质量安全体系.docx

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质量安全体系

质量安全体系

中山区既有建筑节能改造工程六标段

质量、安全保证体系

（安全员：

蔡树国管理和监督11、16、14、18、20、24号楼的施工安全；安全员：

娄德宪管理和监督69、65、63、61、47、43、53、81、49、45、59、55、41、51号楼的施工安全）

质量计划

1范围和目的

本质量计划规定了工程项目质量管理方面的内容，适用于整个施工阶段。

制定本质量计划的目的是确保达到顾客和工程经理部提出的质量目标。

2质量保证体系的内容

1）工程项目质量目标

保持质量体系有效运行；

分项工程验收合格率100%；

2）质量方针

全员参与、打造精品、规范施工、确保产品满足国家、行业相关法律法规要求。

遵信守约、用户至上、持续改进、建设放心工程不断增强满足顾客的要求。

3组织机构和职责

建立并完善组织机构及各职能部室，将标准条款要求逐条落实到了相应的岗位和部门，并对承担主要质量责任的岗位和部门具体的职责和权限作出如下规定：

3.1项目经理

1）组织贯彻执行国家的有关法律法规、技术规范、标准以及上级和顾客的有关要求，组织实施企业的质量管理体系文件。

2）认真执行企业质量方针和目标，严格执行企业质量体系文件，逐步完善项目经理部的管理制度，明确质量责任，检查质量目标的完成情况，组织开展群众性的质量活动。

3）负责编制质量计划，施工组织设计方案，施工技术措施，并组织实施；明确分工，不断增强有关人员满足顾客和法律法规要求重要性的意识。

4）组织落实企业与顾客签订的合同及有关协议，参加合同评审，严格履行合同文件。

5）组织制定施工进度计划，组织施工生产的策划和实施工作，负责调配施工现场的人力、材料和设备等资源；组织施工生产的安全检查工作。

6）组织工程质量检查，主持本项目部的质量分析会。

7）接受对本部门的内外部质量审核对审核组提出的不合格项，制定改进措施，待批准后实施。

8）根据工程合同质量的约定和企业总体质量工作计划，确保工程质量等项企业质量目标。

9）接受机关部室的质量检查，定期向公司主管部门报告本单位质量体系运行的情况，协调本单位各部门同机关部室主管系统的工作关系及内（外）部的质量审核，负责组织并提供审核所需资料。

3.2现场经理

1）贯彻公司质量方针及质量目标，统筹安排生产，组织编制审批年度、月度生产计划，保证施工生产确保企业质量方针，质量目标全面实现。

2）按照《质量手册》中“质量职能分配表”确定的主管部室和质量体系标准要求，开展质量管理工作，掌握施工进度质量动态，了解质量管理体系运行情况，发现问题及时落实到有关部门组织处理，并监督处理情况，接受内部质量审核报告，参加管理评审，向管理者代表报告本系统质量工作运行情况。

3）组织建立健全安全生产管理制度，负责协调调动企业劳动力、材料、机械设备，合理组织施工生产，促进工程项目按计划顺利实施。

保证质量体系文件的有效实施。

4）合理调配生产资源，对安全生产负直接领导责任，提供生产资源，创造良好的生产环境，促进有关单位增强满足顾客和法律法规要求的重要性的意识，制止一切忽视质量的做法，对不符合质量要求的项目，责令项目部停工整改。

5）组织竣工验收工作。

3.3总工程师

1）负责工程项目的技术管理工作。

2）主持编制《施工组织设计》、《施工方案》，并监督实施。

3）负责技术交底工作。

4）组织工程项目的资格和预检。

5）组织工程项目的测量、检验、试验、计量和环保等工作。

6）负责设计变更和工程洽商工作。

7）组织施工技术资料的收集、整理和分类等工作。

8）负责在本单位推广应用新技术、新工艺、新材料和项目的技术工作总结。

3.４总经济师

1）负责财务管理和经济核算，对实现质量方针目标负经济责任，组织编制财务管理办法。

2）主持制定年度财务计划，按照合同要求进行财务制度管理。

3）按照项目管理要求，组织监督财务系统做好工程项目的成本核算管理工作及项目工程款清欠工作。

3.５技术质量部

1）贯彻执行国家关于产品的法律、法规及顾客的要求执行企业制定的质量方针目标；负责制定企业的科技计划；负责推广应用新技术、新工艺、新材料。

2）按照质量检验评定标准，对工程质量进行全过程的监督控制；负责不合格品的信息收集，向主管领导报告本部门质量工作运行情况。

3）编制工程质量管理办法，拟定企业年度质量管理工作计划。

4）按有关法律法规和检验评定标准，对工程质量进行监督；指导项目经理部的工程质量检验工作。

5）收集整理和反馈工程质量信息，在出现严重质量问题时，向总工程师报告；收集整理管理评审和质量分析会的输入、输出资料，并跟踪验证会议，确定的纠正预防和改进措施的执行情况。

6）负责编制施工技术管理办法，组织审核《施工组织设计》和《施工方案》，对有关法律、法规、技术规范标准、工程、图集等编制现行有效清单并负责发放和管理工作。

7）负责管理和测量监视的工作；负责测量、试验、计量的管理工作，负责统计技术应用的指导和管理工作。

8）参加工程竣工预检、竣工验收及对顾客的回访活动，检查施工资料，负责竣工资料的审定、归档和移交工作，参加单位工程内部验收竣工验收；负责工程保驾的技术工作及保修单位修理方案的编制工作。

9）建立健全试验室各项制度，按标准进行试验，对送检样品，向送检单位提交试验报告。

10）接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项按照《内部质量审核程序》制定改进措施，经批准后实施。

11）按照《文件控制程序》和《记录控制程序》妥善保管文件和记录并向有关主管部门提供质量记录清单。

3.6生产部

1）贯彻执行企业的质量方针、目标，对施工全过程实施监督控制。

2）按照施工组织设计监督检查施工准备工作，参与协调生产资源以满足施工需要，协助生产副经理调配施工生产所需的资源。

3）编制年、季、月度施工生产计划，统计和分析计划完成情况。

4）组织检查施工所需的基础设施和工作环境的配置和管理情况。

5）检查工程供方的评价，选择及管理工作。

6）组织对安全生产工作进行监督检查，组织安全教育、宣传贯彻上级有关安全生产的方针、政策。

7）检查工程交付前的产品防护情况，负责组织工程施工验收工作，办理交工验收手续；参与单位工程内部验收工作。

负责工程回访，组织工程保修工作。

8）参加对不合格品的评审，参加对严重不符合项的评审。

9）接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项，按照《内部质量审核程序》制订改进措施，经批准后实施。

10）制定机械设备管理办法，监督检查机械设备的管理工作。

11）负责机械设备的采购、供应的管理工作，并建立机械设备台帐。

12）负责接受和管理业务范围内所涉及的顾客财产。

13）按照《文件控制程序》和《记录控制程序》保管文件和资料及记录清单并向主控部门提供。

3.７材料部

1）制定物资管理办法，监督检查物资的管理工作；

2）负责物资供方的评价和选择，定期向采购单位提供合格分供方名册，监督、指导、管理项目部采购和供应施工所需的物资；

3）负责接受和管理业务范围内所涉及的顾客财产；

4）建立物资管理台帐和档案；

5）在合同评审中负责确认相关条款能否满足物资供应要求；

6）负责本部门制定的质量管理体系程序文件及相关支持性文件的组织监督和实施。

7）接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出的不合格项（品）按照《内部质量审核程序》制订改进措施，经批准后实施。

