经济责任制.docx
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经济责任制
编号：
ZJKH2009011
招金昆合
2009年度经济责任制目标分解计划
编制：
李勇审核：
刘明泉
阿勒泰市招金昆合矿业有限公司
二零零九年二月十五日
二○○九年经济责任制实施办法
经过全公司干部职工一年半的努力奋斗，公司已由基建期转入生产期。
二○○九年，公司经济责任制总的指导思想是：
夯实基础、规范管理、降低成本、提高效益为中心，全面贯彻落实“科学发展观”。
按照招金矿业股份公司要求，加强和改进企业内部管理，突出四个重点即创建安全生产年、狠抓增产节约、狠抓找矿探矿、确保员工队伍稳定，充分调动员工积极性、主动性和创造性，挖掘企业潜力，全面完成公司二○○九年各项任务。
一、二○○九年安全生产经营奋斗目标
1、实现全年安全生产，创建安全质量标准化三级企业；
2、黄金产量：
确保5000两。
力争5500两。
3、采掘总量：
确保120000吨，力争13000吨。
4、出矿量：
确保58800吨，力争60000吨。
5、掘进米：
确保6000米，力争6500米。
6、选矿处理量：
确保58800吨，力争60000吨。
7、原矿品位：
确保3.5克/吨,力争4克/吨。
8、选矿总回收率：
确保88%，力争90%。
9、克黄金综合成本控制在104元以下。
10、实现利润56万元。
11、金探矿增储金属量确保1000公斤，力争1200公斤。
12、科研、技术创新研究项目4项完成投资163万元。
13、、增加一处后备资源。
14、购置重大设备15台套，投资250万元。
15、提取安措资金28万元。
16、完成技改投资330万元。
二、经济责任制的基本原则
1、明确目标，共担责任。
二○○九年，公司对各生产单位实行安全生产和经济责任承包制，承包内容包括安全、生产、成本、质量技术指标、重点工程等。
对机关科室实行岗位责任制，主要包括各部门管理规范化，工作职责、目标、指标明确化，促使基础工作更加扎实，促使行业管理上水平，抓好月份重点工作考核、责任制考核、专业考核及特殊事项考核，加大奖扣力度；进一步提高后勤生活服务水平。
公司要求把各项指标层层分解到单位、班组、岗位及个人，充分挖掘每个人的潜力，确保完成各项安全生产经营指标。
科室职责见附件1
2、加大成本监控考核力度，发挥其经济杠杆作用。
二○○九年，在成本管理上实施工资奖金与成本费用、生产任务指标挂钩；对重点工作、重点工程实行重点考核，对考核指标最大限度地量化，加大考核力度，严格奖惩兑现，彻底杜绝干与不干一个样，干多干少一个样的大锅饭现象。
3、根据集团公司赋予的经营目标和公司内部计划，综合上年度运行情况，主要以调整开展五项活动为中心，全方位开展工作具体办法如下：
（1）对采矿车间，实行计件工资和定额考核。
（2）对选矿厂以一量三率二位为主，综合回收率、成品金回收率、精矿含水量和精矿品位、富矿比、物耗、电耗、安全和金属平衡考核为主、对工资实行计件工资制，选矿车间的非正常生产时所耗用工时费原则上一次包死，超欠自负。
（3）对化验室实行计件工资制；物、电耗定额。
（4）对科室管理、服务人员，按岗位责任大小分类确定岗位工资后，实行岗位重点工作绩效考核与工资挂钩。
4、加强地质探矿，储备发展后劲。
二○○九年，我们要从大局和可持续发展的战略高度出发，加大地质探矿力度，扩大后备资源，增强发展后劲，具体做法：
一是在昆合矿区井下争取就矿找矿的办法，以钻探和坑探相结合的找矿方式，扩大现有资源；二是与地质科研部门相结合，实施生探、物探、化探、钻探、坑探等多种找矿方式，对成矿前景好、投资少见效快的矿床进行研究和开发。
5、科技创新
参考公司2009年1月1日颁发的《科技创新和探矿增储奖励规定》。
附件2
