厂安全标准化自评报告.docx
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厂安全标准化自评报告
**工厂
安全标准化*级企业自评报告
自评组长：
***
自评成员：
********
报告编制人：
某某
报告审核人：
某某某
*年*月
第一部分概述
1、考评依据及目的
2、考评范围
3、考评程序
第二部分企业简介
1、企业概况
2、主要生产工艺流程
3、主要设备设施
第三部分安全管理自评情况
1、安全管理机构及人员
2、安全生产管理制度
3、安全生产教育与培训
4、安全生产投入与“三同时”
5、事故及应急管理
6、职业危害管理
7、安全生产绩效
8、生产单元参评介绍
第四部分生产单元检查自评
第五部分自评结论
1、安全管理自评结论
2、生产单元自评结论
3、自评总体结论
第一部分概述
一、自评依据及目的
本次自评主要依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《工业企业设计卫生标准》、《工业企业煤气安全规程》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》、《工业企业铁路道口安全标准》、《起重机械安全规程》、《压力容器安全技术监察规程》、《**安全规程》等法律、条例、规定、规范、标准进行了检查自评工作。
自评的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，通过开展安全标准化工作，进一步夯实安全基础管理工作；规范完善各级岗位职责、规程、标准，解决影响安全生产的设备设施、作业环境存在的不安全隐患和职业危害等因素，使不安全状态（条件）和不安全行为（动作）得到有效控制，使各工序环节的安全生产顺行，从而建立“全员、全面、全过程、全方位、全天候”的系统化安全生产秩序。
并通过自评，查找安全生产上的薄弱环节，提出满足安全目标、实现系统安全的补偿及补救措施，以持续改进的工作方式，不断提高本质安全程度，满足炼钢安全生产要求。
二、自评范围
本次自评报告范围主要包括，安全管理机构及人员配备；安全生产管理制度；安全生产教育和培训；安全生产投入与安全设施“三同时”；职业危害管理；事故及应急管理；炼钢单元中厂房及建、构筑物；生产工艺；设备设施；能源介质供应与管线；设备检修等。
三、自评程序
我厂安全生产标准化自评工作分为三个阶段。
第一阶段：
宣传动员阶段。
在****年**公司关于开展安全生产标准化工作要求的基础上，全厂上下进行了宣传、发动，厂领导亲自召开安全专题会，研究、布置安全生产标准化工作，从三个方面分三级（厂级、车间组、作业班组级）进行安全管理标准、现场安全标准化，操作标准化进行了清理、归类、规范，初步形成安全生产标准化体系。
同时，对全厂中层管理干部和安全管理人员进行了安全生产标准化的培训，并利用月中干部会的时间，各个部门、车间的领导在会上谈对安全生产标准化的认识、对标找差距、提出整改方案。
第二阶段：
对标整改阶段。
****年3月份，工厂组织了安全生产标准化的对标整改工作，依据《冶金企业安全标准化考评办法（试行）》、《冶金企业安全标准化安全管理考评标准》和《冶金企业安全标准化炼钢单元评审标准》，逐项进行了对照，内部进行了检查评价。
对查出的问题，工厂进行了自查自改，其中有关工厂无法解决的问题（项目资金）报给集团公司，得到上级领导和部门的大力支持与帮助，集团公司安环部在工厂自评的基础上，组织了审核。
第三阶段：
安全生产标准化自评申请和自评报告编制阶段。
主要是汇总第二阶段得到的各种资料、数据，综合分析提出了结论与意见，完成了工厂**厂安全管理标准化与炼钢单元安全标准化自评申请、自评报告的编制，并做好迎接上级部门评审验收各项准备工作。
