电气仪表工序质量控制点统一规定 3.docx
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电气仪表工序质量控制点统一规定3
中煤陕西榆林能源化工有限公司
CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALCO.,LTD.
煤化工项目管理体系文件
文件编号：
CCSC-P03-04
工序质量控制点统一规定
1
2011年6月日
版次
编制
审核
评审
审定
批准
批准日期
编制部门：
质量管理部
参编：
发表范围：
各职能部门/各项目组/监理/承包商
文件会签表
序号
职能部门
签署
日期
1
项目管理部
2011年月日
2
商务管理部
2011年月日
3
技术管理部
2011年月日
4
采购管理部
2011年月日
5
施工管理部
2011年月日
6
质量管理部
2011年月日
7
HSE部
2011年月日
8
机械动力部
2011年月日
9
生产准备部
2011年月日
10
项目财务部
2011年月日
11
项目综合部
2011年月日
说明：
（1）本管理体系文件知识产权属中煤陕西能源化工有限公司所有，XX许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本管理体系文件的行为均属侵权。
（2）本管理体系文件执行解释权在质量管理部。
目录
1目的1
2适用范围1
3质量控制点定义及划分原则1
4质量控制点划分定义1
5质量控制点等级划分表应用2
6质量控制点等级划分表的增补2
7质量控制实施3
8文件与记录3
9相关文件3
10附表3
1目的
为有效控制中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目（简称中煤陕西公司煤化工项目）工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。
2适用范围
本规定适用于中煤陕西公司煤化工项目工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。
3质量控制点定义及划分原则
质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体（建设监理、EPCM承包商、业主）在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。
质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。
4质量控制点划分定义
4.1三级质量控制点
质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。
其中：
A级：
关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。
B级：
重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。
C级：
一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。
4.2停检、观察控制点
本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：
H点：
即质量停检控制点。
表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。
若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。
FH点：
即样板质量停检控制点。
表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复工作方可全面开展。
详见《样板工程管理规定》（CCSC-P03-03）。
W点：
即质量观察控制点。
表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。
4.3质量记录控制点
本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。
注：
即便如此，业主专业人员对已完工程（包括已隐蔽工程）产生怀疑时，仍有权要求承包商进行重新检查，若实体符合质量要求，由业主承担工期延误损失和费用补偿；若重新检查证明实体质量不符合要求，则所有工期延误和费用损失由承包商负担，且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。
另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。
5质量控制点等级划分表应用
质量管理部负责制定统一的专业工程质量控制点等级划分表。
详见：
“土建工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B1）、“土建特种结构质量控制点等级划分表”（P03-04-B2）、“静设备工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B3）、“动设备工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B4）、“管道工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B5）、“电气工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B6）、“仪表工程质量控制点等级划分表”（P03-04-B7）。
各区域项目组应在上述质量控制点等级划分基础上，组织承包商、监理共同策划，形成与区域装置/单元工程特性相适应的专业工程质量控制点等级划分表，经项目组施工经理批准后在区域范围落实执行。
专业工程质量控制点等级划分表编制应结合工程设计及相应的工程建设标准规范确定实质内容。
承包商必须根据专业工程质量控制点等级划分表制定详细的工程质量计划（可以按阶段和专业分别编制），在开工前报监理、项目组施工经理批准，并送质量管理部一份备案。
6质量控制点等级划分表的增补
当区域项目组针对质量控制有特殊要求时，应补充工程质量控制点等级划分表内容或提高控制点的等级，并报请质量管理部审批后执行。
对于专业工程质量控制点等级划分表未纳入的如铁路、公路、电厂等具有行业特性项目，区域项目组各专业工程师必须根据工程特点制定合理的工程质量控制点，并在开工前报请项目质量管理部审批后执行。
7质量控制实施
承包商应按照工程质量控制点等级划分表中确定的质量控制力度和参加方，在发生质量检查、检测或试验事项实施前48小时，将“工程质量控制点检查通知单”（P03-04-B8）送达各参加方并要求签收。
建设监理/EPCM承包商负责事前确认EPC承包商/施工安装承包商对质量控制点检查、检测事项的安排，确认的事项有：
具体检查、检测的技术方法，对环境的要求，使用的仪器及准备用于记录的格式文本等；对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的，要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求，以确保样品具有代表性和真实性；对于涉及或影响其他装置承包商工作的，应通过业主项目组、质量管理部予以协调。
8文件与记录
8.1文件与记录控制及编号
执行本规定发生的“工程质量控制点检查通知单”执行承包商的编号规则；区域项目组发生的专业工程质量控制点等级划分表按《文件与记录控制程序》要求的规则编号。
8.2文件与记录保存
