管理手册MSA01XXX.docx
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管理手册MSA01XXX
管理手册MSA01XXX
广州中船远航文冲船舶工程依据中华人民共和国国度规范树立质量管理体系和职业安康平安管理体系。
公司依照«质量管理体系要求»GB/T19001-2000idtISO9001：
2000规范的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目的和开展方案，树立质量管理体系。
包括：
1.公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：
2000规范的全部要求，不予删减；
2.公司质量管理体系和产质量量管理要求的质量体系顺序文件；
3.对质量管理体系所包括的进程顺序和相互作用的表述。
公司依照GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目的和开展规划，树立职业安康平安管理体系。
现予以同意公布，自2020年6月30日起实施GZD/MSA1—2020第2版«管理手册»。
«管理手册»是公司的质量管理体系和职业安康平安管理体系的原那么性文件，是公司树立并实施质量管理体系和职业安康平安管理体系的纲领和举动准那么。
公司全体员工和各部门都必需遵照执行。
我任命公司分管质量的副总经理为质量管理者代表，对公司的质量管理体系的树立、实施和坚持有效运转片面担任，并有权采取必要的措施，对任何不契合质量管理体系要求的活动予以更正。
我任命公司分管平安消费的副总经理为职业安康平安管理者代表，对公司的职业安康平安管理体系的树立、实施和坚持有效运转片面担任，并有权采取必要的措施，对任何不契合职业安康平安管理体系要求的活动予以更正。
本«管理手册»适用于公司船舶修缮、改装、钢结构制造等产品，适用于进入公司内从事作业活动的一切人员。
广州中船远航文冲船舶工程
总经理：
吕海燕
2020年6月30日
1范围
1.1总那么
广州中船远航文冲船舶工程«管理手册»是公司质量管理体系、职业安康平安〔OHS〕管理体系的原那么性文件，是公司树立并实施质量管理体系、OHS管理体系的纲领和举动准那么。
本手册规则了公司的质量方针、OHS方针和质量管理体系、OHS管理体系，经过展开筹划、进程控制、质量及OHS保证和继续改良活动，满足顾客和法律法规的要求，让顾客满意。
本手册描画的质量管理体系的进程方法及质量活动，是依据中华人民共和国国度规范GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»规范的要求，结合本公司的产品、组织机构和运营方针目的而确定。
用于公司外部质量管理和外部的质量认证或合同要求，以证明公司：
a）管理者和全体员工以及所拥有的资源有才干继续动摇地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。
b）树立契合规范要求的质量管理体系并有效地运转，包括继续改良和纠正预防不契合的进程而使顾客满意。
本手册描画的OHS管理体系，是依据GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目的和开展规划而确定。
用于公司外部OHS管理和外部的认证，以证明公司：
a）管理者和全体员工在从事消费运营活动中可以遵守国度法律法规，公司OHS管理体制和设备契合国度法律法规的要求。
b）树立契合规范要求的OHS管理体系并有效地运转，经过继续改良不时提高公司OHS管理水平。
1.2管理体系范围
依据公司提供产品的完成全进程，本手册包括GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»的全部要求，不停止删减。
广州中船远航文冲船舶工程管理体系的组织机构范围包括：
1）市场部；2）技术质量部；3）资产设动部；4）办公室；5）人力资源部；6）平安环保部；7）财务部；8）物资部；9）企管部；10）消费管理部；11〕劳务部；12〕机电车间；13〕坞修车间；14〕船体车间〔见图4、5：
质量管理体系结构图、OHS管理体系结构图〕。
产品范围包括：
船舶（包括陆地工程）修缮、改装、钢结构制造等。
区域范围包括：
公司产品作业活动的一切场所。
人员范围包括：
进入公司内从事作业活动的一切人员。
2援用规范
2.1质量管理体系援用规范
本手册援用的中华人民共和国国度规范质量管理体系系列规范同等于国际ISO系列规范。
援用规范是«管理手册»的依据和基础。
2.1.1GB/T19000-2000idtISO9000：
2000«质量管理体系基础和术语»。