第二部分企业简介
一、企业概况
**厂是1959年9月建成投产的老厂，地处**市**区**厂区中心，北侧紧靠**厂，东侧**区，南侧为**区域，厂房四周有良好的雨排水系统，各建、构筑物、高架烟囱、除尘器、煤气管道、煤气柜、动力管线、电缆管线、电气设施均采取了防雷、防静电的安全接地措施。
80年代后期形成**吨生产能力，是国内最大的**厂，最高年产284万吨，为国家建设和发展作出了巨大贡献。
1998年3月，在钢铁企业非常困难的时期，**公司决定开展淘汰落后的“平炉改转炉”技改工程。
前后仅用了14月的时间，充分利用原有厂房结构，设备设施，建成现在拥有：
1、两套铁水脱硫扒渣装置2、两座100吨顶低复吹转炉；3、两座炉后吹氩调温站（可喂丝和合金微调）；4、两座100吨LF钢包精炼炉；5、一套RH真空处理装置、一套双工位、VD真空处理装置（均可喂丝与合金微调）；6、三台高速高效5机5流方坯连铸机。
1999年投产后3个月，**便在全国十大钢厂中率先实现全连铸，成为“高起点、少投入、快产出、高效益”的样板工程（吴邦国批示）。
2008年6月，厂与大型厂、棒材厂和新建薄板坯连铸连轧厂组成**股份公司条材总厂，是**条材精品生产基地。
产品定位在条材精品“皇冠上的明珠”——钢帘线、SWRH82B，百米重轨为代表的“双高”产品上，并拥有轴承钢、齿轮钢、碳素工具钢、电梯钢丝绳用钢、管线焊丝钢条等17个系列88个品种，品种数量涵盖了设计大钢所有品种，拥有专利20余项。
除不锈钢外，能提供所有型线材制品所需优质钢坯，得到国内外用户的广泛好评。
新建薄板坯连铸连轧厂将节能增效，并能生产硅钢、集装箱用钢等高端产品。
**厂现有职工1101名，其中管理岗位人员109名，操作人员992名。
**厂机构设置为：
综合管理室，主要负责生产计划、生产指挥、技术管理、安全管理、环保管理、消防管理、设备管理、日常政工、行政管理工作等。
工厂设置炼钢车间、原料车间、连铸车间、维护车间、运转车间、运行车间六个车间，23个工段、108个班组，主要负责日常生产操作，设备维护检修及组织等。
**厂内部铁路运输共设五条线，157#、158#线为铁水进出入主线付线；161南线为渣罐进出入线；161北线和164线为连铸坯成品装车线以及进出入线，全线安装有声光报警和安全警示、提示标志。
厂内交通共有短距离5个道口和2个紧急消防通道，供原材料、备品备件进出入，路面宽度为6米、4米，厂内交通运输布置符合安全要求。
二、主要生产工艺流程
炼钢用铁水由**厂高炉供应，用100吨铁水罐车铁路运输，铁水进入主厂房后，直接用天车吊到折罐位折罐，然后进行脱硫扒渣操作，冶炼时用190吨天车将铁水包吊起，直接兑入转炉中冶炼。
废钢由金资公司汽车运输到**厂废钢配料间，通过废钢过跨车将废钢转运到转炉跨，用30t+30t天车加入到转炉。
转炉冶炼用造渣材料及铁合金等用汽车运输卸入地下料仓储存或天车吊到炉前，或通过皮带运输机送到炼钢主厂房转炉跨高位料仓，经加料系统加入转炉或钢包。
转炉冶炼采用顶底复合吹炼技术，炼钢全过程实现自动化控制和连锁，符合炼钢安全要求。
出钢后，冶炼合格的钢水，用200吨天车将钢水包直接吊至连铸机钢包回转台，或吊至炼钢精炼区域，通过LF炉、VD炉或RH炉的其中一台设备进行炉外精炼后，再吊至连铸机钢包回转台，进行浇铸作业。
铸成各种规格的方坯，在出坯辊道上用专用天车直接装车或堆垛，由铁路运输至坯库外发或发送到大型工厂高速线材、型材或棒材工厂轧机轧制成材外发。
**厂主要生产工艺流程图
脱硫站转炉吹氩后
LF炉
装运连铸机RH炉
VD炉
三、主要设备设施
**厂现有两套铁水脱硫扒渣系统；两座100吨转炉；两座吹氩站；两座双工位LF精炼炉、一座双工位VD精炼炉、一座RH炉精炼站；三台五机五流方坯连铸机；11套除尘系统及其它相关设备。
水处理部分由股份公司能源总厂管理。
