夹心彩钢板和彩钢瓦生产线项目谋划建议书.docx
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夹心彩钢板和彩钢瓦生产线项目谋划建议书
裕民县振裕新型材科技有限责任公司
夹心彩钢板和彩钢瓦生产线项目
可行性研究报告
项目名称：
年产15万平方夹心彩钢板和彩钢瓦生产线项目
建设单位：
裕民县振裕新型材科技有限责任公司
上报时间：
二○一二年三月二十日
1、中小企业发展专项资金申请书
2、中小企业发展专项资金申请及审核意见表
3、企业基本情况表
4、法人执照
5、项目备案文件
6、环保部门出具的环保评价意见
7、与申报项目相关的已投入项目建设的自有资金凭证汇总表
8、2011年度会计报表和审计报告；
（1）资产负债表
（2）现金流量表
（3）损益表
（4）审计报告
9、2011年税务部门完税证明或免税批文；
10、生产许可证证明；
11、可行性研究报告。
第一章总论
第二章项目建设背景和必要性
第三章项目选址及建设条件
第四章项目建设编制范围、编制依据及内容
第五章项目概况
第六章产品方案及建设规模
第七章技术、工艺及设备方案
第八章原料供应及运输方式
第九章环境、消防与安全
第十章组织机构与人力资源
第十一章建设工期安排
第十二章投资估算与资金筹措方案
第十三章经济效益评价分析
第十四章社会效益分析
第十五章结论与建议
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
实施主体：
裕民县振裕新型材科技有限责任公司
项目负责人：
刘向京
1.2建设地点
裕民县哈拉布拉镇东河坝
1.3建设主要内容
扩建金属面夹心板及瓦楞板生产加工车间1栋，建筑面积1770㎡，原料库房300平方米。
增加一条节能复合板生产线和一条彩钢瓦生产线。
1.4建设规模
年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
1.5项目总投资
项目总投资300万元；其中：
自筹资金200万元，申请中小企业补助100万元。
1.6企业概况
裕民县振裕新型材科技有限责任公司成立于2011年6月，公司是一家集设计、生产、销售、安装、拆装活动房、装饰活动房、异性活动房的专业化公司。
主要经营产品有：
彩钢夹芯保温板、彩钢压型板、围挡瓦、楼承板及彩钢配件。
同时承揽各种异性房屋的设计、加工和安装，钢构厂房、仓库、活动房；彩钢板房；活动岗亭；单（双）层平（坡）顶活动房板房。
可制作、安装各种规格、各种样式、各种颜色，固定式、迁移式活动房，它适用于各种工程施工所用兵办公室、宿舍、食堂、会议、仓库等。
公司注册资金300万元，占地面积4200平方米，现有管理人员5名，财务人员2名，业务人员5名，职工26名。
2011年8月正式投产。
截至2011年底累计生产各类彩钢板136000平方米，实现营业收入903万元。
为满足市场需求，公司从去年3月份计划投资300万元。
目前，已完成固定资产投资200万元。
技改后公司生产能力将达到年生产各类夹芯彩钢板及彩钢瓦15万平方米。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目提出的背景
随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构、重钢结构、夹心彩钢板和彩钢板作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。
轻钢结构、重钢结构、夹心彩钢板和彩钢板成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。
1999年，国产高频轻型钢被列入建设部建材科技成果重点推广项目；国家建设部、国家冶金局联合制定了《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）。
日益旺盛的市场需求，良好的政策氛围及导向，为轻、重钢结构、夹心彩钢板和彩钢板的产业化奠定了坚实基础。
2.2项目建设的必要性
夹心彩钢板和彩钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。
近年来，随着经济的快速发展和工业发展进程的加快，工业厂房等建筑设施与日俱增，市场对具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增长，使得彩钢建筑材料产业成为一个具有发展前景的产业。
2.3国家发展战略与政策的扶持
裕民是自治区贫困县和辽宁援建重点帮扶县，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助试点城市修复城市基础设施,进行棚户区改造、新农村建设及牧民定居，在产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对试点城市给以倾斜。
2.4适应裕民县城乡建设发展的需要
