒组。
联接螺栓紧固、无缺失,轴承座无异常声响和振动,卷筒壁无裂纹,钢丝绳无乱槽,压板螺栓紧固、无缺失。
(5)滑轮组。
滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动,转动灵活,轮轴与小车架联接可靠,护罩固定良好。
(6)联轴器。
联接螺栓和挡圈紧固良好、无松动、无缺损、无异响。
(7)减速机。
机壳无裂纹、无油污,联接螺栓紧固良好、无缺失,运行时无异响。
(8)吊钩组。
钩头无变形、裂纹,转动灵活,固定良好,护罩齐全、无损坏,滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动现象,危险断面磨损量≤10%。
(9)车轮组。
运行无异常声音,固定可靠,轮缘磨损符合要求、无裂纹。
(10)传动轴。
运行无跳动、表面无裂纹,联接处无位移、无退出现象。
(11)龙门梁(钩)。
吊钩片无散片、扭转或严重变形,危险断面无裂纹,联接销轴固定可靠、无松脱或退出现象,隔热板固定良好。
3、电气部分。
(1)音响信号。
上下车门铃开关、讯响器或上下行车告知器功能正常。
(2)各类开关。
紧急开关、门限位、大小车限位固定良好、工作正常。
(3)控制器。
底座固定牢固,档位明显,转动灵活,操作时无卡阻现象。
(4)电动机。
固定牢固,无异常声音。
4、金属结构及安全装置。
(1)行车轨道。
压板无缺损,道轨无断裂弯曲窜动现象,接头夹板无断裂,螺栓紧固良好。
(2)主梁、端梁。
无变形、裂纹、开焊现象,联接螺栓紧固、轴联接点固定良好。
(3)走梯走台护栏。
无缺失、无变形、开焊现象,联接螺栓紧固无松动,符合安全防护标准要求。
(4)缓冲器。
固定螺栓无缺失,安装牢固,弹簧无塑性变形现象。
(5)驾驶室。
联接螺栓、焊点可靠,无裂纹、开焊现象;玻璃门窗完好。
(6)靠山/止挡。
靠山及止挡器底部固定螺栓无缺失,固定可靠,防脱绳扣联接良好。
(7)扫轨板。
无严重变形,联接牢固,无缺陷,固定螺栓无缺失。
(8)滑线挡板检修吊笼。
联接螺栓、焊点固定可靠,固定螺栓无缺失,无开焊现象。
(9)箱梁舱门。
门轴焊接牢固,舱门开闭灵活,舱门框无开焊裂纹、无变形。
(10)护罩。
固定牢固,无损坏。
(11)冷风机电暖器。
固定良好、接线无破损、盖板无缺损,作用发挥良好。
5、重点危险源。
(1)上下行车。
执行上下行车安全管理规定,做到“迎来送往”。
(2)高空作业。
执行高空作业安全操作规程。
(3)主钩下滑。
按起升机构要求检查控制,异常情况执行应急预案。
(4)铁(钢)水(罐)吊运。
鸣铃警示走安全通道,做到“不指挥不动车,不确认不操作”。
6、红线行为。
(1)吊运熔融金属的行车,起升机构依靠限位停车的行为;
(2)吊运融熔金属的行车,在发现主、付钩上升一级限位失灵情况下,仍然进行作业;
(3)吊运融熔金属的行车,在无人指挥确认私自作业的行为;
(4)上下行车不走安全门,攀爬栏杆的行为;
(5)从行车小车道轨梁上行走或在运行中行车端梁上行走的行为;
(6)检修时没有执行停电、验电、挂牌制度的行为
(7)班中喝酒,酒后上岗的行为
7、公共部分。
(1)标志牌灭火器。
标志牌、灭火器外观干净,固定良好,无坠落风险。
(2)空中落物。
车体、道轨梁、走廊无杂物,必需存放物固定良好,无坠落风险。
(3)区域卫生。
车体、道轨梁、走廊卫生清理及时,表面清洁,外观干净,无杂物。
(4)职业防护。
劳保护品穿戴整齐,各类防护用品使用规范,无酒后及带病作业人员。
五、监督检查要求
(一)车间主任、书记、区域工程师监督检查要求。
1、车间领导每天至少检查1部关键车辆。
2、每天对班组检查出的问题,进行督导验证。
3、在专项检查中,要对相关内容,进行重点检查。
4、按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的车间领导检查要求执行。
5、及时填写《车间危险源量化检查控制表》,记录危险源量化不符合项登记。
(二)班长监督检查要求。
1、班长要对所负责的车辆,每天查2部车。
2、对当班职工查出的问题,进行督导检查。
3、将所查问题,拿出处理意见或整改措施,汇总后上报车间。
4、按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的班长检查要求执行;
5、及时填写《车间危险源量化检查控制表》,记录危险源量化不符合项登记。
(三)职工检查要求。
1、每班对所操作的车辆或所负责的设备进行检查。
2、对查出的问题,及时报告班长和维修人员。
3、及时填写《车间危险源量化检查控制表》,记录危险源量化不符合项登记。
六、问题反馈与整改
(一)各级所查问题,按照“三定四不推”的原则,及时进行整改,即:
定措施、定期限、定责任人,班组能解决的不推至车间、车间能联系协调解决的不推给科室。
(二)检查问题必须闭环管理,明确整改时间、责任人、措施,确因条件所限暂不能解决的,必须说明原因,需要采取临时措施,并持续进行监督整改。
(三)对一般性问题采取教育、及时整改、监督整改方式,重点问题必须对责任人、责任班组进行考核,并进行曝光批评。
(四)属于管理方面问题的,车间或班组需要制定管理整改措施,并组织职工学习。
(五)对班组提出需要车间解决的问题,车间领导必须给予协调整改,及时给予答复,并答复整改期限及结果。
(六)班组提出但没有得到整改的问题,班组需要继续在车间会议上提出,直至问题解决。
七、措施完善与修订
(一)按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的内容及时完善与修订控制措施。
(二)班组要参与危险源控制措施地完善与修订,车间要结合危险源动态变化,及其衍生危险源、隐患,随时完善、修订、发布对应控制措施。
八、应急预案与响应
(一)按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的内容做好应急预案与响应。
(二)组织好每月的应急预案的学习研讨演练活动,达到正确熟练响应。
九、评价与考核
(一)车间领导检查出的重点问题、明显问题,班组未查出,车间对班组长进行考核10-50元/次。
(二)班组长检查发现明显问题、岗位责任人未查出,车间对检查责任人进行考核10-20元/次。
(三)班长每天检查情况应按要求在车间落实会上汇报,未按要求汇报一次考核20元;不汇报按一项工作未完成考核50元。
(四)班长每天应对岗位职工的检查情况进行监督检查,落实检查情况的真实性及处理情况;如有问题应立即汇报车间,不得隐瞒,隐瞒不报一次考核班长50元。
(五)该方案执行情况纳入每月绩效考评,执行好的班组和个人,进行安全醒悟班组、个人的申报。
(六)对检查出的问题项要进行整改和反馈,对不能及时整改的要按照相关制度考核。