6、坚持两个文明建设和创建和谐矿山一起抓
二○○九年，我们要在加强物质文明建设的同时，搞好精神文明建设。
突出关心、爱护员工，为员工营造一个和谐、稳定的工作、生活环境；妥善处理与周边的关系，弘扬招金文化，全面加强员工的思想政治工作，建设文明和谐的招金昆合矿业有限公司。
三、各项定额基数的确定
1、以2009年采掘计划、安全目标、生产目标、成本目标为依据，结合公司目前资源状况，生产工艺条件确定定额基数。
2、单位成本、计件单价，参考2008年度实际数据，结合2009年度公司实际情况进行确定。
在成本考核上，除设备设施改造等非正常消耗的材料给予适当考虑扣除外，其它因素均不考虑。
3、因事设岗，以岗定员，以岗定责，实行增人不增资，减人不减资。
4、出矿品位奖惩规定
为加速生产发展，提高矿石质量，对出矿品位考核奖惩做如下规定：
①公司根据采场矿体变化情况，每月月初下达出矿量和出矿品位计划。
②在每月完成出矿量的同时，出矿品位完成计划指标的分别奖励：
生产技术科长1500元；生产技术科副科长:
（管采场）1200元、（管测量）1000元；采场管理科员800元；其他科员600元；采矿车间主任800元；分管采场副主任800元；其他副主任200元。
③完成原矿品位≥3.5克/吨,享受基础奖金;超过3.5克/吨（不含3.5克/吨）以上每增加0.1克，增加原奖金基数的10%.
④没完成计划指标的，按照上述奖励额的50%扣款。
⑤奖金计算：
本人奖金=（奖金基数±奖罚百分数）÷月份计划出矿量×实际出矿量÷30×实际出勤天数。
⑥实际出矿品位，以选厂处理矿石品位为主，考虑手选毛石、手选矿石和付产矿石因素。
6、下井补贴标准
管理人员从事井下生产指导和监督检查工作，公司给予下井补贴，每人每次10元（一日内最高10元）补助。
四、其它规定
1、入矿新工人待遇：
（1）从事井下直接作业人员，经安全操作知识培训合格后上岗作业的，按计件工资发给；对从事辅助岗位的新工人,三个月内发给同工种的80%，三个月后视情况决定其岗位工资;对新入矿的从事辅助岗位工人具有独立工作能力的按照同工种岗位工资的100%发给.
（2）新入矿在机关科室上班的人员,属于新手即不具有三年以上工作经验或总经理认为属于新手的,则定实习期3个月,实习期内,只发给本工种岗位工资的80%；路费补贴300元；不发给加班工资.经过实习期满后,仍不适应工作的,调离岗位到生产车间工作.并按照从事事辅助岗位工作的规定执行；实习期满后，如果因工作能力和素质不高等原因，仍未调离岗位，则由总经理视情况而定其岗位工资和路费补贴。
2、以老带新规定
新入矿工人和公司内调整后人员需从事卷扬提升机操作、电气焊工、保管员、化验员等而需以老带新，每月给师傅增加带新工人100元。
以师带徒时间为3个月。
以师带徒需由安全部门牵头，业务部门、所在单位协助签订以师带徒合同，师傅和徒弟必须严格履行合同规定的权利和义务，原则上合同期内，如果徒弟发生工作上的质量和安全问题，由师傅负主要责任。
3、为激发员工工作积极性，公司将根据员工工作情况，半年进行一次工资调整。
4、特殊事项奖惩
公司在日常工作考核的基础上，对一定时期在物质文明和精神文明建设中表现突出的人和事进行重点奖励；反之，则进行处罚。
5、生产过程中，单位负责人连续两个月没完成任务，短时间内无能力扭转被动局面的，公司将给予免职处理。
6、零工工资：
维修工50元/工；地面杂活：
男工50元/工；女工40元/工；井下55元/工。
木材卸车费5元/方、木材码垛费7元/方；其它按吨位计算装卸费的，卸车7元/吨、码垛费8元/吨。
7、工作中出现工伤，由安全科员按四不放过原则处理后，附医院开具的工伤休养天数，公司给予每天20元生活补助，其治疗费用由用工单位负责人和安环科签字，企管办审查后其费用由公司负担。
8、结账日期执行公司总部相关规定，下月10日发上月工资。
9、电话费补贴：
总经理：
据实报实销副总经理：
300元
财务科长：
200元企管副主任：
100元
生产科长：
120元劳资员:
80元
生产副科长：
100元安全科长：
100元
机动供应科长：
300元采矿主任：
100元
采购员：
300元采矿副主任：
80元
选厂主任：
100元采矿主任助理：
60元
选厂副主任：
60元化验室班长：
80元
办公室司机：
80元财务会计：
80元
炸药管理员:
50元水坝抽水：
50元
上述定额包括科室座机费，特殊情况经总经理批准实报实销。
10、路途补助定额：
仅限于中层以上干部及科室管理人员（特殊情况由总经理临时决定）.休假按照乘坐的运输工具不同和休假次数不同，按以下规定给予补贴。
（1）春节期间，往返路费予以报销票据，报销标准：
（1）总经理实报实销；
（2）副总经理定额报销2000元（探假里程在3000-5000公里）；其他机关人员（含车间管理人员）、车间领导定额报销1500元（探假里程在3000-5000公里）；（3）探假里程在1000-2900公里的，享受第二条标准的一半；（4）探假里程在50-1000公里的，享受第二条标准的四分之一；（5）除此而外的人员，属于特殊情况经总经理同意如实报销。
11、路途补助:
只限于管理人员（总经理、副总经理、总经理助理、科室在岗专业人，专职司机，采矿车间主任、副主任、主任助理、选矿正副主任、采选车间核算、统计及总库保管员，不含科室代管的后勤服务人员）和招金矿业的其它正式员工。
（1）探假里程在3000-5000公里：
总经理：
3700元；副总经理：
2800元；科长：
1800元；副科长：
1600元；科员：
300-1200元。
选厂副主任、采矿车间正、副主任：
1000元。
办公室司机900元。
保管员、核算员：
300-1200元。
（2）探假里程在50-2999公里：
科长（主任）：
900元；副科长（副主任）：
800元；科员：
300元。
13、用人管理执行公司2008年11月16日颁发的《关于雇用工人的有关规定》。
附件3
14、管理程序执行公司2009年1月1日颁发的《对规范公司运作管理程序的有关规定》附件4
15、安环方面执行公司2009年颁发的《招金昆合安全环保管理制度》附件5
一、人员构成：
全员约300—320人之间。
采矿车间人员组成
序号
岗位
定员
现有人数
备注
1
主任
1
1
兼班长
2
副主任
1
1
兼班长
3
助理
4
4
兼班长
4
保管及二级核算员
2
2
会计、统计、仓库保管
4
提升机工及信号工
7
7
5
维修工
7
7
6
电工
3
3
电器维修
7
空压机工
2
2
8
通风工
1
1
9
水泵工
1
1
生活用水、空压机用水、打钻
10
钻工
71
71
据情况增减
11
清渣工
67
67
据情况增减
12
炸药库及运输班
11
11
13
合计
178
178
序号
岗位
定员
现有人数
备注
1
主任
1
1
2
统计
1
1
核算、保管
3
工段长
3
3
尾矿兼回水及维修工
4
破碎工
2
2
5
皮带工
2
2
6
球磨工
3
3
8
浮选工
3
3
8
测定工
3
3
9
压滤工
2
2
含装袋1人
11
维修电工
1
1
12
抽水
2
2
水库、河坝
13
锅炉工
2
2
食堂兼
14
跳汰和摇床
10
10
15
合计
35
35
选矿厂岗位定员
井巷施工队共42—50人：
经理2人，钻工15--18人，小工20--25人，其它5人。
土建施工队共30人：
队长1人，其它29人。
后勤人员组成
岗位
定员（冬季）
定员（夏季）
现有人数
备注
矿部
3
3
3
总经理1人，副总2人
企管办
8
8
8
副科长1人科员1人卡车1人皮卡司机1人，食堂4人
财务科