根据裕民县2010年1月12日《裕民县政府工作报告》，“十二五”规划中明确规定，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。
创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平，加快新农村和牧业定居建设步伐。
2010年裕民县抗震安居房达到971户；其中有80%以上的抗震安居房是用夹心彩钢板和彩钢板封顶。
“十二五”期间裕民县新农村和牧业定居抗震安居房将达到2668套；预计未来5年仅裕民县夹心彩钢板和彩钢板将达到30万m3以上，并逐年有所增长。
加之周边县市的塔城市、额敏县、托里县的市场需求，预计每年塔城地区北四县的需求产量将达到40万m3以上。
目前，裕民县没有生产夹心彩钢板和彩钢板企业；而塔城地区也只有2家生产夹心彩钢板和彩钢板企业；可以说市场空间巨大。
本项目达到规模正常生产后，年供应能力为15万m3，仅占市场需求量的30%，产品的销售是有保障的。
2.5实现就业和再就业，为政府减负
“十一”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。
我县近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我县构建和谐社会、奔小康的步伐。
该项目建成后，可再直接安置40人就业，间接拉动安装、采购、设计、运输等行业80人。
不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。
2.6价格现状与预测
近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。
据2008年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期国内钢结构平均价格为6400元/吨左右，彩板价格在12000元/吨上下。
综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢板、彩板价格的变化，目前钢板原料价格在2700-3000元/吨左右，彩板原料价格在7000元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格小幅波动，总体将呈上升趋势。
第三章项目选址及建设条件
3.1拟选厂址
项目区建设站址位于裕民县哈拉布拉镇东河坝北侧500米处；属戈壁荒滩区，项目总占地面积约82920平方米。
是裕民县城乡结合部。
它与县城相临；距塔城地区托里县也只有60公里，距塔城地区80公里；位于312国道，交通通讯方便。
3.2项目区自然条件
裕民县是新疆维吾尔自治区西北部的一个边境县，距乌鲁木齐直线距离452公里，县城位于塔城行署所在地塔城市南部48公里处，地域为东经82°12′~83°30′，北纬45°24′~46°30′，南北最长120公里，东西最宽65公里，北邻塔城市，东接托里县，西部、西南部与哈萨克斯坦国接壤，边境线全长150公里，行政辖区面积6200平方公里。
裕民县属干旱的内陆性气候区。
年平均气温6.5℃，极端最高气温41.8℃，极端最低气温-35.9℃。
年平均降水量269.7毫米，年平均蒸发量1051.8毫米。
采暖天数165天，实际采暖期天数180天，室外计算温度-21℃，实际室外计算平均温度为-5.9℃。
县境内有大小河流24条，年总径流量为7.39亿方，主要河流有塔斯提河，察汗托海河、哈拉布拉河、铁列克提河等。
其中塔斯提河全长80公里（境内），年总径流量为2.11亿方，哈拉布拉河、江克斯河、切格尔、白布谢河等为南北流向（内流河）入冲积扇区，是农田灌溉和饮用的来源，年总流量为9000万方，但由于60年以来植被减少，水土流失，水利用率仅为25%，而塔斯提河、察汗托海河、铁列克提河等处于山谷之中，未被利用。
裕民县地下水资源丰富，开采条件好，据分析，地下水补给来源主要有以下四个方面：
（一）河渠下渗补给；
（二）降水；（三）田间灌溉；（四）山区基岩裂隙水。
总下渗为1.79亿立方米。
3.3项目区社会经济条件
（1）经济现状
2011年全县实现国民生产总值9.52亿元，完成地方财政收入6568万元，一般预算收入3000万元，完成工业增加值6050万元，农牧民人均纯收入7785元。
主要工业有电力、畜牧、红花、粮油加工、中药材加工等家等农副产品加工企业。
（2）发展概况
裕民县是自治区三十二个边境县之一，同时又是自治区农牧业县，下辖五乡一场一镇，是新期间自治区扶贫开发工作重点县（区定贫困县）。
截止2011年末，裕民县总人口为5.1万人；有汉、哈萨克、回等19个民族，其中少数民族人口2.06万人（不包括生产建设兵团161团）；占总人口的43%，哈萨克族占总人口33.3%。
第四章项目编制范围、依据及内容
4.1可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告编制范围为：