包括软水、净水、转炉煤气洗涤水、连铸浊环水、VD浊环水、污水处理等水处理系统设备，符合国家安全卫生要求。
**厂现有桥式起重机33台，电葫芦（单轨吊）60台，均有检验办证和技术文件档案。
第三部分安全管理自评情况
一、安全管理机构及人员
**工厂长期以来就形成三级安全生产管理网络，四个责任体系。
即以工厂厂长及各级第一行政负责人为主线的安全第一责任人体系；以安全、设备、生产、技术、政工为主线的安全专业责任体系；以相关联的工序或车间为区域的安全责任体系；以自保、互保、联保为主线的岗位安全责任体系。
树立了安全高于一切、大于一切、重于一切的安全思想，形成了“问题查找放大镜、隐患检查显微镜、吸取教训反光镜、实事求是平面镜、超前思考望远镜的五面镜子以及“走动式、互动式、无间隙式”的工作方式。
打造了以“自我关爱、相互关爱、组织关爱、强制关爱”为主体的安全文化氛围。
在机构设置上，综合管理室设有安环组（原一炼钢厂安环科）负责工厂日常的安全、环保、现场管理、消防管理工作。
安环组内定员为专、兼职安全管理人员4人；安环组下设一个消防班四班运转每班两人，其中一人为当班安全消防检查员，负责四个横班（白、中、夜）的安全消防监督检查管理工作。
全厂6个车间配备了专职安全员，负责各个车间区域的安全管理工作。
工厂综合管理室，各专业组配备了兼职安全员，在负责本职工作的同时，兼管专业组的日常安全工作。
同时，108个生产、维护、检修班组都设有安全员，安全管理纵向到底，横向到边，涵盖了全厂上下，达到了专管成线，群管成网的安全管理网络体系。
**工厂安全管理网络图
厂长：
**书记：
***
安环组：
***、***、***、***
运行车间
安全员
连铸车间
安全员
维护车间
安全员
运转车间
安全员
炼钢车间
安全员
原料车间
安全员
以上安全管理人员均取得有效的安全资格证。
全厂特种作业人员789名，均经过培训合格上岗，并持有操作资格证。
二、安全生产管理制度
**厂全面执行**公司下发的46个安全生产管理制度，并建立工厂安全管理规定13个，全厂共有安全管理制度类文件59个。
（一）、相关主要制度
1、**钢铁（集团）公司安全生产责任制度
2、**安全生产目标责任风险抵押承包管理办法
3、**钢铁（集团）公司职业安全卫生教育管理办法
4、**钢铁（集团）公司特种作业人员安全技术培训考核管理办法
5、**安全生产检查管理办法
6、**钢铁（集团）公司职业伤害事故管理办法
7、**钢铁（集团）公司危险源控制点管理办法
8、**钢铁（集团）公司事故隐患检查整改管理办法
9、**班组安全管理办法
10、**钢铁（集团）公司劳务工安全管理办法
11、关于严禁职工违反安全生产规章制度的管理规定
12、**钢铁（集团）公司劳动防护用品管理办法
13、**钢铁（集团）公司保健待遇管理办法
14、**职业健康监护管理办法
15、**钢铁（集团）公司环境保护管理办法
16、**钢铁（集团）公司生产设备检修安全管理规定
17、**钢铁（集团）公司起重机械设备管理办法
18、**钢铁（集团）公司防火重点部位管理规定
19、**钢铁（集团）公司现场施工动火管理规定
20、**钢铁（集团）公司安全技术管理规定
21、**安全生产费用管理规定
22、**厂厂内铁路道口及声光报警装置管理制度
23、**厂放射性同位素及射线装置管理制度
24、**厂煤气回收管理制度
25、**厂安全技术操作规程控制管理制度
26、**厂设备检修管理制度
27、**厂岗位操作牌与停电牌管理制度
28、**厂技改、外委施工安全用能管理制度
29、**厂小型检修（处理故障）安全管理制度
30、**厂安全检查考核管理制度
31、**厂安全例会制度
32、**厂外委工程及外协施工单位安全管理制度
33、**厂防暑降温管理制度
