超薄非球面树脂镜片项目立项申请报告.docx

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超薄非球面树脂镜片项目立项申请报告

树脂项目立项申请报告

一、树脂项目背景

立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

树脂生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

松原某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在松原某工业园。

（二）项目建设地概况

松原是吉林省下辖的地级市，位于吉林省中西部，地处哈尔滨、长春、大庆三角地带，松嫩平原南端，坐落在美丽的松花江畔，南与长春市、四平市为邻，西与白城市、内蒙古通辽市接壤，北隔松花江与黑龙江省相望。

与包头、呼和浩特、鄂尔多斯一起被称为“中国北方经济增长四小龙”。

经济总量位居吉林省第三位。

松原市素有“粮仓、林海、肉库、鱼乡”之美誉。

享有“跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”，国家园林城市，中国魅力中小城市200强，中国东北十大魅力城市等殊荣。

2017年2月，松原市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在松原某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积49858.25平方米（折合约74.75亩），净用地面积49858.25平方米（红线范围折合约74.75亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合树脂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.92%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度177.50万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

（二）战略性新兴产业发展规划

从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。

要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。

因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。

市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

（三）经济新常态

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积49858.25平方米，建筑物基底占地面积38849.55平方米，总建筑面积84759.02平方米，其中：

规划建设主体工程56463.85平方米，根据测算：

计容建筑面积84759.02平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积49858.25平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计96台（套），设备购置费4753.48万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1042054.36千瓦?

时，折合128.07吨标准煤。

2、根据测算年总用水量38182.86立方米，折合3.26吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“树脂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1042054.36千瓦?

时，年总用水量38182.86立方米，项目年综合总耗能量131.33吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量37.04吨标准煤/年，项目总节能率26.29%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

统筹推进大宗固体废弃物综合利用。

加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用。

推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等工业固体废弃物综合利用。

开展大宗产业废弃物综合利用示范基地建设。

推进水泥窑协同处置城市生活垃圾。

大力推动农作物秸秆、林业“三剩物”（采伐、造材和加工剩余物）、规模化养殖场粪便的资源化利用，因地制宜发展各类沼气工程和燃煤耦合秸秆发电工程。

到2020年，工业固体废物综合利用率达到73%以上，农作物秸秆综合利用率达到85%。

（

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合松原某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合松原产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的树脂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

近年来，工业经济运行总体实现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的局势。

具体表现在，一是制造强国建设深入推进。

新工业革命正在全球孕育兴起，制造业加快向绿色化、智能化、柔性化、网络化发展，我国抓住新工业革命机遇，实施“中国制造2025”，制造强国建设不断迈上新台阶。

二是供给侧结构性改革取得阶段性进展。

化解钢铁过剩产能1.15亿吨以上，1.4亿吨“地条钢”产能全部出清。

传统产业改造升级步伐加快，企业装备技术水平、智能化水平以及先进产能比重不断提高。

“三品”战略实施加速消费品工业升级步伐，累计5000余种产品实现内外销“同线同标同质”。

三是工业绿色转型加快推进。

加快培育节能环保、新能源汽车、新能源装备等绿色制造产业。

2017年，节能环保产业规模预计达到5.8万亿元，风电、光伏技术装备发展迅速，发电累计装机容量约2.7亿千瓦，新能源汽车保有量超170万辆，绿色低碳产业规模不断壮大。

加快实施绿色制造工程，持续加大节能、节水、节约资源投入，利用绿色制造财政专项支持了225个重点项目，会同国家开发银行利用绿色信贷支持了454个重点项目，首次发布了433项绿色制造示范名单。

加强钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、合成氨等重点高耗能行业节能监察，积极推行清洁生产，大力推进工业资源综合利用，绿色制造技术创新成果不断涌现，重点行业能效、水效、资源利用效率持续提升。

2012年至2016年，全国规模以上单位工业增加值能耗、水耗分别下降29.5%和26.6%，再生资源回收利用量约10.7亿吨，规模以上工业累计节能约7亿吨标准煤。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17175.50万元，其中：

固定资产投资13268.13万元，占项目总投资的77.25%；流动资金3907.37万元，占项目总投资的22.75%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13268.13万元，其中：

土建工程投资7161.00万元，占项目总投资的41.69%，设备购置费4753.48万元，占项目总投资的27.68%，其它投资1353.65，占项目总投资的7.88%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13268.13+3907.37=17175.50（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资17175.50万元，根据资金筹措方案，全部由松原某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

32212.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

24984.81万元。

3、税金及附加：

126.01万元。

4、达纲年利税总额：

8403.30万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

7227.19万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

5420.39万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2982.91万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

42.08%。

2、达纲年投资利税率：

48.93%。

3、达纲年投资回报率：

31.56%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.67年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“树脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，松原某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合松原树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“树脂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国树脂的国产化进程，推动树脂制造产业调整和行业振兴；有助于提高松原某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、松原某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“树脂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进松原经济发展，为社会提供就业职位701个，达纲年纳税总额2982.91万元，可以促进松原区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、新