裕民县振裕新型材科技有限责任公司年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目的生产设施、设备及其它生产配套附属设施，并考虑必要的办公生活设施，本可行性研究报告立足于建设单位目前规划建设规模内容，并为长达发展留有一定余地。
本次项目是运用成熟的技术，实施年产15万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。
4.2编制依据
本可行性研究报告编制依据为：
国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；
国家一般工业项目可行性研究报告内容及深度的规范文件；
《裕民县“十二五”经济发展规划》；
《裕民县“十二五”工业发展规划》；
《裕民县新农村“十二五”经济发展规划》；
《裕民县牧民定居“十二五”规划》；
裕民县振裕新型材科技有限责任公司年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目申请立项批复，裕发改基号字【2011】18号；
裕民县振裕新型材科技有限责任公司年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目备案报告，裕经贸字【2011】8号；
4.3可行性研究报告编制的主要内容
本可行性研究报告的主要内容为：
根据国家对一般工业项目可行性研究的内容及深度要求，依据建设单位的意见，对裕民县振裕新型材科技有限责任公司年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目项目建设的必要性、可行性进行分析论证；对项目产品市场前景提出预测意见；对工程选址、建设方案、技术方案、工程方案、产品方案、设备选型等提出方案意见，对项目进行初步投资估算，提出项目经济评价、财务分析、社会效益分析意见，在此基础上作出结论建议。
第五章项目概况
5.1项目概况
裕民县振裕新型材科技有限责任公司年产15万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目在充分市场调查论证基础上，从企业长远发展出发，依托项目区地缘优势和企业现有的机械加工设备能力和技术水平，拟在裕民县工业园区内建设年加工能力15万平方米的夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目。
5.2项目来源
项目总投资300万元人民币，其中，设备投资260万元，技术人员培训费用10万元；流动资金25万元，其它费用5万元。
项目资金来源自筹资金200万元，申请中小企业补助100万元。
5.3项目效益
本项目具有良好的市场预期和效益前景，预测项目投资利润率28.1%，财务内部收益率36.7%，项目投资回收期为3.2年。
第六章产品方案及建设规模
6.1产品方案
本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对夹心彩钢结构及彩钢板产品技术规范确定，产品方案既考虑建筑工程需要，又要面对区内建筑市场对夹心彩钢结构及彩钢板多样化的要求。
本项目产品主要分为3大类14个品种。
（1）轻钢结构：
主要为门式钢架、吊车梁、C型檀条、Z型檀条、C型钢墙梁。
（2）压型彩板：
主要是波浪板、鱼鳞板、拱型板、保温复合板。
（3）彩钢夹芯保温板、彩钢压型板、围挡瓦、楼承板及彩钢配件。
本项目夹心彩钢结构及彩钢板规格和强度依据用户定单合同规定确定，产品质量执行国家及行业有关标准。
主要执行ISP000行业标准。
包括《高层民用建筑钢结构技术规程》、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》及国家现行标准《压型钢板拱壳结构技术规程》。
6.2建设规模
本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。
建设规模应充分考虑我区总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。
因此，本项目建设规模年产15万平方夹心彩钢板和彩钢瓦生产线，拟建规模在塔城地区属较大水平。
产品规模优势明显，对于降低成本，增强市场竞争能力较为有利。
第七章技术、工艺、设备及工程方案
7.1技术方案
年产15万平方夹心彩钢板和彩钢瓦生产线项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。
具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度集中的特点，其技术特性属于技术密集性技术。
该技术具有以下优势：
（1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。
