煤矿安全质量标准化制度汇编.docx

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煤矿安全质量标准化制度汇编

**有限责任公司

安全质量标准化制度汇编

安

全

质

量

标

准

化

办

公

室

二0一二年一月一日

******有限责任公司安全质量标准化制度汇编

目录

1、安全质量标准化检查验收管理制度-------------19

2、安全质量标准化奖罚管理制度-----------------25

3、安全质量标准化例会制度---------------------30

4、安全质量标准化责任追究制度-----------------32

5、安全质量标准化档案管理制度-----------------34

6、安全质量标准化材料费使用管理制度-----------38

7、安全质量标准化图牌板管理制度---------------40

8、安全质量标准化动态检查管理制度-------------42

9、安全质量标准化培训制度---------------------45

10、锚杆拉拔实验专职人员岗位责任制------------47

11、锚网巷道监测监控制度----------------------48

12、监测监控专职人员岗位责任制----------------49

陕西******有限责任公司

安全质量标准化检查验收管理制度

采掘工作面的工程质量是搞好安全质量标准化的前提和基础，为了抓好采掘工作面工程质量的日常管理，切实搞好安全质量标准化工作，进一步落实各级管理人员的责任，统一思想，提高认识，树立“安全第一，质量为本”的思想意识，始终如一地抓好工作面的动态达标工作，特制定此管理制度。

一、采掘工作面工程质量的静态互检。

1、每旬互检对各工作面进行静态检查。

检查采取分组互检方式。

各专业必须按照生产科的分组情况，安排该专业检查人员，否则，罚专业组长每次20元。

2、工作面检查完毕，由该组组长组织，现场召开会议，分别由各专业检查人员将检查问题向区队队长、工长作以安排，并确定隐患排除时间。

3、各专业检查人员将检查的问题写入检查原始记录，并签字，否则，罚该专业检查人员每人次20元。

4、采煤工作面检查要全方位、全系统检查。

5、掘进工作面检查必须从巷道开口及所管系统全面检查，工程质量的验收以当月进尺为准。

6、验收标准及内容以煤矿安全质量标准化标准为依据。

7、对重复出现的质量问题，每条罚款50～200元，现场落实责任，记入旬检记录当中每月由生产科出据，交安检科进行处罚。

8、每次旬检分别由生产、安检组织，必须明确检查小组的负责人，记录人及检查路线。

9、每次检查各队队长、技术员必须参加，由区队技术员按检查组要求进行拉线，检查小组按线选点检查。

10、对旬检检查的问题，采掘由安检科；机电、运输、通风由各专业按照限定的处理时间进行复查，班前会予以通报，对未按要求处理的单位要落实责任，处罚50～200元。

11、检查小组组长要保存好检查的原始记录，以备上级检查。

12、检查小组组长要根据各专业检查得分情况，确定工作面的等级，汇总整理并参加质量评审会。

13、每月旬检，采掘工作面标准化得分达不到95分及以上，第一次处罚单位承包集团每人200元，处罚工长、班长及验收员每人100元，第二次处罚单位10%的标准化工资。

