南海区消费者权益保护委员会南海.docx

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南海区消费者权益保护委员会南海

2018年南海区消费者权益保护委员会（南海

区12315投诉举报中心）部门预算

第一部分2018年区消费者权益保护委员会部门基本情况.....4

一、部门职责.........................................4

二、机构设置.........................................4

第二部分2018年区消费者权益保护委员会部门预算表......5

一、收支总体情况表...................................5

二、收入总体情况表...................................6

三、支出总体情况表...................................7

四、财政拨款收支总体情况表...........................8

五、一般公共预算支出情况（按功能科目分类）...........8

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）.....9

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类）.....10

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.........10

九、政府性基金预算支出情况表.........................11

一十、部门预算基本支出预算表...........................11

一十一、部门预算项目支出及其他支出预算表..............12

第三部分2018年区消费者权益保护委员会部门预算情况....13

1、部门预算收支增减变化情况.........................13

2、“三公”经费安排情况说明.........................13

3、机关运行经费安排情况.............................14

4、政府采购情况.....................................14

5、国有资产占有使用情况.............................14

六、预算绩效信息公开情况..........................14

第四部分专业名词解释................................15

第一部分2018年区消费者权益保护委员会部门基本情况

一、部门职责

根据《关于印发佛山市南海区工商行政管理系统事业机构改革方案的通知》（南机编〔2015〕35号）精神，佛山市南海区消费者权益保护委员会加挂佛山市南海区12315投诉举报中心牌子，为佛山市南海区市场监督管理局管理的公益一类事业单位，主要职责是

（1）宣传有关保护消费者权益的政策和法律法规，开展消费者权益保护教育，为消费者提供消费信息和咨询服务。

（2）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。

（3）参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准。

（4）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

（5）就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。

（6）对损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（7）承担全区12315投诉举报工作；负责对接12345行政服务热线；负责对有关投诉举报信息进行统计分析。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（1）区消费者权益保护委员会部门预算由1个预算单位构成，包括：

事业单位1个，为佛山市南海区消费者权益保护委员会（佛山市南海区12315投诉举报中心）。

（2）人员构成情况：

本单位共由15名人员构成，其中事业编制11名，政府辅员4名。

第二部分2018年区消费者权益保护委员会部门预算表

1、收支总体情况表

收支总体情况表

单位名称：

消委会

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

380.70

一、基本支出

300.90

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

79.80

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

380.70

本年支出合计

380.70

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

380.70

支出总计

380.70

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、收入总体情况表

收入总体情况表

单位名称：

消委会

金额：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

380.70

一般公共预算拨款

380.70

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

教育收费

0.00

其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

本年收入合计

380.70

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收入总计

380.70

3、支出总体情况表

支出总体情况表

单位名称：

消委会

金额：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

300.90

工资福利支出

215.50

商品和服务支出

42.44

对个人和家庭的补助

42.96

二、项目支出

79.80

其他项目支出类项目

30.00

电子政务建设项目类项目

49.80

三、事业单位经营支出

0.00

本年支出合计

380.70

四、对附属单位补助支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、结转下年

0.00

支出总计

380.70

4、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

消委会

金额：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

380.70

一、一般公共预算

380.70

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

380.70

本年支出合计

380.70

5、一般公共预算支出情况（按功能科目分类）

一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：

消委会

金额：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

380.70

300.90

79.80

[201]一般公共服务支出

309.10

229.30

79.80

[20115]工商行政管理事务

309.10

229.30

79.80

[2011506]消费者权益保护

309.10

229.30

79.80

[208]社会保障和就业支出

40.10

0.00

[20899]其他社会保障和就业支出

40.10

0.00

[2089901]其他社会保障和就业支出

40.10

0.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

13.20

0.00

[21011]行政事业单位医疗

13.20

0.00

[2101102]事业单位医疗

3.96

0.00

[2101199]其他行政事业单位医疗支出

9.24

0.00

[221]住房保障支出

18.30

0.00

[22102]住房改革支出

18.30

0.00

[2210201]住房公积金

18.30

0.00

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

消委会

金额：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

300.90

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

215.50

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

33.60

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

17.50

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

62.50

[50501]工资福利支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

36.80

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

3.30

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

18.30

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

43.50

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

42.44

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

38.48

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

3.96

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

42.96

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

13.20

[50999]其他对个人和家庭补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

29.76

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类）

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

消委会

金额：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

79.80

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

30.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

30.00

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

49.80

[50601]资本性支出

（一）

[31007]信息网络及软件购置更新

49.80

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

消委会

金额：

万元

项目

2018年预算

行政经费

“三公”经费

0.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

0.00

（二）公务用车购置及运行维护支出

0.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

（三）公务接待费支出

0.00

备注：

本部门2018年没有三公经费预算

行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接地阿飞指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

9、政府性基金预算支出情况表

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

消委会

金额：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

0.00

注：

我单位无政府性基金预算安排的支出，本表为空。

10、部门预算基本支出预算表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

消委会

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

工资福利支出

215.50

0.00

商品和服务支出

42.44

0.00

对个人和家庭的补助

42.96

0.00

债务利息及费用支出

0.00

资本性支出（基本建设）

0.00

资本性支出

0.00

对企业补助（基本建设）

0.00

对企业补助

0.00

对社会保障基金补助

0.00

其他支出

0.00

合计

300.90

0.00

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

消委会

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

消费投诉公示平台建设经费

49.80

0.00

佛山市南海区消费者委员会消费维权工作经费

30.00

0.00

1、组织开展2018年3.15年主题消费维权活动；2、建设维护消委会网站和微信公众号，发布消费警示，提高消费者维权意识；3、提高消费维权工作人员调解技巧。

合计

79.80

0.00

第三部分2018年区消费者权益保护委员会部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

2018年，本部门收入预算380.7万元，比上年增加87.9万元，增长30%，主要原因是本单位2018年增加了2个专项经费预算合共79.8万元：

具体包括南海区消费者委员会消费维权工作经费30万元和南海区消费投诉公示平台49.8万元。

支出预算380.7万元，比上年增加87.9万元，增长30%，主要原因也是本单位2018年较上年增加了2个项目经费预算合共79.8万元。

（一）2018年本年收入预算情况

区消费者权益保护委员会2018年度收入预算380.7万元，其中：

财政拨款380.7万元。

（二）2018年本年支出预算情况

区消费者权益保护委员会2018年度支出预算380.7万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出309.1万元，社会保障和就业支出40.1万元，医疗卫生和计划生育支出13.2万元，住房保障支出18.3万元。

1、支出预算规模变化情况。

区消费者权益保护委员会2018年财政拨款支出380.7万元，其中：

基本支出300.9万元，项目支出79.8万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。

2018年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：

一般公共服务支出占81.19%；社会保障和就业支出占10.54%，医疗卫生和计划生育支出占3.47%，住房保障支出占4.8%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变，主要原因是：

本部门没有因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费等“三公”经费预算安排支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降为0，主要原因是本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费安排。

其中：

办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元。

四、政府采购情况

2018年，本部门政府采购支出总额30万元，主要用于：

佛山市南海区消费者委员会消费维权工作经费项目，其中商品和服务类采购预算30万元。

五、国有资产占有使用情况

1、截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆。

2018年没有购置或报废的计划。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）。

3、单位价值100万元以上专用设备梳理为0（台、套）。

六、预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位新增了“佛山市南海区消费者委员会消费维权工作经费”1个专项经费，根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2018年度财政资金安排的1个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金30万元。

本单位将按照经费使用进度合理开支，完成以下绩效目标：

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

七、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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