督查审计部职责及部门岗位说明书.docx
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督查审计部职责及部门岗位说明书
督查审计部部门职责
部门名称
督查审计部
所属单位
部门关键职责
?
目标责任体系的建立与评价
?
强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性?
开展管理审计,总结、完善并固化管理规范
?
建立反腐体系,净化企业环境
部门组织结构图及岗位编制图
修订日期:
2014年9月12日
部门负责人签字:
分管领导签字:
人力支持中心备案签子:
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书
基本资料
岗位名称
督查审计部副总监
所在部门
督查审计部
所在单位
岗位编号
001
部门编号
单位编号
岗位职级
薪酬等级
岗位编制
1人
直接上级
总裁
直接下级
各科室科员
岗位图
总裁
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位综述
根据集团发展战略和领导要求,完成目标责任体系的建立与评价,强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、咼效性,开展管理审计,总结、元善并固化管理规氾,建立反腐体系,净化企业环境
岗位关键职责
序号
主要职责
1
定期根据公司各项重要管理信息进行分析,提出管理工作优化方案,为集团领导制定
战略发展规划提供依据;
2
组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案,对制度执行效果定期进行调查分析;
3
建立、完善目标计划考核方案;对各部门、子(分)公司年度/月度目标计划进行审
核;对各部门、子(分)公司年度/月度目标计划完成情况进行审核;
4
建立并完善公司地产、农机销售、工贸连锁考核体系;对日常检查结果进行审核、分析,梳理处理意见和整改、优化方案;
5
集团领导及会议纪要各项重要管理要求的下达和监督执行;
6
负责部门团队建设与绩效考评;组织部门进行培训工作;
7
预算目标等制定与部门内部费用审批;
8
拟疋、元善反腐方案,严厉打击不良风气;
9
协调与各部门的关系,对集团企业管理及审计工作提出各项管理建议;
10
完成上级交办的其他任务。
主要工作联系
内部
集团领导、各部门、子(分)公司负责人、督查审计部全体员工
外部
审计、工商联系统
任职资格
教育程度
()中专()咼中()大专
(2)本科()硕士()博士2请勾选
专业(工种)
经济类、管理类、工程管理等相关专业
性别
()男性()女性
(2)不限2请勾选
年龄
30-45岁
知识
企业管理、审计、工程管理、财务管理、人力资源、组织行为学、心理学等
专业技能要求
要有很强的管理能力,有较强的执行、沟通能力、协调能力、培训能力、和公关能力;
上岗证/资格证
工作经验
10年以上工作经验,5年以上集团管理工作经验;
能力、素质及行为要求
具有团队协作能力和执行力;
具有较强的组织和管理能力;胜任各项培训工作;有较好的协调、沟通能力,能完成不同部门之间的协调配合。
良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部,年出差8个月以上;
工作时间
单休,有正常的节假日
使用设备
电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机
其他
晋升方向
部门总监、子(分)公司总经理
轮岗方向
其他部门总监、子(分)公司副总经理、总经理助理
任职人员签名
上级领导签名
部门审核
人力支持中心审核备案
备案人:
备案日期:
岗位说明书
基本资料
岗位名称
督查专员
所在部门
督查审计部
所在单位
岗位编号
002
部门编号
单位编号
岗位职级
薪酬等级
岗位编制
1
直接上级
部门副总监
直接下级
无
岗位图
1
企管审计部副总监
1
111
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位综述
管理推动
根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行;对领导要求及会议纪要内容,组织开展会议任务跟踪,及时贯彻落实;参与重要管理数据、信息的统计和分析,为公司领导制定战略发展规划提供依据;
岗位关键职责
序号
主要职责
1
收集编制会议材料,组织召开会议,编制会议任务表,落实跟踪及考核;
2
对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务,工作计划完成情况进行跟踪和考核;
3
负责部门及公司重要资料的存档工作;
4
拟定各项管理要求通知及发文,推进集团规范化建设;
5
协助建立健全集团评价体系文件;
6
完成上级领导交办的其他事项。
主要工作联系
内部
部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子(分)公司各级管理干部及员工
外部
无
任职资格
教育程度
()中专()咼中()大专
(2)本科()硕士()博士2请勾选
专业(工种)
经济类、管理类行政类相关专业
性别
()男性()女性
(2)不限2请勾选
年龄
35岁以下
知识
具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力;
专业技能要求
要有很强文案处理和办公软件操作能力,要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力;
上岗证/资格证
工作经验
2年以上相关工作经验
能力、素质及行为要求
具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力;具有良好的执行力、团队协作能力;抗压性强,有责任心;熟练应用各类办公软件;保密意识强。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部
工作时间
单休、有正常的节假日
使用设备
电脑、传真机、投影仪、打印机
其他
晋升方向
督查科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。
轮岗方向
绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子(分)公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名