3
3
3
科长1人会计1人出纳1人
机动供应、保卫科
9
9
9
科长1人副科长1人、机、电管理员各1人锅炉工2人炸药库2人，装载机1人
安全科
2
2
2
副科长1人科员1人
生产科
7
7
7
科长1人（地质）副科长1人（采矿）刻样工1人科员4人（采矿1人、地质1人、测量2人）
化验室
3
3
3
班长1人化验员2人
合计
35
35
35
一、年度目标：
创建安全生产年，达到安全质量标准化三级企业标准，日出矿180吨，年生产330天，年出矿5.88万吨，掘进6000米。
二、各单位定额分解：
1、采矿车间经济责任制
1.1目标:
创建安全生产年，达到安全质量标准化三级企业标准，日出矿180吨，年生产330天，年出矿5.88万吨，掘进6000米（含施工队）。
1.2定员定岗178人：
主任1名，副主任1名（安全生产1名、机电设备1名），助理4名（兼维修班长），钻工71名，扒渣工67名（含采场放矿），运输工11名（含维修工2人，炸药库1人），卷扬机工及信号工7人（替班者兼信号工），空压机工2人（两班），维修工6人，电工3人，保管及核算2人。
1.3定额:
1.3.1作业量定额：
采矿5000吨/月，掘进500标米/月。
1.3.2主任工资：
采矿1.20元/吨，掘进12元/自然米。
实行级差单价:
完成月计划的60%时单价为定额的60%,完成计划70%时单价为定额的70%,完成计划的80%时单价为计划的90%,完成计划100%时单价为计划的100%,向上依类推,下不保底,上不封顶,并实行月累计结算制。
春节期间按实际工作天数折算。
副主任：
得主任的80%。
主任助理：
得主任的70%。
保管员及车间核算员各得主任的30%。
主任：
工资测算基数12000元/月（包括基本工资、绩效工资、下井费等一切费用，不含路补、安全及特残事项奖）
6中运矿、岩、火工材料、设备及其它材料3.8元/吨（放、运、扒、放矿机、道保养、电机车维修）；6中平巷掘进出渣费用含运输费、铺轨费56元/米（正轨架设）。
大巷：
规格2.2×2.4，钻工570元/米，出渣工200元/米（扒装机）；出渣工180元/米（铲运机）；
规格2.2×2.2，钻工550元/米，出渣工190元/米（扒装机）；出渣工170元/米（铲运机）；出渣工280元/米（人工）；
川脉：
规格2.0×2.0，钻工530元/米，出渣工180元/米（扒装机）；出渣工160元/米（铲运机）；出渣工260元/米（人工）；
天井：
规格1.2×1.2，钻工30米以内510元/米，30—50米钻，530元/米，50米以上，钻工560元/米；出渣工35元/米（扒装机），出渣工26元/米（铲运机）；出渣工110元/米（人工）；天井钻工工资中含梯子正轨挂设费—30米以内5元/挂，30--50米之间8元/挂，50以上12元/挂。
二层拉底：
规格1.0×1.8，钻工370元/米，出渣工110元/米，二次扒装50元/米。
采矿：
脉幅80公分以上39元/吨，施工队46.5元；脉幅60—80公分以上42元，施工队49.5元；放漏斗10元/吨，施工队12元；人工装矿14元/吨，施工队17元/吨；倒漏斗8元/吨。
小于60公分矿幅的按60公分计算矿量。
正轨安装天井梯子平台付人工费：
20米以内85元/个，21—40米90元/个，41—60米85元/个。
加工制作运输安装调试风水管（焊接）:
∮125以上管路7元/米，∮108管路5.5元/米,∮89管路4.5元/米,∮75管路3元/米,2寸管路3元/米—含电焊条费用。
加工制作运输安装调试铁制漏斗：
扇形闸门型800元/个，挡板型600元/个—-含电焊条。
加工制作运输安装道轨格筛：
1000元/吨（含焊条）。
加工制作3米梯子一套（含三角挂钩和锚杆）付10元（角铁），12元/条（铁管），回收修复旧梯子一挂付30元。