14、在检查中不负责任，检查问题及等级评定和现场实际不符、弄虚作假的人员，一经查出，第一次罚款100元，第二次取消全年安全质量标准化奖励，第三次调离工作岗位。

二、采掘工作面日常动态检查

1、采掘工作面的动态检查标准为标准化标准，工作面日常检查人员的范围包括矿副总以上领导和生产科、安检科等部门管理人员，每人每旬不少于两次；

2、日常动态检查时,采煤工作面出现下列情况之一,旬检时工程质量在旬检等级基础上降一个等级；

①工作面本旬发生过冒顶或漏顶现象；

②工作面未坚持拉线打柱或拉线推溜；

③四对八根（或五对十根）支护不符合要求；

④、安全出口〔工作面人行道绕过机头或机尾，包括超前20米〕达不到要求；

⑤、缺口或超前支护不够〔转载机长度不够时除外〕；

⑥、初撑力检查合格率达不到70%；

⑦、因质量问题停产一个班次的工作面；

⑧、上级检查被停产整改的工作面。

3、掘进工作面出现下列情况之一时，旬检工程质量在旬检基础上降一个等级：

①、工作面在本旬发生过冒顶现象；

②、未使用前探梁临时支护或临时支护不到位；

③、存在重大隐患被停产一个班次的工作面；

④、上级检查被停产整改的工作面；

⑤、不按措施执行，随意遗底的工作面；

⑥、安全洞、绞车房、水仓、丁字口、十字口支护不符合设计要求；

⑦、底板旁山未穿鞋；

⑧、中线偏差超过100MM，距离超过10米。

4、对文明生产差、动态检查文明生产达不到90分的采掘工作面，每月第一次处罚单位承包集团每人100元，每月有两次动态文明生产差，直接扣除10%的标准化工资；

5、每旬管理人员的动态检查表由生产科专门整理，对工作面出现的上述问题每旬质量评审会由生产科进行通报，根据日常检查结合旬检，确定工作面本旬等级。

6、采掘工作面工程质量的评定，结合动态检查和静态旬检综合评定，以最低得分确定本旬工作面等级。

7、对检查中的存在问题，管理人员必须现场对工长和安检员进行交代，落实处理。

8、对于巷道掘进到位，并要求立即封闭或回撤的巷道，由生产科组织有关人员即时进行验收和等级评定。

三、采掘区队单项工程杂活的验收

1、单项工程杂活包括的范围：

起底、挑顶、扩棚、回撤巷道、维修巷道、设备运送支护材料运送、水沟和台阶施工与维修。

2、验收等级的确定

①、砌碹维修工程和水沟台阶的施工，按安全质量标准化标准进行验收，等级分为优良品、合格品和不合格品

②、其它单项工程杂活，按安全技术措施中规定的施工标准进行验收，等级分为合格品和不合格品。

3、各单位单项工程杂活的安全技术措施中，必须由生产科主管技术员确定其质量的验收标准，否则，每次罚生产科主管技术人员50元。

4、其它单项工程杂活验收后，生产科在每月出据的工程质量验收单上，必须注明“杂活”二字。

5、杂活工程合格品，劳人科、安检科、财务科按掘进巷道优良品进行考核，不合格品仍按掘进巷道不合格品进行考核。

6、单项工程杂活由劳人科牵头，签定合同书，工资结算以合同书及验收单执行。

7、跨月杂活，月底按当月完成的工程量同比例结算工资，工程质量完成情况可在下月的结算中予以兑现。

8、压力较大的巷道也必须以旬检质量进行等级评定。

9、起底、挑顶、扩棚及巷道维修工程，质量验收时必须选10个点进行验收，每小项合格率不小于70%，有一项合格率低于70%时，工程质量定为不合格品。

10、不合格的杂活工程必须返工重干，且等级不再进行调整和更改。

四、对采掘区队无效产量（进尺）的管理考核按以下规定执行：

1、无效产量（进尺）的确定，采煤工作面出现合格品，扣本旬产量的5%，视为无效产量；掘进队出现合格品，对本旬工程质量中达不到优良品测点的工程量视为无效进尺；

2、无效产量（进尺）每月底由生产科出据，经生产矿长审批后交财务科、劳人科，由财务科、劳人科扣除无效产量（进尺）后，结算被扣区队工资；

3、无效产量（进尺）除不计算工资外，所发生的材料费由区队自己承担；

4、由于科室或辅助区队影响造成采掘区队形成无效产量（进尺），除处罚采掘区队外，按10%的安全标准化工资扣除科室或辅助区队；

5、各部门验收人员要以大局为重，严把质量关，狠抓验收关、杜绝人情关，对责任心不强、工作不负责任、弄虚作假的业务人员一经查处，取消安全和经营抵押奖。

五、对硐室和交叉点施工的规定：