在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率10%，节约工业用电6%，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。
技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。
技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
（3）技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。
采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。
项目节能设施先进，并可进行多规格产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。
7.2工艺方案
原料彩钢卷准备好并吊上复合机就位，同时把复合板芯材准备好，随时可送入复合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。
开机后，底层钢卷先进入机组，经匀胶加热后，并同时送入夹芯材料进行复合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行复合，上下钢卷复合的同时，夹芯板两侧卷边，夹芯板成型。
（1）原料路线
原料钢板规格依产品种类而定，按照国家GB2518-88标准规定，轻钢结构采用钢的强度指标为230N/mm2—340N/mm2，强度相当于国内现行3号钢标准。
作为承重钢结构，钢板厚度一般采用1.0—1.2mm。
本项目所需原料，新疆境内就可满足，原料钢板可通过公路、运抵厂区，运距最大半径为500公里。
（2）剪板、组合及焊接
轻钢结构剪板由电脑自动控制，钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。
经剪板、H钢组立机、埋弧焊机制成H钢钢结构；经剪板、C型钢成型机或Z型钢成型机冷压分别生成C型或Z型檩条。
重钢结构采用数控多门火焰切割机切割。
（3）校直、钻孔及防腐处理
冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理，由三维钻床钻孔。
（4）防腐检测、外运安装
对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。
7.3设备选型及来源
本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。
应该满足以下基本要求：
主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。
主要设备名称及选型列表如下：
项目生产设备选型一览表
序号
设备名称
数量（台）
备注
1
1025型单板机
1
59
2
彩钢钢结构厂房
1
135
3
数控C型钢机
1
12
4
龙门吊
1
10
5
复合机
2
24
6
其他设备
--
20
合计
260
设备投资合计260万元。
第八章原料供应及运输方式
本项目生产原料主要为钢板和型钢，其它辅料为苯板。
经测算，项目年消耗钢材7.2万吨，其中消耗彩板2.5万吨。
项目生产所需原材料均可由区内订购。
钢板在疆内生产供应，其产品可满足项目原料需求及技术要求。
原料运输方式为公路运输最大运距500公里，最小运距350公里。
近年来，国际国内钢板市场供需相对稳定，目前国内优质钢板大致处于供需平衡状态。
钢板价格也处于稳中有升状态，近年价格变化幅度不大。
国内钢板市场价格现状及预测情况见下表：
项目主要生产原料需求量和价格现状及预测
序号
原料名称
单位
需求量
单价（元）
备注
现状
预测
1
钢板
万吨
14．4
2700
2700—3500
2
彩钢板
万吨
1
7000
7500
现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，价格变动范围不大，原料供应来源具有可靠保证。
第九章环境、消防与安全
9.1环境
项目厂址环境条件良好，对项目建设运行无不良影响。
项目运行中对环境无明显不利影响。
（1）废水
项目运行中不存在污水。
（2）固体废弃物
项目生产过程中产生部分钢板剪裁余料，年生成量3吨左右，通过物资回收部门回收再生利用。
厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。
（3）噪音
项目区远离市区，由于设备少；不会较大产生的噪音；对周边也没有生活区没有影响，。
9.2消防
项目消防参照国家《建筑设计防火规范》（GBJL6—87）执行，各类防火设施按二级消防标准考虑。
项目消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续60分钟计算，各消防水源端口水量为10L/S。
厂区道路应保持畅通，避免货物、车辆堵塞防火消防通道。
9.3劳动安全