8）负责对不合格材料的控制和处理，参加对不合格材料的评审；

9）按照《文件控制程序》保管文件和资料，按照《记录控制程序》向主控部门提供质量记录。

3.８预算合同部

1）贯彻执行企业质量方针和目标。

组织合同评审及工程合同管理（合同签订、报备、发放），制定《与顾客有关的过程控制程序》并监督执行。

2）确认达到顾客要求的质量标准的经济支出。

3）负责合同管理工作，负责对所有施工合同的合法性、有效性进行审核。

4）负责施工预算，投标的管理工作，负责承包工程报价进行审查，并根据概、预算进行核算对比。

5）组织编制工程投、议标报价及竣工结算工作。

6）接受对本部门的内部质量审核，对审核组提出不合格项按照《内部质量审核程序》制订改进措施，经批准后实施。

7）按照《文件控制程序》、《记录控制程序》保管文件，资料及评审记录、记录清单，并向主控部门提供。

4管理职责

4.1管理承诺

项目的最高管理者在质量管理中亲自主持下列活动，对其建立实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。

1）经过学习、会议、研讨、培训、内部刊物信息等方式，向全体员工灌输传达满足顾客要求、合同要求、法律法规要求的重要性和必要性。

2）确保在各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应企业发展和顾客需求。

3）按计划的时间主持策划管理评审，并不断寻求改进质量管理体系的机会。

4）建立沟通的渠道，促进内部沟通。

4.2以顾客为关注的焦点。

项目经理应以增强顾客满意为目的，企业的生存依存于顾客，对顾客要做到：

1）利用市场调研与顾客沟通获得的信息，研究顾客的要求，确保具有满足顾客要求的能力才承接工程项目。

2）在工程进行中不断与顾客沟通，将顾客的需求转化为企业的要求，及时满足顾客的要求，将这些要求经过过程管理和质量管理体系的要求在企业不同层次的文件中描述出来。

3）在工程竣工后交付使用时都将征询顾客的意见，在收集信息的基础上，不断研究顾客的潜在需求，经过不断改进质量管理体系和产品实现，确保满足顾客的需求和期望。

4.3策划

1）质量目标

项目部根据企业总体质量目标应针对工程项目的具体要求建立质量目标，质量目标应尽可能定量，即经过检验、计算或其它测量方法能够确定一量值。

2）质量管理体系策划

承接新的项目时，针对项目合同和项目特点，以及企业质量目标和质量管理体系，对项目进行策划，包括确定组织机构、分配职责、配备资源、对产品实现过程实施控制等。

编制施工组织设计时，对常规的过程可直接引用原有的体系文件，对特定的过程需另外加以描述。

5采购

材料采购、工程供方和劳务供方采购。

1）材料采购

（1）材料供方的评价和选择

材料部应确保采购的产品符合规定的要求。

根据供方按企业的要求提供产品的能力评价和选择供方，应制定选择、评价和重新评价的准则。

选择和评价的准则应分类进行。

①根据生产需要从供方的资质、社会信誉、生产能力、质量保证能力等方面评价供方。

②在合格供方处采购物资，明确对供方的控制方式和程序。

③对供方制定评价及重新评价的准则，每年对合格供方都进行再评价，不合格供方应予以清除。

（2）采购文件有：

材料申请计划、材料采购计划、采购合同及附件等。

采购文件应包括拟采购物资的信息。

①对产品的质量要求：

可直接引用技术规范标准，也可提出技术要求。

②对产品的验收及价格、数量、交付情况等提出要求。

③必要时对供方的生产过程，设备及人员配备和质量体系状况提出要求。

（3）一般应严禁采用口头订单或合同，特殊情况需提出口头订单的，相应单位要记录向供方提出口头要求内容，并要求供方复述，以防止采购信息被供方误解。

（4）采购文件发至供方前，经单位负责人审查，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

2）采购材料的验证。

（1）材料部应规定进入现场的材料的验收途径方法、要求等，以确保采购材料符合规定。

（2）顾客对材料的验证

顾客要求到现场验证材料时，项目经理部要为顾客或其代表提供有关资料。

但不能将顾客的验证结论用作本单位对物资进行了有效控制的依据。

（3）在供方货源的验证

当企业需要或顾客、监理要求在供方货源处验证物资时，项目部要在采购合同中明确验证活动的安排，并规定产品放行的方法。