在项目建设期间，执行本管理体系发生的工程质量计划、质量记录原件由承包商保存直至纳入交工资料卷宗；各方保存“工程质量控制点检查、检测通知单”可在工程交付后弃毁；项目执行结束时，专业工程质量控制点等级划分表由项目管理部统一封存在“PIP”（项目管理信息集成平台）。
9相关文件
《文件与记录控制程序》（CCSC-P03-02）；
《样板工程管理规定》（CCSC-P03-03）。
10附表
P03-04-B1“土建工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B2“土建特种结构质量控制点等级划分表”；
P03-04-B3“静设备工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B4“动设备工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B5“管道工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B6“电气工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B7“仪表工程质量控制点等级划分表”；
P03-04-B8“工程质量控制点检查、检测通知单”。
电气工程质量控制点等级划分表
建设项目：
编制：
批准：
年月日
编号：
CCSC-P03-04-B6-XXX-XX
版次：
0
装置单元工程：
项目组：
监理单位：
EPC承包商：
施工安装单位：
序号
质量控制点检查、检测项
执行依据或规范
质量检查要点
质量记录及格式文本号
控制等级
备注
一
电力变压器安装
1
设备材料核对
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）
出厂合格证、装箱单、合同附件
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
土建安装交接
交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥架的孔洞等
基础工序交接记录J204、G112
BR
3
本体安装
本体就位的位置测量、水平度等
变压器安装检验记录J503
AHR
4
变压器干燥
注意预热和温度控制
变压器干燥记录G520
BR
5
器身检查
器身检查须注意环境温度、湿度等情况，注意检查螺栓、分接头和绝缘情况
变压器器身检查记录G519
AHR
6
变压器试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
测量绝缘、分接头的变比、耐压，绝缘油试验和瓦斯继电器的校验
电力变压器试验记录G504
AHR
7
电压互感器试验
测量绝缘、极性、变比以及励磁特性等
电压互感器试验记录G505
BR
8
电流互感器试验
电流互感器试验记录G506
BR
9
受电前检查
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）
本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，不渗油，油漆完整，相色标志正确等
变压器安装检查记录J503
AH
10
空载试运行
启动试运行应注意充电和放电时间，一般需充电五次，间隔5至10分钟
B
二
高、低压配电装置
1
设备材料核对
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
土建安装交接
交接记录，预埋件的数量、平整度、高差，预留孔洞的位置等
基础工序交接记录J204
G112
BR
3
基础型钢安装
垫铁，型钢的水平度
高、低压开关柜安装检查记录J504
BR
4
盘、柜安装检查
盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等
高、低压开关柜安装检查记录J504
AHR
5
隔离开关/负荷开关及操作机构安装调整
外观完好、附件齐全、操作灵活增却
隔离开关/负荷开关安装调整记录G522
BR
6
断路器及操作机构安装调整
熔体规格正确、外观完好
断路器安装调整记录G521
BR
7
接地或接零检查
接地线规格正确、外观良好、紧固牢靠、防松设施齐全
B
8
断路器试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
测量绝缘、耐压试验、分合闸试验等
断路器试验记录G507
BR
9
并联电容器试验
测量绝缘、局部放电、交流耐压基冲击合闸等
并联电容器试验记录G509
BR
10
氧化锌避雷器试验
测量绝缘、放电电压、计数器动作情况等
氧化锌避雷器试验记录G510
BR
11
交流耐压试验
指的是开关柜整组耐压
交流耐压试验记录G511
BR
12
中间/信号继电器试验
测量绝缘、直流电阻、动作情况等
中间/信号继电器试验记录G514
BR
13
电测量指示仪表试验
测量绝缘、并用标准表进行校验
电测量指示仪表试验记录G515
BR
14
零序保护系统试验
测量接地电阻
零序保护系统试验记录G516
BR
15
盘柜隐蔽工程验收
主要指开关柜的母线紧固情况、绝缘情况检查
AHR
16
受电前检查
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等
AH
17
受电试运行
盘柜带电并核实相序
B
三
保护控制盘、屏安装
1
设备材料核对
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
土建安装交接
交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等
基础工序交接记录J204
G112
BR
3
基础型钢安装
基础垫铁、型钢的水平度
保护、控制盘（屏）安装检查记录J505
BR
4
盘（屏）、柜安装
盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等
保护、控制盘（屏）安装检查记录J505
AHR
5
继电器调整试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
二次回路绝缘、并加电调整继电器
电流（压）继电器试验记录G512
时间继电器试验记录G513
中间、信号继电器试验记录G514
BR
6
电气测量仪表校验
测量绝缘、并用标准表进行校验
电测量指示仪表检验记录G515
BR
7
受电前检查
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等
AH
8
受电试运行
检查信号指示正确
B
四
直流系统、不间断电源（UPS）
1
设备材料核对
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
土建安装交接
交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等
基础工序交接记录J204
G112
BR
3
基础型钢安装
基础垫铁、型钢的水平度等
直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录J506
BR
4
盘、柜安装检查
盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等
直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录J506
AHR
5
充放电试验
主要指蓄电池的冲放电曲线的测量
蓄电池充放电记录