1、区队施工水仓和职工休息室前，必须书面提出申请，经过生产科掘进主管审批并现场指定位置后，方可施工；

2、区队施工安全洞和绞车洞前，必须书面提出申请，经过安检科、运输区审批并现场指定位置后，方可施工；

3、工作面顺槽的水仓和安全洞原则上必须施工在煤柱侧，特殊情况下必须设在工作面侧时，必须经过生产科的批准后方可施工；

4、绞车洞的施工可根据实际情况两侧设置；

5、区队水仓、安全洞、绞车洞的审批单审批完后必须交生产科掘进主管，月底方可予以上报进尺；

6、水仓、安全洞、绞车洞的插棚和抬棚的尺寸，水仓、安全洞、绞车洞的深度必须符合“精品工程”的标准要求；

7、掘进巷道的丁字口、十字口施工，地测科测量组必须下发到位通知单，准确给出下一步巷道的巷中位置，区队必须按照测量要求，准确地架设插棚和抬棚，否则造成巷道开口偏差，工程质量降一个等级；

8、特殊地点的硐室及交叉点的施工必须制定专门的安全技术措施；

9、所有煤巷硐室正头的掌子面必须进行挂网打点柱支护，否则不予上报进尺；

10、对于各职能部门确定施工的硐室，如在施工过程中出现瓦斯异常，相关部门协商后再确定施工方案；

11、凡不符合要求的硐室，一律视为无效进尺，不予上报，并追究相关部门及区队的责任。

六、对工程质量的工资考核，严格按照矿工资管理办法执行。

***公司安全质量标准化奖罚管理制度

为了提高广大职工干部搞好安全质量标准化的积极性，特制定我公司安全质量标准化奖罚管理制度，奖罚分为月、季、年考核奖罚，标准化办公室严格按规定执行，出据奖罚表，经有关领导审批后予以奖罚兑现。

一、安全质量标准化的月考核奖罚执行安全质量标准化工资考核管理办法。

根据我公司安全质量标准化工作的总体安排和我公司工资成本管理办法的要求，为了加强安全质量标准化工作的日常管理，在采掘区队和有关辅助区队的工资总额中，安全质量标准化工资占总工资的10%，为了严格进行考核，特制定此考核管理制度。

1、采掘区队的考核办法

①、采掘区队的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：

安全管理、工程质量、机电运输管理、通风管理、标准化单项工程和文明生产六个项目。

②、安全管理为标准化工资的否定项目，采掘区队发生重伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资。

此项由安检科进行考核，每月月底报标准化办公室。

③、工程质量等级每月出现一次合格品（杂活合格品除外），扣除10%的安全质量标准化工资。

此项由生产科进行考核，每月月底报标准化办公室。

④、机电运输管理和通风管理严格按照专业标准进行考核，得分低于90分，扣除10%的安全质量标准化工资。

每月月底分别由机电科和通风区报标准化办公室（机电运输管理的考核由机电科牵头，运输区和安检科配合；杂活区队不进行此项考核）。

⑤、标准化单项工程由标准化办公室的各专业组按照标准化单项工程计划进行考核，对完不成计划的采掘区队扣除10%的安全质量标准化工资。

⑥、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。

⑦、专业标准化单项工程有一个区队没有完成，扣除采煤和掘进专业组成员10%的安全质量标准化工资；有两个区队没有完成，扣除采煤和掘进专业组成员10%的安全质量标准化工资；依次类推。

2、运输区、通风区的考核办法

①、对运输区和通风区（包括专业）的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：

安全管理、专业管理、标准化单项工程和文明生产四个项目；

②、对运输区和通风区（包括专业）安全管理的考核为：

发生轻伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资，由安检科进行考核，每月月底报标准化办公室；

③、专业管理包括专业标准化等级达标和专业日常标准化工作。

专业标准化等级达标，由专业每月进行自查，达不到规划要求，扣除运输区、通风区和专业组成员10%的安全质量标准化工资；运输、通风专业日常标准化工作由标准化办公室进行考核，每月两次工作不到位或专业标准化单项工程有两个区队没有完成，扣除专业组10%的安全质量标准化工资；

