环境手册.docx
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环境手册
**工业有限公司
环
境
手
册
文件号：
EM-01
版本号：
1.1
实施期：
2010-8-5
编制
审核
批准
日期
00目录
00目录2
01环境手册颁布令3
02任命书4
03环境方针5
04环境目标5
05环境管理组织结构图6
06职能及部门环境职责7
1.0适用范围8
2.0引用标准8
3.0定义8
4.0环境管理体系
4.1总要求9
4.2环境方针9
4.3策划
4.3.1环境因素10
4.3.2法律法规和其它要求11
4.3.3目标、指标和方案11
4.4实施与运行
4.4.1资源作用职责和权限12
4.4.2能力、意识和培训12
4.4.3文件13
4.4.4文件控制14
4.4.5运行控制14
4.4.6应急准备和响应15
4.5检查
4.5.1监测和测量15
4.5.2合规性评价16
4.5.3不符合纠正措施与预防措施16
4.5.4记录控制16
附件一：
厂区平面位置图17
01环境手册颁布令
为预防环境污染，确保公司的环境行为满足相关环境法律、法规和其他的环保要求，我公司依据客户相关要求（参考ISO14001：
2004部分标准）建立环境管理体系，对公司在活动、产品和服务等过程中所产生的环境影响进行管理，保护环境，以实现可持续发展。
环境手册是环境管理体系里的纲领性文件，描述了公司的环境方针，阐明了公司范围内建立和保持环境管理体系的原则和方法，是公司全体员工在进行所有环境活动时行为准则。
经公司审定，环境手册自2010年8月05日颁布并实施其内容。
总经理：
日期：
02任命书
为了贯彻执行ISO14001：
2004《环境管理体系—要求及使用指南》，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境管理体系，特任命****为公司环境管理代表，并担当如下职责和权限：
a）确保按照ISO14001：
2004《环境管理体系—要求及使用指南》的要求建立、实施与保持环境管理体系要求；
b）向最高管理者汇报环境体系的运行情况以供评审；
c）为环境管理体系的改进提供依据；
d）负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：
日期：
03环境方针
环境为社会的发展提供了物质基础。
保护环境，就是在保护人类自己。
我公司积极参与有关的环境保护活动，承担应有的责任和相应的义务，承诺在生产、产品和服务的过程中，持续改进自身的环境行为，最大限度的减少对环境的不良影响，控制对环境有害的化学物质在产品中的使用，加强危险物的使用和管理，合理利用资源，以适应社会和市场的需求。
为此，我们将做到：
遵守法规防治结合节约资源持续改进
04环境目标
序号
环境目标
指标
1
可回收固体废弃物回收率
100%回收
2
噪声达标排放
GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ级
3
废气达标排放
DB35/323-1999《厦门市大气染物排放控制标准》二级
4
预防火灾的发生
杜绝火灾的发生
05环境管理组织结构图
06职能及部门环境职责
A.总经理（组织管理者）职责
1）为最高环境负责人，任命环境管理者代表，赋予责任和权限；
2）批准、发布公司的环境方针与环境目标、指标和环境管理方案；
3）负责批准环境手册、纠正和预防措施；
4）确定环境管理组织结构，并提供适当的资源，包括人力、财力、专项技能和技术等。
B.环境管理者代表
1）负责按ISO14001标准和相关客户要求建立、实施和维护环境管理体系；
2）批准各部门环境目标、指标和管理方案；
3）负责公司环境目标、指标和环境管理方案的制定；
4）环境方针执行情况；
5）指导公司的环境管理活动，处理相关的外部环境信息，组织内部各层次和职能部门间的信息交流；
6）策划紧急应变构架和紧急事件的处理；
C.管理部
1）主导进行环境体系的实施与运行；
2）负责环境相关监测活动；
3）负责对环境事故进行调查处理；
4）负责对环保设施的综合管理；
5）负责相应环境事务的对外联络交流；
6）负责环境相关事故的调查、整改；
D.其他职能部门
1）负责本部门人员相关环境管理知识的培训教育及识别更新本部门环境因素；
2）负责相关纠正和预防措施的实施等
1.0适用范围
本环境手册适用于厦门侨兴工业有限公司网球拍、羽毛球拍、球棒的生产加工与交付过程中环境管理的控制，环境管理体系所覆盖的地理位置包括公司的厂房及配套设施所在地的相关管理活动，组织的范围是公书刊号的所有职能部门。
2.0引用标准
ISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》
3.0定义
3.1环境（environment）：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源植物、动物、人等，以及他们之间的相互关系。
3.2环境方针（environmentalpolicy）：
最高管理者就组织的环境绩效所正式表叙的总体意图和方向；环境方针为采取措施，以及为建立环境目标、指标和管理方案的建立提供了一个框架。
3.3环境因素（environmentaspect）：
一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.4环境影响（environmentalimpact）：
全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或无益的变化。
3.5环境目标（environmentalobjective）：
预期的可量化的可取得的环境管理结果.