2.1.2GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»。
2.1.3GB/T19004-2000idtISO9004：
2000«质量管理体系业绩改良指南»。
2.2职业安康平安管理体系援用规范
采用GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»
3术语和定义
3.1质量管理体系采用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000«质量管理体系基础和术语»中的术语和定义。
为反映以后的运用状况，表述供应链所运用的术语为：
供方→组织→顾客
组织organization
职责、权限和相互关系失掉布置的一组人员及设备。
组织可以是企事业单位、机构、社团，也可以是这些组织的局部或组合。
供方supplier
提供产品的组织或团体。
供方可以是组织外部的或外部的。
在合同的状况下，供方有时称为：
承包方。
顾客customer
接受产品的组织或团体。
顾客可以是组织外部的或外部的。
术语〝产品〞也可以指效劳。
3.2职业安康平安管理体系采用GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»中术语和定义，主要术语和定义如下。
职业安康平安occupationalhealthandsafety〔OHS〕
影响任务场所内员工、暂时任务人员、合同方人员、访问者和其他人员安康和平安的条件和要素。
职业安康平安管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem（OHSMS）
总的管理体系的一个局部，便于组织对与其业务相关的OHS风险的管理。
它包括为制定、实施、完成、评审和坚持OHS方针所需的组织结构、筹划活动、职责、惯例、顺序、进程和资源。
风险源hazard
能够招致损伤或疾病、财富损失、任务环境破坏或这些状况组合的根源或形状。
风险源辨识hazardidentification
识别风险源的存在并确定其特性的进程。
风险risk
某一特定风险状况发作的能够性和结果的组合。
风险评价riskassessment
评价风险大小以及确定风险能否可允许的全进程。
平安safety
免除了不可接受的损害风险的形状。
4管理体系
4.1总要求
依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»规范和GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»规范的规则，结合公司组织机构和产品的特点，树立三个层次的文件化管理体系：
第一层次──管理手册；第二层次──顺序文件；第三层次──作业指点书。
各部门依照三个层次的文件树立和完善质量、OHS管理体系，并运用进程方法和继续改出去坚持体系的有效运转。
以进程为基础的质量管理体系由：
质量管理体系→管理职责→资源管理→产品完成→测量、剖析和改良等局部组成，并与GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»相对应。
产品完成进程包括：
产品完成的筹划→与顾客有关的进程→设计和开发→推销→消费和效劳→监视和测量装置的控制→交付→售后效劳。
外包〔外委〕进程包括：
合格外包〔外委〕方评审→外包〔外委〕工程的央求→外包〔外委〕工程的同意→外包〔外委〕工程的验收。
继续改良的进程包括：
监视和测量→不契合的控制→数据剖析→改良。
公司质量管理体系依照合同或有关文件规则接受顾客或检验机构的质量监视。
OHS管理体系形式见图2所示。
4.2文件要求
4.2.1总那么
公司树立和实施质量、OHS管理体系的文件包括：
1）体系类文件—管理手册、顺序文件、作业指点书等；
2）法规类文件—法律、法规等；
3）规范类文件—规范、规范、技术要求、操作规程等；
4）技术类文件—合同、技术规格书、图纸、工艺文件等；
5）筹划类文件—进程筹划、产质量量方案、质量任务方案、质量目的及其他特定质量活动的筹划如质量月活动方案、产品的创优方案等；OHS任务方案、目的及其他OHS活动的筹划如平安月活动方案等。
6）管理类文件—管理规则、考核方法、任务环境和文明消费管理规则等；
7）记载类文件—作为产品契合要求和管理体系有效运转证据的记载。
各类文件都有归口管理部门，各部门都要拥有满足任务需求的文件，文件可以采用任何方式〔包括电子媒体等〕。
4.2.2管理手册
本手册是论述公司质量、OHS方针和规则管理体系的原那么性文件，旨在完成质量、OHS方针和目的，具有指令性、系统性和可反省性。
是公司树立并实施质量、OHS管理体系的纲领和举动准那么。
