阀门制造项目可行性设计方案.docx
《阀门制造项目可行性设计方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阀门制造项目可行性设计方案.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
阀门制造项目可行性设计方案
阀门制造项目
可
行
性
研
究
报
告
目 录
一、项目概况
二、产品市场预测
三、产品方案及生产规模
四、工艺技术方案
五、厂址选择
六、公用工程和辅助设施方案
七、环境保护和劳动安全
八、工厂组织和劳动定员
九、项目实施计划
一十、投资估算和资金筹措
一十一、经济效益分析
一十二、结论
附件：
阀门制造项目可行性研究报告
一、项目概况
1、项目名称：
2、项目承担单位：
3、项目负责人：
4、项目地点：
5、项目背景及必要性：
阀门是重要的通用机械产品，因其使用范围广、数量大、作用重要，故被人们称为管道的“咽喉”。
是石油、化工、长输管线等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。
随着我国经济的高速发展，电力、石油和天然气、石油化学工业、煤制油、水利建设、城市供水等行业都需要大量阀门产品。
该项目的实施，对抢抓这一机遇，加快发展我国的阀门业，都具有十分重要的意义。
本项目选择在海河镇投资，具有较好的投资环境。
近年来，该镇为促进经济持续、快速、健康发展，大力改善投资环境，加大对工业集中区的基础投入。
目前，集中区内基础设施配套齐全，十分有利于项目建设。
6、项目意义：
本项目总投资3400万元，其中固定资产投资3000万元，流动资金投资400万元。
需征地25亩。
项目所需资金企业自筹3000万元，申请银行贷款400万元。
具有很强的经济效益，项目建成投产后预计年可生产各类精密高中压阀门2.5万台，年实现销售8000万元，利税950万元，其中：
税收350万元，投资回收期3年。
本项目的实施，可以促进农村经济发展，加速海河镇阀门基地的形成。
本项目需职工200人，可安排下岗职工再就业，安置农村剩余劳动力。
本项目对发展地方经济，改善人民生活，加强新农村建设具有较好的社会效益。
二、产品市场预测
1、国内市场分析
2006年，中国经济依然保持强劲的增长势头。
在宏观经济持续向好的形势下，阀门作为西气东输，南水北调工程的配套产品，今后一个时期的需求将会有大副的增长，加上“十一五”期间，石油化工阀门的大量需求，市场发展空间大。
而在国内这些项目中，大口径中高压阀门需求尤为突出。
就是国内相当部分在建工程也要依靠进口来满足，因此未来的中高压阀门市场魅力无穷。
2、国际市场分析
随着世界经济的回暖，我国在东南亚各国和欧盟国家贸易的快速增长，阀门发展重点已为火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套，我国阀门产品的进出口也相应大副度增长。
目前，我国仅有低压阀门品种虽然已经达到国际有些市场能接受和可参与竞争的水平，但高压阀门品种和数量、质量等严重不足，导致全球对中高压阀门的需求将是一个发展的旺盛期。
三、生产方案及规模
本项目主要为高中压阀门生产，预计年可生产各类精密高中压阀门2.5万台。
四、工艺技术方案
高中压阀门的工艺流程：
毛坯铸件→粗加工→回火处理→抛丸清理→半精加工→密封面堆焊→正火处理→精加工→产品装配→表面处理→-试验合格→入库
设备选择：
主要设备采用国产数控立车、卧式加工中心、普通车床、刨床、平面磨床。
（详见设备投资清单）
五、厂址选择
本项目选址在海河镇工业集中区内，征地30亩。
该地东临沿海高速射阳出口处，西接集镇，329省道的南侧，交通十分便捷。
海河镇工业集中区，基础设施齐备。
近多年的投入，已实现“五通一平”（水通、电通、有线电视通、路通、电信通、场地平整），具有企业建设及生产时所需的一切基础条件，且进排水自如，环境优美。
六、公用工程及辅助设施方案
1、主要土建工程：
本项目共建设生产厂房5000平方米，办公生活辅房1800平方米（详见土建投资概算）。
生产厂房为单层钢结构标准厂房。
实行生产区与生活区分离。
2、工厂运输：
阀门产成品及原辅材料主要通过公路运输，因厂址位于高速出口处及省道边，交通十分便捷。
车间及仓库内部全部安装行车，产品及原材料可直接使用行车调装加工。
3、给排水：
海河镇工业集中区内现有供水量完全可供企业用水，厂区内供水管道连接上园区管网即可使用。
在排水方面，主要是生活污水排放，将厂区排污管道与集中区排污网连接，由集中区统一加以处理。
4、电：
射阳地区电力资源充足，不存在限电现象。
企业需安装315KVA变压器1台，及相关配电设施。
企业车间线路全部使用电缆，在土建时埋入地下。
七、环境保护及劳动安全
本项目的建设执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，对生产过程中产生的污染物进行有效治理和综合利用。