3.6环境指标（environmentaltarget）：
直接来自环境目标或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他们可适用于整个组织或局部。
3.7环境绩效（environmentalperformance）：
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的结果；在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境要求对结果进行测量。
3.8相关方（interestedparty）：
关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。
4.0
环境管理体系要求
4.1总要求
公司根据客户要求及ISO14001：
2004建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确保公司的环境行为符合相关环境法律、法规的要求和满足顾客、周边社区、社会团体等相关方的要求。
4.1.1环境手册的编制
4.1.1.1环境手册由总经理授权环境管理者代表组织有关人员进行编制；
4.1.1.2环境手册定稿后，由环境管理者代表审核，提交总经理批准后发布。
4.1.2环境手册的控制
环境手册分为正本和副本，正本交公司文件管制中心（以下简称文控中心）保管，副本分“受控”和“非受控”两种版本，分别加盖红色“受控文件”和蓝色“参考文件”印章。
4.1.3环境手册的发放
4.1.3.1环境手册的分发分“受控”和“非受控”两种形式。
4.1.3.2“受控”副本由总经理决定发放范围，发放给具有手册持有资格的人员。
4.1.3.3顾客或第三方有获取环境手册的要求时，征得总经理许可，可将“非受控”副本以“参考文件”的形式提供给顾客或第三方；
4.1.3.4环境手册的发放统一由文控中心负责发放手续。
4.1.4环境手册的使用
4.1.4.1手册持有者有责任和义务对其下属培训手册中的内容。
4.1.4.2手册持有者妥善使用和保管好环境手册，维持手册的完整与清洁，不得遗失.
4.1.4.3未经得总经理书面批批准，不得复制、外借；
4.1.4.4当手册持有人失去手册持有资格时，必须办理手册的归还手续。
4.1.5手册的修订
4.1.5.1每年由管理代表组织进行环境手册的适用性与有效性进行评价、修订。
4.1.5.2当有以下情形之一时应对环境手册进行修订:
（1）国家颁布新的环保法律、法规，并对环境体系有影响时；
（2）公司的环境方针发生变化时；
（3）组织机构及职责发生重大调整时；
（4）环境体系要素发生较大变化时；
（5）总经理认为需要时。
4.2环境方针
4.2.1环境方针的制定为保护和改善环境，同时适应市场要求，针对公司的实际情况，总经理批准颁布环境方针并形成文件，宣传贯彻到为公司工作和代表组织工作的所有人员。
4.2.2环境方针的更改
每年由环境管理代表组织对环境方针予以一次重新评价。
需更改时，须经总经理批准后重新传达。
4.2.3环境方针的宣导
4.2.3.1通过环境手册的分发、宣传栏、环境方针宣传牌等方式对公司全体员工进行方针宣传。
4.2.3.2管理课负责对新进员工及其他员工进行环境方针的培训，以确保公司全员充分彻底地理解方针并支持执行。
4.2.4环境方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。
4.2.5环境方针
见本手册03条
4.3策划
4.3.1环境因素
4.3.1.1公司制定并实施《环境因素控制程序》，对规定范围内的活动、产品或服务过程中的能够控制或有可能施加影响的环境因素进行识别和登记。
4.3.1.2制定环境因素评价标准，评定环境因素的影响程度，确定环境因素控制的等级和先后控制顺序。
4.3.1.3确定重大环境因素并提出控制目标和指标，建立可行的管理方案。
4.3.1.4对能够控制或有可能施加影响的环境因素制定和实施相关的管理程序和规定，防治污染。
4.3.1.5重大环境因素的更新
当法律、法规和其它要求变更、生产或服务等出现新的过程时，应进行环境因素的识别和评价，并确定是否更新重大环境因素。
4.3.2法律、法规和其他要求
4.3.2.1公司制定并实施《法律、法规和其他要求管理程序》。
4.3.2.2确定公司活动、产品和服务过程中的环境因素应遵守的环境法律、法规和其他要求。
4.3.2.3建立获取环境法律和其他要求的渠道，保证法律、法规始终有效和适宜。
4.3.2.4确保相关的环境法律、法规和其他要求及时传达相关部门贯彻执行。