本手册适用于公司外部质量管理和OHS管理，对管理体系所规则的进程实施片面的控制，以满足顾客和法律、法规的要求，并停止质量和OHS管理的继续改良。
本手册也适用于外部质量保证和OHS保证，以证明公司提供产品进程的控制才干和OHS的监控才干，用于外部认证或合同评审。
本手册由技术质量部和平安环保部担任组织编制和修订,经技术质量部和平安环保部经理审核，管理者代表审定，总经理同意后公布实施。
各部门担任组织全体员工学习本手册并依照文件规则贯彻执行。
技术质量部和平安环保部是贯彻执行本手册的指点和监视部门。
技术质量部是本手册的归口管理部门，其他部门和团体不准外传。
如因任务需求，要经过技术质量部同意，才干外传。
本手册修正、同意、回收、发放的记载保管在技术质量部和平安环保部。
当发放新的手册时，收回旧的手册。
支持性文件：
«体系文件管理顺序»
4.2.3文件控制
管理体系文件以分级管理为基本原那么，规则如下：
a〕本手册由总经理同意实施，顺序文件由管理者代表同意实施，作业指点书按适用范围由部门担任人同意实施；
b〕普通状况下，本手册、顺序文件经各部门评审后，在管理评审时提出修正意见，经再次同意后实施；作业指点书的修正要经过原本部门的评审，修正要经过再次同意后实施；文件中的修正日期就是同意实施的日期。
c〕当收到新版或修正文件时，及时撤出失效或作废的文件；
d〕各部门都要编制本部门的文件清单和检索方法，文件保管完整，便于查阅运用；
e〕收到外来文件时，归口管理部门要及时将文件发放到需求的部门；
f〕为防止作废文件〔特别是规范规范和施工图纸〕被运用，假定因任何缘由而需保管作废文件时，要在这些文件的显眼位置加上醒目的作废标识，只能用于参考的用途。
g）记载作为特殊类型的文件，按4.2.4记载控制的要求执行。
支持性文件：
«体系文件管理顺序»、«技术图样文件管理顺序»、«技术规范和资料管理顺序»。
4.2.4记载控制
记载是产品满足规则要求水平和管理体系有效运转的客观证据〔包括来自供方的记载〕，为坚持产品及OHS管理可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据和凭证。
一切记载，按规则停止标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置，在保管期内妥为保管。
质量管理需求控制的记载包括：
〔1〕管理评审记载；〔2〕人员的教育、培训、技艺和阅历的记载；〔3〕为进程完成及产品满足要求提供证据所需的记载；〔4〕产品要求评审结果以及由此而采取相应措施的记载；〔5〕确定产品要求输入的记载；〔6〕设计和开发评审结果，以及采取相应措施的记载；〔7〕设计和开发验证，以及采取相应措施的记载；〔8〕设计和开发确认，以及采取相应措施的记载；〔9〕设计和开发更改，以及采取相应措施的记载；〔10〕供方评价结果，以及评价进程中采取相应措施的记载；（11）消费和效劳提供进程确实认记载；（12）产品独一性标识记载；〔13〕顾客财富丧失、损坏或不适用状况的记载；〔14〕监视和测量装置的校准和验证结果的记载；〔15〕外部审核的筹划、实施及报告结果的记载；〔16〕表达产品契合接纳准那么的记载；〔17〕表达不合格性质及所采取相应措施的记载；〔18〕纠正措施结果的记载；〔19〕预防措施结果的记载。
其它记载应依据顾客要求、产品特征、法律法规要求，以及公司或部门的需求而确定。
OHS管理需求控制的记载见顺序文件«OHS记载和记载管理顺序»中附表«OHS记载一览表»。
记载的方式可以是文件〔含复印件〕、照片、胶片或磁带及磁盘电子媒体等。
一切记载应字迹明晰能正确识别，保管方式便于存取和检索。
保管环境适宜，以防止损坏、蜕变、丧失。
记载的保管期按不同类别、不同产品而确定。
当合同要求时，记载可提供顾客或其代表查询。
作为档案保管的记载，保管期分为永世、临时〔50~16年〕、短期〔≤15年〕三种。
部门保管的记载普通保管5年，各部门也可依据需求确定延伸或延长保管期。
过时记载的作废处置要经过部门的担任人同意。
支持性文件：
«质量记载控制顺序»、«文件档案管理顺序»、«OHS记载和记载管理顺序»。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理经过下述活动对其树立和改良管理体系的承诺提供证据。
a〕向公司各层次指导人员和各部门及全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并满足其规则要求；
b〕掌控制定质量、OHS方针和目的，实行目的管理；
c〕掌管管理评审；
d〕确保可取得必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以完成顾客满意为目的，树立相应的组织机构，实行系统管理，运用进程方法，确保顾客的需求和希冀得以确定，并转化为要求予以满足。