本项目在设计和生产过程中应遵循下列有关法规及条例：
《轻工业劳动保护条例》
《工业企业噪声卫生标准》
《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》
《工业企业设计卫生标准》（TI＋36－79）
设计中应考虑安全防护措施，按照国家有关劳动卫生的有关文件及规定进行设计施工，厂内设的男、女浴室、食堂、宿舍等，职工配备必需的工作服。
锅炉室、变电所按规定设计隔离区。
操作工作严格执行持证上岗制度，先培训后上山岗。
厂内设置专门的劳保、安全、卫生监督机构。
项目大型机电设备、机械设备集中设置，规划设计应充分考虑安全防护因素，各工艺流程区分明确，场地宽敞，通视良好，并在事故多发地点和危险地段设置警示标志。
建筑按二类防雷设防，安装防直击雷和防雷电感应共同接地装置，冲击接地电阻应小于10Ω。
厂房、库房为大跨度结构，建筑材料应符合国家颁布标准，屋面设计应分考虑地震、风压、雪压因素。
第十章、组织机构与人力资源
10.1组织机构
项目将以现代公司经营方式进行运行，成立有限责任公司，设董事会、监事会、经理机构。
经理机构下设生产、营销、供应、技术、动力、安全、劳资等处室。
10.2人力资源
项目共需人员40人。
其中：
管理人员5人，技术人员5人，销售人员5人，生产工人10人，安装工人15人。
人员来源：
所需员工中高级管理、技术人员可在区内招聘，一般技术和操作工人在县城招聘。
管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。
开工前2个月进行技术及安全操作培训，考核合格后持证上岗。
第十一章建设工期及工程进度
11.1建设工期
本项目建设工期为1年，于2011年3月开工建设，2012年5月交付使用。
11.2工程进度安排
于2011年3月开工建设，2012年5月竣工投入运行。
（1）前期工作阶段
2011年3月之前完成项目建议书编制和审批立项；当年4月份完成项目可行性研究报告编制和报批。
（2）初步设计阶段
2011年5月中旬完成项目初步设计。
（3）项目开工准备阶段
2011年6月-10月下旬完成设备订购工作，2012年3月-4月进行设备安装，试生产。
（4）项目竣工及验收阶段
2012年5月竣工，进行工程验收和试车，合格后投入试运行。
第十二章投资估算与资金筹措方案
12.1估算依据
本项目投资估算根据国家及新疆工业建筑有关实物定额规范文件进行。
全部设备为国内采购，设备费用按生产厂家现行出厂价格计算；设备安装费、工器具费均按概算指标计算，本项目设备安装费按设备购置8%平均水平计算。
12.2估算
本项目估算总投资300万元人民币。
其中，固定资产投资260万元,项目前期费用10万元，流动资金30万元。
12.3资金筹措方案
本项目估算总投资300万元人民币，资金来源企业自筹200万元，申请中小企业专项资金100万元。
项目概况及主要经济技术指标
序号
名称
单位
数值
备注
1
生产规模和产品方案
1.1
生产规模
个
15万m2
1.2
产品方案
个
15万m2
2
工作制度
2.1
全年工作日
天
180
2.2
生产班次
班
2
3
项目定员
人
40
4
总投资
万元
300
5
核算期
年
3
6
达产销售收入
万元
750
7
新增利税
万元
184
7.1
利润
万元
95
7.2
税金
万元
89
8
投资回收期
年
3.2
第十三章经济效益评价分析
报告的财务效益分析按《方法与参数》（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。
13.1假设前提
a．按年产量15万平方米彩钢建筑材料计算。
b．产品代表方案为建筑材料行业。
d．效益分析按全部的投入产出计算。
e．管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。
13.2生产成本估算
原材料和辅助材料
项目产品方案和年生产能力要求，按年产15万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。
生产所需原辅材料总金额250万元，明细如下：
序号
材料名称
单位
耗用量
单价（万元）
总价（万元）
1
彩钢卷
吨
800
0.8
640
2
其它材料
200
合计
840
13.3工资与福利
项目投产后，有40员工即可满足需要，按人均月工资1500元计算，职工福利费按工资总额的14%提取，养老、医疗和失业保险费按31%提取，工资与福利费合计为104.5万元［40×1500×（1+14%+31%）×12］。
13.4管理费用
管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为：
900万元*4%=36万元。
13.5财务费用
年利息及其他财务费用10万元。
13.6其他费用
不可见费用和未
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