④、标准化单项工程由标准化办公室按照标准化单项工程计划进行考核，对完不成计划的辅助区队扣除10%的安全质量标准化工资；

⑤、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。

对通风系统和运输系统文明生产检查，由调度室管理人员进行，每人每旬不少于两次，且不得有未检查区队；每月第一次出现文明生产差，动态得分达不到90分，处罚单位承包集团每人100元，每月有两次动态文明生产差，扣除通风区和运输区10%的标准化工资；

3、井下队、机运队、运行队的考核办法

①、对井下队、机运队、运行队（包括机电专业）的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：

安全管理、机电设备管理、标准化单项工程和文明生产四个项目；

②、对井下队、机运队、运行队（包括机电专业）安全管理的考核为：

发生轻伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资，由安检科进行考核，每月月底报标准化办公室；

③、标准化单项工程和机电设备管理的考核由机电专业组进行严格考核，每月月底报标准化办公室；

④、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。

对井下队、机运队、运行队管理范围内文明生产的检查，由机电科管理人员进行，每人每旬不少于两次，且不得有未检查区队，每月第一次出现文明生产差，得分达不到90分，处罚单位承包集团每人100元，每月有两次动态文明生产差，扣除单位10%的标准化工资；

4、对运输、通风和地测防治水专业完不成专业目标时，扣除专业组成员10%的标准化工资；

5、采掘和井下辅助区队的标准化工资考核，承包集团占50%，工人占50%；

6、标准化办公室必须按以上要求严格进行考核，每月月底将安全质量标准化工资考核结果，经主管领导审批后，报劳人科和财务科执行。

二、“精品工程”的奖罚管理办法：

1、“精品工程”的奖罚实行对等奖罚。

采掘区队实行月考核、月奖罚；井下辅助区队实行季度考核、季度奖罚。

2、采掘区队和井下辅助区队的奖罚标准为1000元。

奖罚承包集团和职工各占50%。

3、采掘区队的“精品工程”检查，每月底由标准化办公室牵头，机电、运输、通风、安检参加，严格按照“精品工程”的标准进行考核；井下辅助区队“精品工程”的检查由标准化办公室组织，坚持不定期的原则，在本季度内进行全面考核。

4、标准化办公室必须按以上要求严格进行考核，每月月底将“精品工程”考核结果，经主管领导审批后，报劳人科和财务科执行。

三、安全质量标准化的季度奖罚：

1、根据煤业公司季度检查结果。

按照***煤业有限责任公司2012年安全质量标准化奖罚办法，每季度对采掘区队、井下辅助区队和标准化成员予以对等奖罚。

2、对未达到规划目标，取消全公司原煤生产线效益工资；

3、对影响矿井等级达标的专业和区队，除取消经营奖外，处罚专业组长、区队党政正职各1000元。

专业有关人员500元；

四、安全质量标准化的年终奖罚：

年终根据***煤业公司检查结果，按***煤业公司文件规定，公司对安全质量标准化的有关人员予以奖罚。

***公司安全质量标准化例会制度

为了进一步加强安全质量标准化的基础工作，全面落实各级管理的安全了标准化责任，提高广大干部职工的质量标准化意识，规范公司所属单位的质量标准化管理工作，根据***煤业有限责任公司安全质量标准化考核评比活动的通知要求，结合我公司实际，特制定安全质量标准化例会制度如下。

1、公司每月召开标准化例会一次，每月末组织召开；

2、安全质量标准化例会由生产副总经理主持，安全质量标准化办公室组织；

3、参加例会的人员有公司生产口副总以上领导、质量标准化办公室主任、各质量标准化专业组组长、调度室主任、安全管理科科长等；

4、每月末的安全质量标准化例会的主要内容为：

各专业和质量标准化办公室通报本月质量标准化工作的进展和完成情况；标准化办公室对照安全质量标准化奖罚管理制度通报本月各专业及各区队安全质量标准化工资处罚兑现情况；专题研究下个月的安全质量标准化单项工程项目及质量标准化的资金计划；