运营部门担任识别顾客的需求，将顾客需求的信息转到达相关部门。
各部门将顾客需求的信息加以剖析，采取相应的改良措施，以满足顾客的要求。
支持性文件：
«合同评审顺序»。
5.3方针
公司质量方针由技术质量部提出草案，公司指导、各职能部门正职指导，技术质量部经理参与会审，管理者代表审核，总经理同意。
公司职业安康平安方针由平安环保部提出草案，公司平安消费委员会会审，管理者代表审核，总经理同意。
公司的质量方针和职业安康平安方针必需与公司的宗旨和战略相顺应、与公司的运营方针相协调，表达公司满足顾客需求和希冀；契合有关法律法规的要求；为树立目的提供依据。
5.3.1质量方针
总经理掌控制定质量方针，确保以八项质量管理原那么为基础，并与公司的宗旨相顺应；包括对满足要求和继续改良质量管理体系有效性的承诺；为公司制定和评审质量目的提供框架。
公司的质量方针是：
以人为本，精益修船，诚信服务，客户满意
5.3.2职业安康平安方针
总经理掌控制定OHS方针，确保以国度平安消费方针为原那么，保证满足法律、法规和其他要求以及继续改良OHS管理体系的承诺；为公司制定和评审OHS目的提供框架。
公司的OHS方针是：
培训督导，规范行为，整洁安康
5.3.3方针管理
总经理坚持与各层次沟通，普遍宣传公司的质量、OHS方针，确保可为相关方所获取，使公司各部门和全体员工了解和贯彻方针，确保与员工及其代表停止协商，并鼓舞他们积极参与质量、职业安康平安管理体系一切要素的活动，公司和各部门每年制定质量、OHS目的，以到达方针的最终完成。
每次管理体系外部审核时，对各层次贯彻实施方针状况停止评价；每次管理评审时，对方针继续适宜性停止评审。
5.4筹划
5.4.1目的
5.4.1.1目的的制定
总经理确保在质量、OHS方针的基础上树立质量、OHS目的并在相关职能和层次上分解。
目的的要求包括：
a〕对产品的功用、平安性、牢靠性等特性做出规则，对作业活动中OHS风险源和风险制定控制措施，实施有效控制和继续改良。
b〕对满足体系要求所需的资源、进程、文件和活举措出规则，实施片面有效管理，使影响质量和OHS的要素处于受控形状。
c〕经过对管理体系外部审核和管理评审，不时完善和改良管理体系，确保产质量量动摇牢靠和保证员工的安康平安和公司财富平安。
d）目的应该是可量化和可评价的，管理体系掩盖的部门应停止层层分解和落实。
5.4.1.2质量目的
产品契合功用、合同要求，按质按期完工出厂，满足顾客要求。
质量目的测量方法：
a〕消费周期：
3#坞进坞次数≥70次/年。
b）产质量量：
1〕X光拍片一次合格率≥75%。
2〕超声波探伤一次合格率≥90%。
3〕对外报验一次合格率≥93%。
c）质量体系：
1）质量损失率≤1%。
2〕顾客满意度≥83%。
5.4.1.3OHS目的
a〕平安事故发作率
1〕无严重火灾、爆炸事故发作；
2〕年死亡人数控制在广州市平安消费目的管理考核目的范围内；
3〕年重伤人数≤6人；
4〕年重伤人数≤0.5%。
b）职业病发作率=0
c）OHS管理
1）新员工三级平安教育率=100%；
2〕事故隐患整改率=100%；
3〕高温尘毒作业人员体检率=100%。
5.4.1.4目的的管理职责
a〕总经理同意公司的质量、OHS目的。
b〕质量管理者代表组织对公司质量目的的实施和评审；OHS管理者代表组织对公司OHS目的的实施和评审。
c）技术质量部对公司的质量目的停止管理；平安环保部对公司的OHS目的停止管理。
d）管理体系掩盖的部门依据公司的方针和目的，制定本部门的年度目的，部门的目的不能低于公司目的的要求。
e）公司技术质量部、平安环保部按月度、季度和年度对相关部门停止考核。
支持性文件：
«目的管理顺序»。
5.4.2管理体系筹划
总经理确保对完成目的所需的资源加以识别和筹划，运用进程方法，将相关的资源和活举措为进程停止管理，依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000«质量管理体系要求»和GB/T28001-2001«职业安康平安管理体系规范»规范的规则，树立进程形式。
将管理职责、资源管理、产品完成、测量、剖析和改良及其支持进程，确定为质量管理体系的进程，见图1«质量管理进程形式图»。
a〕管理职责的进程包括：
管理承诺→以顾客为关注焦点→质量方针→筹划〔质量目的、质量管理体系筹划〕→职责、权限与沟通〔职责和权限、管理者代表、外部沟通〕→管理评审。
与质量管理体系进程有关的职能部门、车间规则其职责、权限和相互关系。
b〕资源管理进程包括：
资源的提供→人力资源〔才干、看法和培训〕→基础设备〔修建物、任务场所和相关的设备，进程设备，支持性效劳〕→任务环境。
c〕产品完成进程包括：