34、应急预案与响应管理制度
35、安全生产档案管理制度
（二）、岗位操作规程
**厂共有73个生产操作及维护岗位，全部制定了岗位操作安全规程，下发到职工人手一册，并严格执行。
对所发生的“三违”按制度规定三联单考核办法，每月统计交厂劳资人事部门纳入经济责任制考核，所有的制度由工厂主管部门按季度、月和日常性（专业）进行检查、评价、考核或奖励。
（三）、特种设备管理
**厂特种设备主要是起重设备、压力容器、电梯、车辆等。
有完善的特种设备安全管理制度，由公司、厂、车间实行“三级”管理，各级有专人负责特种设备安全，责任到人。
档案管理做到“一机一档”，并且定期对设备进行安全检查。
特种设备人员实行持证上岗，定期复查，能独立作业。
**厂起重设备33台桥式吊车，60台电葫芦（单轨吊）都按要求进行了检验办证，检验项目有：
吊钩、钢绳、提升机构、运行机构，基础及轨道、金属结构、安全装置、电气、变幅机构、回转机构、支腿机构、顶升机构、液压系统、制动性能、润滑性能、机体表面状况、安全操作证、安全管理制度、技术条件及档案。
**厂有客货电梯一台，安全使用证为编号HBDT、WGDT048符合安全要求。
**厂有压力容器150台，有完整的管理制度、工作流程和报告及记录表式。
资料齐全（包括制造单位、投用年、月、规格、操作条件、注册编号、使用证编号、安全状况等级、下次检验日期），并按规定进行检验、修理、安全阀校验等。
三、安全教育与培训
**厂的安全教育主要有9种形式：
新入厂职工三级安全教育；岗位调动人员（换工）安全教育；外用工（劳务工）人员安全教育；长休复工人员安全教育；岗位职工安全知识和安全技能培训教育；领导干部有关安全法规、法令、安全规章制度教育培训；安全专业管理人员教育；工段长、班组长安全管理知识培训教育；特殊工种人员取证、复审培训教育等。
安全教育的内容主要有：
安全生产方针、政策、法规、法令；**公司、条材总厂及**厂、车间、班组有关安全生产规章制度，劳动纪律制度；公司、厂、车间、班组工艺流程和主要设备设施概况；安全生产的基本知识（包括事故应急知识、安全心理知识、工伤现场急救知识和职业卫生知识）；公司及本单位人身伤害典型事故案例；个人防护用品使用和保管知识；工种、岗位安全操作规程、设备维护、使用规程及岗位职责。
工厂级安全教育由劳动人事主管部门和安全管理部门组织实施；车间级安全教育由车间安全员和专业技术管理人员组织实施；班组级安全教育由班组长和班组安全员组织实施。
**厂分别制作了《**厂新入厂职工安全教育培训教材》、《工段长、班组长安全培训教材》、《安全管理人员安全管理培训教材》、《吊车指挥手势、信号及站位培训教材》、《班前五分钟安全活动示范教材》、《煤气防护及应急预案演练教材》等。
2008年，**厂组织新入厂职工安全教育培训1期359人、强化培训348人；工段长、班组长安全培训4期136人；科（处）干安全教育培训1期32人；外用工人员安全教育培训2008年131人、2009年33人；特种作业人员取证、复审安全教育培训2008年新办206人，复审换证11人；安全专业管理人员培训教育3期8人；“双违”人员安全教育培训2008年9人，2009年5人。
对于各类安全教育做到各车间有系统辨识培训需求报告，工厂有年度安全教育培训计划，并列入厂整体教育培训计划之中。
做到按时组织教育培训，严格履行考试考核职责。
职工教育培训有档案，职工三级安全教育有卡片，安全教育台帐等基础管理工作资料达到规范要求。
工厂按月、季组织对各部门、车间教育培训工作的过程和效果进行检查评价与奖励考核。
四、安全生产投入与安全设施“三同时”
（一）安全生产投入
根据**钢铁（集团）公司安全生产费用管理规定，**厂建立了安全生产费用使用管理制度，明确了安全生产费用的提取标准，安全生产费用的七个方面主要用途，并进行了安全生产目标责任状和安全风险抵押承包，纳入安全管理费用科目。