加工制作运输安装固定调试2.2千瓦以上振动放矿机一台,付2000元。
（5人5天100元/人、天）。
空压机、水泵工、罗茨风机工：
0.6元/吨（含维修人工费）。
电工人工费：
0.6元/吨。
提升机（司机及信号工）及维修工8人：
1.26元/吨。
通风工及兼职安全员：
0.2元/吨。
线、缆安装：
电机车架线（中央直立式）直线段5米间距2.5元/米，曲线段2—3米间距3.5元/米。
照明线直线段固定5米间距0.333元/米，曲线段2—3米间距0.5元/米,灯距直线段10—15米,曲线段适当加密。
巷道一边架设电机线只付上述人工费（含电焊条）的60%;平巷标准架设电缆人工费：
3*10以下2元/米，3*162.2元/米,3*303元/米,3*30以上每增1平方单价上调1元;竖井安装为平巷的2倍单价。
除提升机外的设施维护及清洁工2人，每人月工资标准2500元，0.675元/吨（含0.1元/吨电焊条）。
封堵空区：
毛石砼墙，标号C20，厚200毫米，70元/米2（采用钢模板）。
木板临时封堵20元/米2，栅栏墙10元/米2。
棚架1米付60元。
加工扒子5元/只,簸子10元/只,撬棍5元/只,电机车链环15元/只,链环销轴3元/只,0.55矿车1000元/只,0.75矿车辆1200元/只,1.2矿车2000元/只,1.2自动卸载站5000元/台套,其它简易自动卸载站2000元/只（皆含调试费）,加工小车一辆付100元,加工及安装6分、4分风、水开关接头一套（两端及阀）付10元，安装50阀门1套付30元，安装50以上每只付50元；加工3开关以上配电箱每只100元，3开关以下每只60元。
炸药箱每只100元，工具箱每只150元（须批准并编号登记）。
拆除8、12、15公斤道轨费用分别为1.2元,1.3元和1.5元;回收每条枕木得3元，丢1条扣6元;回收1公斤配套罗栓及罗母得5元，丢失一只扣0.5元,回收道夹板一付得5元,丢一付扣5元；其它所有安装性工程拆除费用为安装费用的一半。
1.4物耗:
集体负担部分为8元/吨（含重复利用）,节超奖扣车间50%，其中车间管理层占50%。
按比例分配。
一季度一兑现，实行累计制，具体分配情况：
一季度5元/吨，二季度6元/吨，三季度7元/吨，四季度8元/吨。
1.4.1钻工负担材料：
（1）火工材料：
包括炸药、雷管、导火索、起爆线、导爆管；
（2）其它自费材料：
包括钻机配件、各种工具、机油、钻头、钻杆、铁丝、矿帽、水靴、安全背甲和口罩等劳保护品。
1.4.2出渣工负担材料：
扒装机用钢丝绳、锚杆、滑轮、刹车带、钢丝卡子及各种工具、灯泡、矿帽、水靴、安全背甲和口罩等劳保护品。
1.4.3运输工负责材料:
劳保用品。
1.4.4所有电焊条一律自费。
1.4.5车间负责材料:
永久性风水管、道轨、枕木、道夹板、罗栓、电缆等其它平巷永久性安装性材料。
（每米大巷∮108管2米，2寸管路1米，枕木1条，15公斤道轨2米，道钉6只，16平方照明线2米，灯泡及灯口各0.1只,电机车线1米，50*50*5角铁12公分，∮30园钢32公分，30*30*3角铁6公分，296绝缘子1/5只，夹线器1/5只，鸭蛋子0.4只，14号铁丝0.2米,道夹板0.4付,M16*70罗栓及M16罗母各1.6只,风水阀门0.2支,套丝0.4支,其它材料5元,电缆不再新购—按罗茨风机通风）。
（每米沿脉及川运输巷材料：
胶风管、胶水管各1米，枕木0.5条，15公斤道轨1米，道钉3只，10平方照明线2米，灯泡及灯口各0.1只,296绝缘子1/5只，14号铁丝0.2米,道夹板0.2付,M16*70罗栓及M16罗母各0.8只,其它材料3元,电缆不再新购）。
1.4.6铲运机消耗：
0.6元/吨（含电缆、轮胎、液压油等，大泵及马达待摊）。
1.4.7八系统维修物耗：