4.3.2.5建立相关的评定程序对环境法律、法规和其他要求的符合性进行评定。
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3.1公司每年应根据以下因素制定环境目标和指标：
（1）国家环境法律、法规与其它要求，相关方的观点；
（2）与之相关的环境评审结果；
（3）所确定的重要环境因素及其环境影响；
（4）可选技术方案；
（5）财务状况。
4.3.3.2环境目标应是具体的、定性化的，环境指标应是可测量的，并都与环境方针相一致。
4.3.3.3各相关部门根据环境方针、环境指标设立环境目标，在一个规定的时间内实现环境目标，并包括对污染预防的承诺。
4.3.3.4推行委员会根据目标和指标制定相应的环境管理方案，交总经理批准后发布实施。
4.3.3.5环境目标与指标、方案更改
（1）当环境方针、法律、法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标、指标以及管理方案应重新评审和修订；
（2）环境目标与指标由各相关部门提出更改，交环境管理者代表审核；环境管理方案由推行委员会重新制定，提交环境管理者代表审核。
（3）更改后的公司的环境目标、指标和管理方案呈总经理批准后实施；
4.4实施与运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1.1资源配置
（1）组织的管理者应为环境管理体系的实施和控制提供必要的资源，其中包括人力资源、技术资源、财力资源、专项技能及基础设施等。
（2）总经理应指定专门的环境管理者代表，并明确规定其作用、职责、和权限。
4.4.1.2公司环境组织结构图：
见本手册05章节。
4.4.1.3职责和权限
见本手册06章节
4.4.2能力、培训与意识
4.4.2.1为组织工作或代表组织工作的人员应具备或通过适当的教育、培训和资格认定后具有相应的能力，并胜任所担负的工作。
4.4.2.2各相关部门根据本部门的实际情况，提报部门年度环境知识培训需求给管理课。
4.4.2.3管理部依照各部门所提报的培训需求编制公司《年度培训计划》，并依计划对公司所有人员实施环境意识、环境方针以及相关环境知识的培训与考核。
4.4.2.4其中针对公司环境特殊岗位的人员要进行特别培训和资格认定；
4.4.2.5培训的内容应包括：
（1）环保意识和理念、个人行为的环境影响和环境效益等；
（2）公司的环境方针、相关环境法律、法规和其他要求；
（3）公司环境管理体系中的职责，环境目标、指标，实施方案等；
（4）环境紧急事故发生时的应对措施和方法；
（5）特殊岗位的相关的作业方法、注意事项、偏离规定运行的潜在后果；
（6）产品中的限制使用的环境管理物质的管理标准、控制措施等；
4.4.2.6记录培训过程和内容；
4.4.2.7通过适当的评价方式对培训的效果做出评价。
4.4.3文件
4.4.3.1环境管理体系文件应包括：
（1）环境方针、目标、指标
（2）对环境管理体系及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；
（3）对环境管理体系覆盖范围的描述；
（4）相关要素所涉及的程序文件、管理办法规定、记录等。
4.4.3.2文件的组成及编号管理
（1）一级文件：
环境手册
环境管理手册是阐明组织的环境方针、描述其环境管理体系覆盖范围的文件，它是公司进行环境管理的总纲领。
编号：
EM-01（EM—EnvironmentManual缩写）
（2）二阶文件：
程序文件
程序文件是公司实施环境管理的具体运作指南，规定了活动、产品或服务等过程的动作项目、运作程序、方法、职责、时间表等，是环境手册的支持性文件。
编号：
EP-XX
（EP—EnvironmentProcedure缩写
XX—用流水号01、02……）
（3）三阶文件：
办法规定、作业指导书、记录表格等
办法规定是对公司和个人行为进行强制性规范的文件，是保证环境目标、指标实现的基础；
作业指导书是指导和规定作业人员如何去做的详细的操作性文件。
记录是客观记实，对相关环境指标、参数、过程进行描述，它是向内外部相关方表达环境管理体系有效实施的凭证，也是组织开展纠正和预防措施的依据之一。
编号：
办法规定、作业提导书——EWI-AD-XXX
（EWI—EnvironmentWorkInstruction缩写；
AD—AdministrationDepartment缩写，环境文件全部归管理部
XXX—流水号，001、002……）
编号：
记录——ER-AD-XXX
（ER—EnvironmentRecord缩写；