产品完成的筹划→与顾客有关的进程〔产品有关要求确实定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通〕→设计和开发〔筹划、输入、输入、评审、验证、确认、更改的控制〕→推销〔推销进程、推销信息、推销产品的验证、推销产品的保管→消费和效劳〔消费和效劳提供的控制、消费和效劳提供的特殊进程确实认、标识和可追溯性、顾客财富、产品防护〕→监视和测量装置的控制→交付→效劳。
d）测量、剖析和改良进程包括：
监视和测量〔顾客满意、外部审核、进程的监视和测量。
〕→产品的检验和实验〔进货检验和实验、进程检验和实验、最终检验和实验、实验控制。
〕→不合格控制→数据剖析→改良〔继续改良的筹划、纠正措施、预防措施〕。
OHS管理进程形式包括OHS方针、筹划、实施和运转、反省和纠正措施、管理评审、继续改良，见图2«OHS管理进程形式图»。
总经理确保在对管理体系的更改筹划和完成时，包括更改设定的进程、改动机构设置、改动职责和权限或产品完成进程的顺序，以及惹起其它进程的变化等停止评价，采取相应措施，坚持管理体系的完整性。
支持性文件：
«管理体系筹划顺序»、«OHS管理方案控制顺序»。
5.4.3对风险源辨识、风险评价和风险控制的筹划
5.4.3.1总那么
公司应树立并坚持顺序，对风险源停止辨识、风险评价，识别和评价出公司在消费活动进程中存在的风险源，特别是重要风险源，并制定和实施必要的风险控制措施。
5.4.3.2职责
a）管理者代表担任风险源辨识、风险评价的组织指导任务。
b）公司各职能部门及各车间担任本部门消费活动进程中风险源辨识和风险评价的基础任务以及本部门承包方和其它相关方带来的风险要素。
c）平安环保部担任对公司一切的风险源停止剖析、归结，并停止风险评价，对各部门的风险要素辨识、风险评价结果停止核对和汇总，确定出重要风险源，制定相应的控制措施，并编制«公司各类重要OHS风险源及其风险控制措施清单»报管理者代表同意。
5.4.3.3要求
在风险源辨识、风险评价进程中，应坚持〝横向到边、纵向究竟、不留死角〞的原那么，包括：
a）体系包括的一切作业区域及一切进入消费活动场所人员的活动，包括承包方和观赏者；
b）任务场所的一切设备，包括外界所提供的；
c）思索正常、异常、紧急形状下的风险〔三种形状〕；
d）思索过去、如今、未来时态下的风险〔三种时态〕；
e）思索风险要素的七种类型，即机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物要素、人机工程要素等。
f）确定适宜的评价方法。
公司应依据内外部条件的变化，不时更新风险源辨识、风险评价的信息，并构成文件，当发作以下状况时，对风险要素要重新识别、补充和评价：
a）法律、法规及其他要求发作变化时；
b）有新建、改建、扩建项目，消费条件发作变化时；
c）有新资料、新工艺、新设备投入运用时：
d）工厂的消费结构、运营范围发作很大变化时；
e）相关方有合理埋怨时。
支持性文件：
«风险源辨识、风险评价和风险控制管理顺序»。
5.4.4法律、法规和其他要求
5.4.4.1总那么
公司应树立并坚持顺序，获取OHS法律、法规、规范和其他要求，确认其适用性,依据其变化及时更新，并将其传达给全体员工和其他有关的相关方，确保公司在OHS管理活动中自觉恪违法律、法规及其他要求。
5.4.4.2职责
a）平安环保部担任OHS法律、法规和其他要求的获取、识别、更新及适用性确认，并发放到各相关部门。
b）公司办公室、技术质量部、人力资源部、资产设动部、工会等相关部门担任接纳、获取有关OHS法律、法规和其他要求，并转交平安环保部。
c）各职能部门及各车间担任将适用的OHS法律、法规及其他要求对员工停止培训，并保证贯彻执行。
5.4.4.3要求
a）获取的法律、法规、规范包括国度宪法、休息法、平安消费法等相关法律；国务院OHS法规、国度OHS技术规范、规范；各部门发布的OHS规章及船舶修缮、改装等行业技术规范；省市OHS法规和技术规范。
b）获取的其他要求包括国度同意的国际条约等；公司与相关方签署的文件、协议等。
c）法律、法规及其他要求获取的渠道包括各级OHS管理部门、专业报刊、公共图书馆、公共出版物、法规和规范汇编、电子网络等。
d）平安环保部应依据法律、法规、规范和其他要求的变化，及时更新清单以坚持最新，并将公司适用的法律、法规及其他要求及时传到达相关部门，各相关部门对有关人员停止培训时应做好培训记载。
e）平安环保部应依据需求将OHS有关信息传达给相关方。
支持性文件：
«法律法规及其他要求获取、识别及更新管理顺序»。
5.4.5职业安康平安管理方案
5.4.5.1总那么
公司应制定OHS管理方案，规则各相关部门完成OHS目的的职责与权限，确保OHS目的、目的的完成。
5.4.
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