5、质量标准化办公室必须根据矿井的安全质量标准化年度规划和当期矿井的实际情况，组织质量标准化的各个专业，在每月底前编写好下个月的质量标准化计划；

6、质量标准化办公室必须每月组织各个专业，对矿井的安全质量标准化工作进行一次全面的、严格的自查验收；

7、安全质量标准化办公室必须将矿井的质量标准化单项工程完成情况、质量标准化自查结果、质量标准化工资考核情况、下个月质量标准化工作安排及资金计划经公司主管领导审批后，在每月的安全办公会上进行全公司通报；

8、矿井除定期召开安全质量标准化例会外，根据上级工作安排和矿井质量标准化工作的实际需要，由质量标准化办公室组织，还可随时召开安全质量标准化的专题会议；

9、安全质量标准化例会要做好详细完整的会议记录，注明参加会议的人员姓名，载明议定的事项、决定及对标准化单项工程落实的项目、时间、责任人、措施和资金计划等，会议记录必须规范整洁；

10、安全质量标准化办公室为质量标准化工作的监督部门，对质量标准化例会及专题会安排的事项，要按照规定的时限进行监督检查，落实责任；

11、各基层单位的区队长为各单位安全质量标准化的第一责任人，各单位要根据矿井的质量标准化例会的要求，制定完善各单位的质量标准化管理制度。

***公司安全质量标准化责任追究制度

为了全面系统的管理好安全质量标准化工作，提高全员的安全质量标准化意识，促进安全质量标准化工作的不断提高，根据***煤业有限责任公司安全质量标准化考核评比活动的通知要求，结合我公司安全质量标准化其他有关制度的规定，特制定我公司安全质量标准化责任追究制度如下。

1、公司总经理为矿井安全质量标准化的第一责任人，公司各副总经理为分管质量标准化专业的第一责任人，质量标准化办公室主任为标准化具体工作的第一责任人，各质量标准化专业组组长为标准化各专业的第一责任人，各采掘和辅助区队长为本单位安全质量标准化的第一责任人；

2、工程质量是搞好安全质量标准化工作的前提和基础，标准化办公室必须按时组织好旬检和月末验收工作，对达不到要求的工程严格按照工程质量验收管理办法对区队进行责任追究，按照公司安全生产现场管理责任追究制度和处罚标准对现场管理人员和施工人员进行责任追究；

3、为了有序有效地抓好质量标准化工作，建立安全质量标准化的长效机制，公司制定了标准化材料费使用管理制度，对在质量标准化材料投入、材料质量、供应时间、材料的审批、材料的发放和材料的领取等方面达不到要求的单位和人员，按照质量标准化材料管理制度进行责任追究；

4、为了保证标准化工作的顺利进行及目标管理，质量标准化根据全年矿井质量标准化的规划和当期实际情况，每月制定了质量标准化单项工程，对达不到质量的工程必须返工，并由施工单位及施工人员1～5倍地赔偿材料费用；对不能按时完成的标准化单项工程由标准化办公室将按照公司安全质量标准化奖罚管理制度进行责任追究和处罚；

5、标准化牌板：

为了进一步规范标准化图牌板的使用、保管，保持标准化工作成果，公司制定了标准化图牌板管理制度，对标准化图牌板在卫生、悬挂高度、悬挂位置、人为损坏、回收运输、保管保存等过程中达不到要求的单位和人员由标准化办公室按照标准化图牌板管理制度进行责任追究和处罚；

6、为了全面、系统、规范地管理好安全质量标准化资料，促进质量标准化资料的档案化管理，切实加强我公司安全质量标准化的基础管理工作，公司制定了详细的《陕西******有限责任公司安全质量标准化档案管理制度》。