1、污水处理：
极少量生产废水与生活污水混合后排至集中区污水处理系统进行集中处理。
2、粉尘处理：
进行回火处理、正火处理时，采用的退回炉全部采用先进的电加热退火炉，无粉尖污染。
3、噪声处理：
为防止企业噪声危害，保证工人身体健康，本设计采取以下措施控制噪声：
主要生产设备车床，噪声不超过70dB。
在振动较大的设备基础上用减振装置，以减少噪声对厂区的影响。
在总体布置上将生产区与生活区分离。
4、绿化设计：
厂区内的绿化植树种草，可以美化环境、净化空气、防治大气污染。
还可以减少厂房内的日晒，降低室温，减少噪音。
本项目对厂区及道路两侧建筑物间均进行绿化。
5、劳动安全：
项目所用职工，须先培训，考核合格后再上岗。
购买劳保用品极大保护职工人身安全，贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
八、工厂组织及劳动定员
1、生产组织机构：
董事长兼总经理1人，负责管理公司所有日常事务。
下设副总经理2人，协助总经理处事日常事务。
副总经理下设4个部门（财务科、办公室、采购及销售科、技术检验科），4个车间（加工车间、装配车间、热处理车间、表面处理车间），2个仓库（原材料仓库、产成品仓库）。
2、劳动定员：
生产车间工作制度为三班制生产，每天22.5小时，全年340个工作日，全年工作7650小时。
项目需定员为200人，由社会招聘解决。
九、项目实施计划
2006年6－8月份 项目立项、申批、土地征用。
2006年9－10月份 土建工程
2006年11－12月份 设备安装、调试
2007年元月份 试生产
2006年2月份 正式投产
十、投资估算和资金筹措
本项目总投资3400万元，其中：
固定资产投资3000万元（设备投资2620万元、土建及征地投资380万元），流动资金投资400万元。
征地25亩。
资金筹措：
项目所需资金企业自筹3000万元，申请银行贷款400万元。
十一、经济效益分析
（一） 财务分析
1、基础数据
本项目计算期为11年，投入期1年，生产期为10年，投产后第一年生产负荷80%，第二年以后100%。
（1）产品方案及年产量：
年产2.5万台高中压阀门，
（2）销售收入：
每台3200元，可实现产值8000万元，销售8000万元。
（3）产品成本、费用：
7050万元。
2、主要经济指标
（1）投入产出比3400:
8000≈1：
2
（2）投资利润率＝年利润总额/总投资x100%
＝600/3400X100%=17.6%
（3）投资利税率＝年利税总额/总投资x100%
＝950/3400X100%=28%
（4）投资回收期：
固定资产投入/（销售利润＋折旧）
＝3000/（600+320）=3年
3、财务不确定分析
盈亏平衡分析：
项目正常年份以生产能力利用点表示的盈亏平衡点（BEP）为：
BEP（%）=固定成本/（销售收入－可变成本－销售税金及附加）x100%＝1200/（8000-6200-420）x100%＝67%
计算表明：
在其它条件不变的情况下，项目只要达到设计能力的67%，企业就可保本不亏。
十二、结论
该项目市场前景十分广阔，符合国家及地方产业政策及发展规划，具有较好的建设条件和经济效益，并具有一定的抗风险能力。
可带动地方经济的发展，扩大农村就业，支持新农村建设。
设备投资清单
单位：
万元
序号
设备名称
单价
台数
总价
备注
1
5m数控立式车床
80
3
240
2
ACE-1000卧式加工中心
100
2
200
3
￠60卧式铣床
48
2
96
4
T63落地镗床
60
3
180
5
刨床
80
2
160
6
阀门压力试验台
78
1
78
套
7
水力试验室
65
1
65
套
8
数控火焰切割机
266
1
266
9
普通车床
10
60
600
10
平面磨床
30
3
90
11
HM630卧式加工中心
80
5
400
12
行车
30
2
60
套
13
电加热退火炉
120
1
120
14
水、电、气系统设备
65
1
65
套
合计
87
2620
土建投资概算
单位：
万元、m2
序号
房屋名称
房屋结构
建筑面积
投资额
1
主车间一
框架
2000
80
2
主车间二
框架
2000
80
3
仓 库
砖混
1000
40
4
办公生活用房
砖混
1600
60
5
配电间
砖混
200
10
6
绿 化
5
7
管道及其他
5
8
征地
25亩
100
合计
6800
380
年生产成本估算表
单位：
万元
一
原、辅材料
5622
二
动力
240
三
包装物
50
四
工资及附加
260
五
折旧
100
六
管理费用
168
七
财务费用
60
八
销售费用
250
九
制造费用（包括修理）
300
合计
总成本、费用
7050
其中
固定成本
1143
可变成本
5907
升级会员 