AD—AdministrationDepartment缩写，环境记录全部归管理部，XXX—流水号，001、002……））
4.4.4文件控制
4.4.4.1文件控制原则
（1）与体系有效运作相关联的各活动场所均能获得最新的有效文件；
（2）过期或作废的文件应及时从发放和使用处撤回；
（3）对文件进行定期的评审和修订，以保持其适用性；
（4）文件的保存应便于查找；
（5）对于因法律和保留信息的需要而保留的失效文件均有明确的标识。
4.4.4.2环境文件的发放：
凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位、部门，都有可能得到相关环境文件的现行版本。
4.4.4.3环境文件回收：
对失效的环境文件应迅速从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。
4.4.4.4失效文件处理：
（1）一般情况下，失效文件撤回后予以销毁；
（2）对因法律或者保留信息的需要而保留的失效文件应作明确的标识。
4.4.4.5文件的修改
由于动作方法、职能、产品结构等变化，必要时对相关文件进行评审和修改，由授权人确定其适宜性。
4.4.5运行控制
4.4.5.1对具有重大环境影响或可能产生重大环境影响的活动、产品等建立与环境方针一致的目标、指标和方案，并制定相应的程序和作业指导书。
4.4.5.2贯彻实施相关程序中所规定的对活动、产品的运行准则。
4.4.5.3确保相关的信息能及时通知有关人员，并保证按照程序或作业指导书进行操作和记录。
4.4.5.4重要管理的环境活动、产品的类型：
（1）废物管理；
（2）化学危险品管理；
（3）环境设备管理；
（4）能源、资源管理；
（5）对相关方的管理；
（6）环境管理物质管理；
（7）消防安全管理；
4.4.5.5如需要，应将有关程序和要求通报供应商等相关方，协调好公司与相关方的认识和合作方式，使公司的环境方针、目标和指标得以实现。
4.4.6应急准备和响应
4.4.6.1对公司活动、产品或服务中的各个环节、过程进行分析，确定可能发生的紧急事故，分析确认时重点考虑下列情形：
（1）向空气、水体或土壤的事故性排放；
（2）生产过程、操作过程中的严重失误；
（3）意外泄漏或事故性的溢出；
（4）火灾隐患；
（5）自然灾害，如暴雨、台风等。
4.4.6.2制定环境紧急事故的预防措施，定期检查各职能部门的执行情况。
4.4.6.3制定环境紧急事故的应急和响应措施，并进行相应演习训练，以提高公司的紧急应对能力。
4.4.6.4定期评审应急和响应程序，对其进行修订，特别是在事故或紧急情况发生后。
出现紧急事故可能对周围环境产生环境影响时及时通报相关方。
4.5检查
4.5.1检测和测量
4.5.1.1编写相关检测和测量活动的作业标准，确保数据的典型性和准确性。
4.5.1.2制定监测和测量设备维护及校准作业程序，记录维护和校准过程。
4.5.1.3根据监测和测量的数据，评审环境绩效、环境目标、指标的符合程度。
4.5.2合规性评价
4.5.2.1公司随时关注活动、产品或服务中被确定的环境因素应遵守的环境法律、法规。
4.5.2.2依据环境法律、法规及其他环境要求确定组织内部的环境管理标准、目标、指标。
4.5.2.3选择合适的工具对组织的环境绩效进行受控监测和测量，客观地表现组织自身活动的环境影响程度。
4.5.2.4定期依据环境绩效、相关方的投诉等信息对公司遵循环境法律、法规和其他环境要求的情况进行评价。
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3.1公司制定相关文件，确保对环境管理活动中出现的不符合情况能得到有效地处理。
4.5.3.2识别不符合事项并对其产生的原因进行调查，将获得的建议和结论形成文件，采取必要的纠正、预防措施来减少所造成的环境影响。
4.5.3.3评审所采取的纠正和预防措施的适宜性、科学性和有效性，确保所采取的措施与问题或问题所产生的环境影响的严重程度是否相适应。
4.5.3.4对纠正、预防措施的落实情况进行验证，并采取适当的检查、监测方法，确保它们得以有效、正确地实施。
4.5.3.5对纠正和预防措施的实施过程和结果进行记录。
4.5.4记录控制
4.5.4.1依质量管理体系中的记录的控制规定，对环境记录的标识、存放、保护、检索、归档和处置作管理。
4.5.4.2环境记录应字迹清楚，数据准确。
4.5.4.3环境记录由各部门保管，防止损坏、丢失和变质。
4.5.4.4保存的环境记录应标识，便于存取和检索。
附件一：
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