2008年，**厂安全生产投入共计503.9万元，其中安全管理费用投入183.9万元；事故隐患评估、整改费用投入13万元；危险源的监控费用投入5万元；安全教育、培训、应急预案演练费用投入2万元；劳动保护用品、保健费用投入128万元。
2009年计划投入513万元，另外投入安全风险承包奖励计280万元。
（二）安全技术措施计划与实施
每年度按**公司规定要求，申报工厂的安全技术措施计划，由公司批审实施。
2007年申报原料区域增设一套氧气实时监控系统，公司审批号为07安一钢—2，投资30万元，2008年2月25日投入正式使用。
2007年申报吊车运行区域加装8台吊车防撞报警装置，公司审批号为07安—钢—2，投资42.8万元，2008年9月30日完成建档，投入正式使用。
2007年申报原料区域吊车西边厂房立柱加钢质走台，公司审批号为07安—钢—3，投资35万元，2008年9月15日完成运行投入正式使用。
2007年申报高温液体罐吊运线路安全措施、公司审批号为钢规划函[2007]264号，预计投入350万元，由于项目大，2008年公司规划部，安环部多次与中冶南方碰头，并召开推进会，所以2008年没有再批安措计划。
2009年**厂已申报三项安全措施计划待审批。
所有的安全生产投入在**公司财务部已设安全生产专款财务科目。
（三）安全设施“三同时”
**厂作为一个1959年投产的老厂，1998年3月20日开始大规模的“平炉改转炉”技改工程，在整个工程设计中，明确了安全专篇内容，总投资59655.05万元（含外汇253.12万美元），安全与工业卫生投资为2858.3万元，占总投资的4.4%；除尘设备投资2386.5万元，水处理设施投资1694万元，噪声防治设施投资20万元，绿化投资4.8万元，共计投入4105.22万元，均为静态投资占该项目总投资的6.3%，由于除尘设施利用原一炼钢的除尘设施，以及原一炼钢职工劳动安全、卫生保障设施仍在发挥作用，实际上，用于劳动安全卫生方面的费用大于此值。
2000年12月，湖北省劳动保护科学技术研究所根据（鄂经贸安字[2000]363号）文的通知，对一炼钢厂平炉改转炉工程进行了劳动安全卫生竣工验收评价。
评价内容分为：
概述；劳动安全卫生评价法则，文件依据技术标准和范围；劳动安全卫生评价原则、方法、目的；主要危险、危害因素；劳动安全卫生管理；电气安全；机械及工艺设备安全；劳动安全卫生与工业技术措施；综合评价、建议。
综合评价为：
**钢铁（集团）公司厂“平炉改转炉”工程设计、施工、试车生产中的有关资料齐全，达到建设项目（工程）劳动安全卫生验收条件。
作为国有大型钢铁企业，坚持在建设项目上安全设施、消防设施、职业卫生与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，促进安全本质化水平。
在随后的生产中，凡新增设的大型设备都做到了“三同时”和消防建审。
五、职业危害管理
（一）职业危害防治措施
**厂职业危害主要有粉尘、噪声、有毒有害气体（主要是煤气），高温、辐射五种，但是，都已定期对五种危害场所进行了检测，并采取了有效的防护与防治措施。
每月的粉尘浓度监测，保证了岗位粉尘浓度满足《工业企业设计卫生标准》的要求。
煤气回收系统，加压、混合系统均设有固定式和便携式CO监测报警设施和通风换气措施，各烘烤点临近区域操作室均设有便携式报警仪。
结晶器液位控制检测采用Co60液面检测装置，工作时开启不工作时铅盒关闭。
周围盖板上安装有10mm厚的铅板，每年进行定期检测，并告知职工。
临时存放点有明显的危险标记，允许浓度满足《冶金工业使用放射性核毒安全防护规程》和《放射卫生防护基本标准》。
所有高温作业区、平台、休息室均设有移动式轴流风机以改善工人的作业环境。