0.42元/吨，其中，通风0.05元/吨，放运0.08元/吨，照明0.04元/吨，给水0.02元/吨，排水0.13元/吨,供风0.04元/吨,供电0.02元/吨,提升0.04元/吨。
1.5车间电耗:
12度/吨矿岩。
节超各占50%,其中车间管理层占50%,按比例分配。
施工队电耗5度/吨矿岩，节超各按50%奖扣。
（1）通风用电10个工作面，共用电384千瓦,合230元;其中6个用局扇，8台（通风2小时/日，15千瓦），240千瓦；4个用罗茨风机，22千瓦，通风4小时/日，88千瓦；主扇7.5千瓦,8小时,60千瓦；单价：
1.5元/吨。
（2）放运、运输用电0.93元/吨：
放矿5千瓦,20次/天,30分/次,50度/天;运输22千瓦,18小时,400度/天,共计450度,270元/天,0.93元/吨。
（3）供风1.36元/吨。
20个工作面,共40部钻,5台空压机,集中供风8小时计,21.78万度/年,1.36元/吨。
（4）照明用电2.05元/吨，3-5中平均战线800米，每中（3-5）用灯80个，100瓦，24小时，计19度/年，6中1400米，140个灯，100瓦，24小时，11.088万度/年,合计32.868万度/年。
（5）给排水0.26元/吨：
37*2+2.2*4+5.5*8=126.8度/天。
1-5项小计：
5.5元/吨，10度/吨。
（6）出岩1.4元/吨:
爬斗式装岩机11千瓦5台,工作4小时,220千瓦/天;铲运机37千瓦,5小时/天,185千瓦/天,共计405千瓦/天。
13.37万千瓦/年,4.06元/吨岩石。
（7个工作面，月进尺35米/个）。
1-6项合计:
6.9元/吨,当采掘失调时按掘进单算，考核时按12度/吨。
（7）提升机0.3度/吨
1.6产量:
掘进6000米（月进尺500米，14个工作面—1到5中各2个，6中4个；1-5废石井毛石量214米/月，合2400吨/月，90吨/天，10吨/趟，共9趟，30分钟，共5小时,6中运毛143米/月,1600吨/月,60吨/日,6趟/日,3小时），采矿58800吨（180吨/日，6个工作面，运矿10趟，18吨/趟，30分钟/趟，9小时3人），每天运矿岩共17小时,可形成三班作业,一班矿,两小班岩石,运矿3人,运毛4人,机动1人共8人,6中运矿岩330吨/天。
1.7回收制度
空压机废机油实行回收制：
回收2.5Kg/d，每多回收1Kg奖1元，每少回水1公斤扣2元,油含量要达到70%,钻工每使用1kg付2元,要有支领记录。
回收上交1公斤旧钢丝绳付2元，回收旧滑轮一只付5元。
使用修复滑轮一只计10元消耗。
2、选矿厂2009年经济责任制
公司对选矿厂实行“五定”“二挂”经济责任制。
即：
定岗位、定人员、定工资、定指标、定成本。
工资收入与产量效率挂钩，工资收入与岗位成本挂钩。
具体规定如下：
2.1定岗位、定人员、定工资
2.1.1管理岗位：
岗位
人数
岗位工资
效益工资
备注：
选厂正常生产期间主任工资为1.133元/吨统计0.26元/吨停产期间执行本表，不含路补及特殊奖。
1、主任
1
600
2000
2、统计
1
500
1100
合计
2
1100
3100
2.1.2工人岗位：
岗位
定员
岗位工资
合计工资
备注
3、值班长
3
2200
6600
工资单价7.28
4、圆磨工
2
1870
3740
5、皮带工
2
1650
3300
6、球磨工
3
1650
4950
7、浮选工
3
1430
4290
8、测定工
3
1430
4290
9、电工
1
1870
1870
10、跳汰等
10
1650
16500
11、过滤包装工
2
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