部门审核
人力支持中心审核备案
备案人:
备案日期:
岗位说明书
编号:
QYQGB-003
基本资料
岗位名称
绩效制度专员
所在部门
督查审计部
所在单位
岗位编号
003
部门编号
单位编号
岗位职级
薪酬等级
岗位编制
1人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
企管审计部副总监
岗位图
i
■1
1|||II
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位综述
完善、监督公司考核绩效管理体系,建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作;
根据不冋阶段绩效考核管理要求,调整绩效考核标准;监督控制各部门绩效考核过程,不断改进完善绩效管理体系;
负责集团的管理提升工作,拟定管理标准,开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等,组织各项专题会议,不定期到分公司开展管理调研工作,有方向性的开展管理培训工作;
岗位关键职责
序号
主要职责
1
建立、完善目标计划考核方案;对各部门负责人、子(分)公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核;
2
对日常检查结果进行审核、分析,梳理处理意见和整改、优化方案;
3
搜集各部门岗位的业绩考核指标,制作各岗位的绩效考核表;
4
汇总、统计、归档绩效考核数据,为绩效工资核算提供基础资料及依据;
5
根据考核专员在考核中发现的问题,结合公司实际情况,提出管理改进措施及要求;要
求相关部门完善制度建设工作;
6
根据现有流程,结合实际情况,提出优化方案;并组织讨论实施;
7
负责集团制度建设的指导工作,完成年度汇编工作;
8
完成上级领导交办的其他工作
主要工作联系
内部
部门副总监、部门全体员工、各部门、子(分)公司各级管理干部及员工
外部
无
任职资格
教育程度
()中专()咼中()大专
(2)本科()硕士()博士2请勾选
专业(工种)
人力资源类相关专业
性别
()男性()女性
(2)不限2请勾选
年龄
35岁以下
知识
企业管理、人力资源、绩效考核等
专业技能要求
要有很强的集团企业管理工作经验,较好的沟通能力,有较强的执行能力、团队协调能力和办公软件应用能力;
上岗证/资格证
工作经验
2年以上绩效或制度管理工作经验
能力、素质及行为要求
具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力;具有良好的执行力、团队协作能力;抗压性强,有责任心;
熟练应用各类办公软件;保密意识强。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部、各分子公司
工作时间
单休,有正常的节假日
使用设备
电脑、打印机(扫描仪)、传真机、数码相机
其他
晋升方向
督查科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。
轮岗方向
督查专员、集团职能部门相关岗位及各子
(分)公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名
部门审核
人力资源中心审核备案
备案人:
备案日期:
岗位说明书
编号:
QYQGB-004
基本资料
岗位名称
审计专员
所在部门
督查审计部
所在单位
岗位编号
004
部门编号
单位编号
岗位职级
薪酬等级
岗位编制
2人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
1
企管审计部副总监
1
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位综述
对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
岗位关键职责
序号
主要职责
1
对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;并协助建立合理有效的内部控制体系,提升集团风险控制能力;
2
对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计;对会计资料及其他有关经营资
料,以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
3
对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目(工程建设)进行全面跟踪审计和阶段性审计;参与公司工程的决算工作;
4
对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计;对子(分)公司总经理级别领导的离任进行专项审计;
5
协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,做好防腐及廉政工作;
6
对公司范围内的预算资金的管理和使用进行审计;
主要工作联系
内部
集团所有人员
外部
无
任职资格
教育程度
—~)中专(~)咼中(~)大专
(2)本科()硕士()博士2请勾选
专业(工种)
管理类、法律类相关专业
性别
()男性()女性
(2)不限2请勾选
年龄
35岁以下
知识
审计、工程、财务、企业管理类知识
专业技能要求
要有很强的沟通能力,有较强的执行、团队协作和办公软件运用的能力;
上岗证/资格证
工作经验
3年以上工作经验,1年以上审计工作经验;审计专业本科以上,应届生也可
能力、素质及行为要求
♦具有团队协作能力和执行力;
♦具有一定基础的业务能力,并具备较强的学习能力;
♦有较好的文字撰写能力;
♦有敏锐的观察及逻辑分析能力;
♦良好的敬业精神和职业道德操守。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部、各分子公司
工作时间
单休,有正常的节假日
使用设备
电脑、打印机(扫描仪)、传真机、数码相机、录音笔
其他
晋升方向
审计科经理、职能部门经理级岗位、各子(分)公司部门经理岗位。
轮岗方向
督查、绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子(分)公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名
部门审核
人力支持中心审核备案
备案人:
备案日期: