SOP1532 盘点程序书.docx
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SOP1532盘点程序书
澳利电器制品有限公司
生效日期：
16-Jun-04
文件名称：
盘点程序书
版本：
2
文件编号：
SOP15.3
页码：
i
封面
页码状况
页码
i
ii
版本
2
2
页码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
版本
2
2
2
1
0
0
0
0
页码
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
版本
页码
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
版本
编写者
姓名
职位
签名
日期
吴艳
财务部主任
审核者
姓名
职位
签名
日期
林柏强
财务总监
吴炳权
PMC经理
吴炳权
生产部经理
叶鲤南
制造工程部经理
批准者
姓名
职位
签名
日期
林柏强
财务总监
张子良
品质部经理/MR
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
2
文件编号：
SOP15.3
页码：
ii
修订记录
序
号
受影响页码
修订内容
修订者
取出
插入
姓名
日期
1
1
1
应用范围修改；职责修改；
增加参考文件；程序全面修改
江敏丽
2000-3-10
2
2
2
程序全面修改；取消“仓存物料更改单（S.A）”表格，增加“盘点标签”、“已盘点标签报表”、“库存差异报表”、和“盘点流程图”。
江敏丽
2000-3-10
3
3
3
增加盘点标签
江敏丽
2000-3-10
4
4
增加已盘点标签报表
江敏丽
2000-3-10
5
5
增加库存差异报表
江敏丽
2000-3-10
6
6
增加盘点流程图
江敏丽
2000-3-10
7
7
7
修改参考文件
吴艳
2004-6-16
8
8
8
修改程序6.2
吴艳
2004-6-16
9
9
9
修改程序6.3
吴艳
2004-6-16
10
10
增加附录8.2
吴艳
2004-6-16
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
2
文件编号：
SOP15.3
页码：
ii
1.适用范围：
本程序适用于本公司所有物料、成品及固定资产的盘点，其中，物料包括货仓部、装配部、注塑部、丝印部以及报废未处理的所有物料。
成品包括所有检验合格并入仓的成品。
固定资产包括各部门负责使用及管理的所有机器、设备、器具、工具等。
2.参考文件：
2.1年终存货盘点手册、年终固定资产盘点手册。
2.2盘点流程图
3.定义：
不适用。
4.职责：
4.1财务部统筹整个盘点程序。
4.2各部门按照盘点计划执行盘点，汇报财务部及PMC。
4.3参加盘点部门负责清点本部门负责之所有物料实数。
保证数据的准确。
4.4参加审计抽盘人员负责抽盘划分区域之物料实数，保证数据的准确。
4.5输入员负责完整、准确输入盘点原始数据，财务部汇总数据，整理盘点报表。
5.资历及培训：
不适用
6.程序：
6.1每年两次盘点，由财务部做好书面盘点手册通知相关
部门。
6.2按盘点手册做好所有相关文件的截数安排，统一电脑系统
交易截止时间，确保电脑记录同实物收发同步。
盘点的截数程序
1、提前通知供应商。
在规定时间停止收货。
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
2
文件编号：
SOP15.3
页码：
2
2、在规定时间结束成品出货。
3、在规定时间完成所有生产物料退仓工作。
4、在规定时间停止生产发料。
5、在规定时间完成所有成品入仓。
6、在规定时间完成所有交易的录入工作。
7、在规定时间冻结库存。
8、在规定时间提交《交易单据截止号码表》。
9、在规定时间解除库存冻结。
6.3按盘点手册具体实施有关步骤。
（参考盘点流程图，文件编
号：
WI-FA-203）
A盘点标签的发放与收回
1、由财务部打印一式两份的盘点标签。
2、各部门按盘点标签控制表领取标签。
3、部门将已经盘好的标签交回控制中心，并在盘点标签控制表中签名。
4、控制中心检查标签是否连续，有无遗失。
检查所有标签是否有签名，所有标签的修改是否有内部复盘人员的签名。
B加工单的发放与收回
1、财务部打印加工单盘点报表。
2、各部门领取加工单盘点表。
3、各部门将已盘点的加工单交回控制中心，并在控制表中签名，
4、控制中心检查加工单是否齐全，有无遗失。
检查所有加工单是否有签名。
所有数据的修改是否有内部复盘人员的签名。
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
2
文件编号：
SOP15.3
页码：
3
C内部审计抽盘
1、控制中心安排输入人员录入盘点数据。
2、控制中心打印已盘点标签报表。
3、控制中心组织内部审计人员抽盘。
4、审计抽盘与原有数量不一致时，抽盘人员和盘点人员必须签名确认。
5、所有差异超过5%的返回部门重盘。
6、再次录入审计抽盘数据，控制中心打印盘点差异报表。
7、控制中心进行库存余量更新，解除库存冻结。
8、存货差异报表由部门盘点负责人签名。
6.4盘点差异由财务部发给相关部门对差异作出解释，并交回财务部核实。
6.5财务部做出年终存货报表。
7.记录：
7.1盘点标签、加工单盘点表、已盘点标签报表、库存差异报表由财务部保存三年。
8.附录：
8.1盘点标签
8.2加工单盘点表
8.3已盘点标签报表
8.4库存差异报表
8.5盘点流程图。
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
1
文件编号：
SOP15.3
页码：
4
附录8.1：
盘点标签
标签号:
1
标签号:
2
地点:
APIL
地点:
APIL
库位:
a1
库位:
a1
零件号:
6210000020UM:
EAABC:
Z
零件号:
6210000050UM:
EAABC:
Z
说明:
FOREI35（66*44*77）
说明:
EI48STD（92*57*92）MM
MM,CORRUGATEDPAPER,（VDE
300g/m2paper
批/序:
参考:
批/序:
参考:
已盘点量:
________重新盘点量:
________
已盘点量:
________重新盘点量:
________
盘点单位:
________重盘单位:
________
盘点单位:
________重盘单位:
________
盘点换算:
________重盘换算因子:
________
盘点换算:
________重盘换算因子:
________
盘点人:
________重新盘点人:
________
盘点人:
________重新盘点人:
________
盘点日期:
________重盘日期:
________
盘点日期:
________重盘日期:
________
备注:
___________________________________
备注:
___________________________________
标签号:
3
标签号:
4
地点:
APIL
地点:
APIL
库位:
a1
库位:
a10
零件号:
6210000110UM:
EAABC:
Z
零件号:
6610000280UM:
EAABC:
Z
说明:
FOREI66SIZE
说明:
DOUBLESIDEBUBBLE
（150*130*88）MMMATERIAL
BC269/3front
批/序:
参考:
批/序:
参考:
已盘点量:
________重新盘点量:
________
已盘点量:
________重新盘点量:
________
盘点单位:
________重盘单位:
________
盘点单位:
________重盘单位:
________
盘点换算:
________重盘换算因子:
________
盘点换算:
________重盘换算因子:
________
盘点人:
________重新盘点人:
________
盘点人:
________重新盘点人:
________
盘点日期:
________重盘日期:
________
盘点日期:
________重盘日期:
________
备注:
___________________________________
备注:
___________________________________
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
0
文件编号：
SOP15.3
页码：
5
附录8.2：
加工单盘点表
加工单：
03A14317发料日期：
2003-12-20
标志：
加工单到期日：
2003-11-19
零件号：
9511000130销售/定制：
M03C0876
描述：
PinsAssyVDE2-LivesWith2-Slot
备注：
（null）送至：
Store
订货量：
50000完工量：
40000短缺量：
10000
零件号描述U/R需发单位已发放回仓在制品初盘复盘数量数量数量数量数量数量
4520000300PinsAssyVDE2-Lives2100000EA1000008000020000
7930000021PinsAssyVDE2-Lives0.001260EA604812
7951011300PinsAssyVDE2-Lives0.0482400EA24001920480
盘点人：
重盘人：
审核人：
盘点日期：
盘点日期：
审核时间：
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
0
文件编号：
SOP15.3
页码：
6
附录8.3：
已盘点标签报表
标签号
地点
库位
零件号
已盘点量
盘点日期
T
作废
过帐
1
SAL
a1
6210000020
FOREI35（66*44*77）
7,652.00
EA
2003-12-27
I
N
N
2
SAL
a1
6210000050
EI48STD（92*57*92）MM
1,836.00
EA
2003-12-27
I
N
N
3
SAL
a1
6210000060
WhiteBOXFOR
50.00
EA
2003-12-27
I
N
N
4
SAL
a1
6210000090
WHITEBOXEI57UE-FLUTE
540.00
EA
2003-12-27
I
N
N
5
SAL
a1
6210000110
FOREI66SIZE
1,070.00
EA
2003-12-27
I
N
N
6
SAL
a10
6610000280
DOUBLESIDEBUBBLE
4,265.00
EA
2003-12-27
I
N
N
7
SAL
a10
6610000281
DOUBLESIDEBUBBLEFOR
4,246.00
EA
2003-12-27
I
N
N
8
SAL
a10
6610000320
BubblePad110*196mmfor
2,221.00
EA
2003-12-27
I
N
N
9
SAL
a10
6610000330
BubblePad110*196mmfor
1,003.00
EA
2003-12-27
I
N
N
10
SAL
a10
6610000340
BubblePad155*249mmfor
1,748.00
EA
2003-12-27
I
N
N
11
SAL
a10
6610000350
FORCB27-8（FRONT）
1,049.00
EA
2003-12-27
I
N
N
12
SAL
a10
6610000360
FORCB27-8（BACK）
1,154.00
EA
2003-12-27
I
N
N
13
SAL
a10
6610000400
DOUBLESIZEBUBBLE
3,455.00
EA
2003-12-27
I
N
N
14
SAL
a10
6610000401
DOUBLESIDEBUBBLE
1,920.00
EA
2003-12-27
I
N
N
15
SAL
a10
6610000410
DOUBLESIZEBUBBLEFOR
5,406.00
EA
2003-12-27
I
N
N
16
SAL
a10
6610000411
DOUBLESIDEBUBBLE
5,780.00
EA
2003-12-27
I
N
N
17
SAL
a10
6610000451
DOUBLESIDEBUBBLE
3,918.00
EA
2003-12-27
I
N
N
18
SAL
a10
6610000481
BLISTERM9617
3,702.00
EA
2003-12-27
I
N
N
19
SAL
a10
6610000490
BUBBLEPADM9668/PS1299
7,175.00
EA
2003-12-27
I
N
N
20
SAL
a10
6610000510
BUBBLEPADFOR
2,137.00
EA
2003-12-27
I
N
N
21
SAL
a10
6610000600
BUBBLEPADET688
2,437.00
EA
2003-12-27
I
N
N
22
SAL
a10
6610000641
CAA204/3BUBBLEPADBACK
5,436.00
EA
2003-12-27
I
N
N
23
SAL
a10
6610000700
BUBBLEPAD
217.00
EA
2003-12-27
I
N
N
24
SAL
a10
6610000760
BUBBLEPADET699
4,615.00
EA
2003-12-27
I
N
N
25
SAL
a10
6610000790
BLISTER,M9727
1,157.00
EA
2003-12-27
I
N
N
26
SAL
a10
6610000810
BLISTERFRONTFOR
3,114.00
EA
2003-12-27
I
N
N
27
SAL
a10
6610000811
BLISTERBACKFOR
3,025.00
EA
2003-12-27
I
N
N
28
SAL
a10
6610000880
BACKBLISTERFORCB116A
2,999.00
EA
2003-12-27
I
N
N
29
SAL
a10
6610000890
FRONTBLISTERFORCB116A
2,999.00
EA
2003-12-27
I
N
N
30
SAL
a10
6610000920
BlisterforTF24115/01
4,920.00
EA
2003-12-27
I
N
N
31
SAL
A10
6610000980
PlasticTrayFORBC47
285.00
EA
2003-12-27
I
N
N
32
SAL
A11
6220000310
DISPLAYBOXM6672/TX6672
1,500.00
EA
2003-12-27
I
N
N
33
SAL
A11
6220000320
DISPLAYBOXM9560/PS9600
1,039.00
EA
2003-12-27
I
N
N
澳利电器制品有限公司
文件名称：
盘点程序书
版本：
0
文件编号：
SOP15.3
页码：
7
附录8.4：
库存差异报表
地点
库位
零件号
UM
冻结日期
标签号
已装
已盘点量
冻结数量
库存差异
差异额
APIL
a1
6210000020
EA
2003-12-27
1
N
7,652.00
7,652.00
0.00
0.00
APIL
a1
6210000050
EA
2003-12-27
2
N
1,836.00
1,836.00
0.00
0.00
APIL
a1
6210000060
EA
2003-12-27
3
N
50.00
50.00
0.00
0.00
APIL
a1
6210000090
EA
2003-12-27
4
N
540.00
540.00
0.00
0.00
APIL
a1
6210000110
EA
2003-12-27
5
N
1,070.00
1,070.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000280
EA
2003-12-27
6
N
4,265.00
4,265.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000281
EA
2003-12-27
7
N
4,246.00
4,246.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000320
EA
2003-12-27
8
N
2,221.00
2,221.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000330
EA
2003-12-27
9
N
1,003.00
1,003.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000340
EA
2003-12-27
10
N
1,748.00
1,748.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000350
EA
2003-12-27
11
N
1,049.00
1,049.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000360
EA
2003-12-27
12
N
1,154.00
1,154.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000400
EA
2003-12-27
13
N
3,455.00
3,455.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000401
EA
2003-12-27
14
N
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000410
EA
2003-12-27
15
N
5,406.00
5,406.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000411
EA
2003-12-27
16
N
5,780.00
5,780.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000451
EA
2003-12-27
17
N
3,918.00
3,918.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000481
EA
2003-12-27
18
N
3,702.00
3,702.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000490
EA
2003-12-27
19
N
7,175.00
7,175.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000510
EA
2003-12-27
20
N
2,137.00
2,137.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000600
EA
2003-12-27
21
N
2,437.00
2,437.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000641
EA
2003-12-27
22
N
5,436.00
5,436.00
0.00
0.00
APIL
a10
6610000700
EA
2003-12-27
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