各操作室、电气仪表室、计算机室、液压站、吊车操作室均设有空调设施和隔热设施，夏季备有防暑降温饮料。
转炉LF炉、VD炉装置等设备产生的噪声，均在控制室、休息室设置双层门、窗隔声处理，各大型风机采用减震器和安装有消声器以及在管道外包扎隔声材料。
室内外噪声满足《工业企业噪声设计控制规范》的要求。
所有固体废弃物全部作回收处理。
每年组织相关人员对职业危害状况进行了评估，确认防治防护措施有效。
每年的定期体检未发现职业病例。
（二）劳动保护用品
**厂执行**公司劳动防护用品的管理规定，有完善的个人劳动保护用品发放标准和保健发放范围及工种等级标准，并由公司国贸公司供应站按标准发放。
职工个人劳动保护用品实行一人一卡一个领用本，劳动防护用品质量与产品合格证由集团公司安环部直接把关，工厂安环组根据实际情况作补发审批。
（三）员工健康监护
**厂定期为职工进行职业健康检查，并备有职业健康监护档案，对有疑异的职工进行了再检查，对确有不适应原工种的作了及时调离和调整。
六、事故及应急管理
1、**厂承接集团公司《公共事件总体应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《危险化学品事故应急预案》、《环境事故应急预案》。
有完善的《事故事件管理制度》、《应急预案与响应管理程序》，发生事故严格按国家有关规定和公司职工职业伤亡事故管理办法执行。
2、**厂2007年进行了全厂危害辨识和风险评价辨识356项，2008年再次进行了危险辨识和风险评价、辨识危害新增60项。
全厂确定A级危险源控制点3个，B级危险源控制点1个，C级危险源控制点1个，完全受控。
3、针对认定的紧急情况，全厂分三级制定应急预案19个，以厂文件下发至车间班组，并编印成册下发。
工厂和各个车间区域按规定组织月、季应急预案演练，并做演习总结评价。
4、工厂有应急救援组织机构和各专业组。
以文件的形式告知全厂，在厂消防班处设有应急救援物质仓库，配备各类救援物质工具。
5、**厂有灭火应急疏散预案，并有义务消防小分队。
所有电气室、操作室、变压器室、变电室、电缆夹层、电缆通廊等重要场所按照国家规定全部设置了相应的火灾报警控制器、感温、感烟探测器和手动报警按钮等。
各报警控制信号汇总到消防控制值班室，白、中、夜有人值守，转炉电气室、电缆夹层、计算机房、连铸电气室全部配置了自动灭火控制系统和消防联动控制系统。
各厂区和室内均配备了灭火专用器材。
消防通道与厂内通道共用，符合防火规范，**公司消防大队每年来厂区进行一次演练和每季进行一次检查，均符合防火要求。
七、安全生产绩效
**厂****年至今无工亡、无重伤、无火灾火警、无铁路交通事故、无职业病发生，共发生轻伤事故3起4人（次），千人负伤率得到有效控制。
八、现场安全标准化参评炼钢单元介绍
开展安全生产标准工作的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，是科学发展观的具体践行，是**创“四个一流”的具体体现。
是实现本质化安全，为职工创造良好的工作安全环境的根本需要。
**厂从开展安全标准工作那一刻起，用大量的人力、物力和资金对照《炼钢安全规程》以及相关的专业国家标准，从厂址（车间）选择和厂（车间）布置；厂房及其内部建、构筑物；原材料；炼钢相关设备；氧气转炉；炉外精炼；钢水浇注；动力供应与管线；修炉；设备检修十个方面进行了全面的清理整治，从2007年以来，先后整改高温液体罐吊运线路的封闭区域问题，各建、构筑物的隔热、阻燃问题，转炉炉前炉后防喷溅问题，吊车部分有声无光的整改，安全通道、安全栏杆修复等39项，基本达到现场标准化要求。
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