对在安全质量标准化资料收集、资料整理、资料保存、资料归档、资料审批及人为损坏等行为，由质量标准化办公室按照公司安全质量标准化档案管理制度进行责任追究和处罚；

7、安全质量标准化工作分采、掘机、通、运和地测防治水六大专业，由各专业组组长进行全面管理，各专业必须按照标准化办公室的统一规划和部署进行工作，对不能按照矿井要求和标准化办公室的规划和安排进行工作的各专业，由标准化办公室按照安全质量标准化的奖罚制度进行责任追究和处罚；

7、文明生产管理：

对矿井文明生产的管理，由安全质量标准化办公室，根据矿井的接续安排和实际情况，不定期安排划分矿井文明生产的管理区域，并提出要求，对达不到文明生产要求的单位，按照文明生产的区域划分，由标准化各专业组和标准化办公室进行责任追究和处罚。

***公司安全质量标准化档案管理制度

安全质量标准化是煤矿安全生产的基础，是建立煤矿安全生产长效机制的主要内容和根本途径。

煤矿安全质量标准化是在煤炭行业多年质量标准化工作实践基础上不断创新、逐步发展完善形成的一套行之有效的安全质量体系和方法。

在安全质量标准化的检查工作中，安全质量标准化技术、管理、日常检查等基础技术资料是安全质量标准化工作必不可少的一部分重要内容，也是安全质量标准化工作逐步由静态达标向动态达标转换过程中的证明资料，是煤矿安全质量标准化管理工作逐步走向规范化和标准化的必备条件。

因此，全面、系统、规范地管理好标准化资料是我们搞好安全质量标准化工作的前提和基础，为了切实加强我公司安全质量标准化资料的管理工作，特制定此管理制度。

一、总体要求：

1、资料管理的原则是自行收集、归口管理。

各专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，进行资料的收集、整理、归档工作。

2、各专业配备技术资料档案柜，设立专人进行管理。

3、安全质量标准化的制度、规划、资金投入、矿井检查及标准化报表等资料由标准化办公室统一归档管理。

4、重大技术资料、图纸等必须交公司档案室进行管理，各专业可使用复印件。

5、各专业井下现场日常检查资料，必须以原始资料为标准，分月份和区队装订成册，并进行归档保存。

二、采煤专业标准化资料

1、采煤工作面必须建立支护材料台帐，材料必须的证件由供应科提供，其资料归生产技术科支护室进行管理。

2、采煤专业的其他资料统一归生产技术科采煤主管进行管理。

3、安全管理科、调度室各采煤队必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求提供必须的基础资料。

三、掘进专业标准化资料

1、掘进工作面必须建立支护材料台帐，材料必须的证件由供应科提供，其资料归生产技术科支护室进行管理。

2、掘进专业的其他资料统一归生产技术科掘进主管进行管理。

3、掘进队必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，将《作业规程》、复审记录、施工记录等交生产技术科掘进主管进行管理。

四、机电专业标准化资料

1、机电专业必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》、《煤炭工业企业设备管理规程》及行业的相关标准和规定进行资料的收集、整理、规范工作。

2、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证，以上证件必须在设备验货时，由厂方提供，机电科收集整理，归档保存。

3、设备的更新和大修计划的有关资料必须由计划科提供，机电科管理。

4、机电设备的各种测试、测定等技术资料必须齐全、有效、完整，测试测定单位具备资质。

5、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。

6、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。

7、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。

8、所有资料归机电科进行管理。

五、运输专业标准化资料

1、运输专业必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》、《矿井运输管理和技术装备若干规定》及行业的相关标准和规定进行资料的收集、整理、规范工作。

2、运输专业的各工种操作规程、各项管理制度、岗位责任制及运输专业技术资料齐全完整、符合规范。

3、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。

4、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。

5、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。

6、所有资料归运输区进行管理。

六、通风专业标准化资料

1、通风专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和《煤矿安全规程》的要求，分别按照“通风系统、局部通风、瓦斯管理、井下爆破管理、通风安全监