（一）、
（二）G523-1、2
BR
6
整机试运前检查
盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等
AH
7
整机试运行
信号指示正确、输出电压测量等
B
五
电机电气安装
1
设备材料核对
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
6KV级以上高压电机的交接试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
测量绕组的绝缘电阻、吸收比和直流电阻，绕组的交流耐压试验
交流电动机试验记录G502
AHR
3
交流电机试验
交流电动机试验记录SH/T3543-2007-G502
BR
4
6KV级以上直流电机试验
测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻、直流电阻，测量整流片间的直流电阻，交流耐压试验等
直流电机试验记录G503
BHR
5
直流电机试验
直流电机试验记录G503
BR
6
电机抽芯
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）
电机内部检查
电机抽芯检查记录G517
BR
7
电机干燥
注意温度的上升速率
电机干燥记录G518
BR
8
控制设备安装
盘、柜安装
B
9
交流电动机试运行
本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求，试运中测量启动、运行电流
交流电动机安装检验与空载运行记录J502
AHR
10
防爆、防护密封检查
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）
使用的密封材料符合要求，处理得当
AH
11
试运转前检查
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）
本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求
AH
六
电缆线路安装
1
设备材料核对
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
电缆桥架安装
材料使用得当、安装的水平度、垂直度，接地跨接处理良好
电缆桥架安装检查
记录G526
BR
3
结构安装交接
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）
交接验收记录，预埋件位置合适
结构工序交接记录J204
G112
BR
4
电缆保护管安装
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2010）
保护管的制作良好、位置合适
B
5
电缆吊索安装
吊索材料、制作良好，位置合适
B
6
电缆沟检查
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
支架、接地制作良好，沟壁、沟底平整，无杂物
B
7
接地安装检查
接地点的设置，连接情况等
B
8
防腐处理检查
防腐使用的材料、焊接点的处理等
B
9
电缆敷设
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
电缆的弯曲半径、绑扎、余量的处理等
电缆敷设及绝缘检查记录J507
BR
10
6KV及以上电缆终端和接头制作安装
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
电缆的处理，三指套、护套管、应力管、压接管的安装
AFH
11
电缆整理、排列
绑扎、挂牌，电缆应排列整齐
B
12
保护管密封检查
保护管口的密封情况
B
13
隐蔽工程
敷设完电缆后，隐蔽前需检查处理情况
隐蔽工程记录J111
AHR
14
电缆标志桩、标牌
终端头、中间头、转弯处、直线30m等处应有明显的标志牌
B
15
电缆试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
测量绝缘电阻、交流耐压、相位检查等
电力电缆试验记录G508
AHR
16
受电试运行
B
17
电伴热安装
安装位置、固定、接头等的处理情况
电伴热安装检查记录G525
BR
七
架空线路
1
设备材料核对
《电气装置安装工程35KV级以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
基坑检查
基坑的深度,顺线路方向的位移,卡盘、底盘的设置等
C
3
电杆、塔组立
检查横向位移、倾斜度
B
4
隐蔽工程
隐蔽前的需要检查的包括基坑、拉线盘、接地网等
隐蔽工程记录J111
AHR
5
瓷件绝缘、性能试验
《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）
测量绝缘电阻，交流耐压试验
交流耐压试验记录G511
BR
6
拉线安装
《电气装置安装工程35KV级以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）
拉线坑、拉线盘的检查，拉线的角度
C
7
金具安装
横担、绝缘子的安装情况
C
8
线路架设
检查导线的绑扎、线夹的使用，观测弧垂
BR
9
受电前检查
相间距离、对地距离、交叉跨越距离等,
AH
10
受电试运行
B
八
起重设备及电梯的电气安装
1
设备材料核对
《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）
《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
盘（柜）、箱安装
《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）
安装位置、水平度、垂直度等
保护、控制盘（屏）安装检查记录J505
BR
3
电气元件安装
元件型号、规格，安装紧固情况、接线情况
C
4
支架制作安装
支架紧固、水平方向的位移
C
5
滑触线安装
滑触线的水平度、垂直度，触头的行程
C
6
滑轨、滑车安装
轨道的水平度、防脱落装置
C
7
软电缆安装
电缆的紧固，绝缘情况
C
8
接地或接零安装
所用的材料、焊接、螺栓连接情况
C
9
防腐及相色
材料和刷的均匀程度
C
10
电气配线、接线
配线的水平度，接线鼻子、端子头
C
11
防爆、防护密封检查
选用的材料，密封处理情况
AH
12
保安装置检查
保安装置的安装为止，焊接或螺栓连接情况
B
13
电梯电气调整检查
《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）
调整检查记录
B
14
起重设备电气调整检查
《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-2006）
调整检查记录
B
15
通电前检查
整组联动试车
AH
16
试运行记录
整车过程中确认各指示仪表、信号正确无误
B
九
电气照明
1
设备材料核对
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
电气照明安装
灯具安装紧固情况，布置得水平、垂直误差等
电气照明安装检查记录G524
AHR
3
保护管安装
管口的处理，管路的安装水平度、垂直度等
B
4
声、光、时控制器检查
检查记录
B
十
火灾报警系统
1
设备材料核对
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）
出厂合格证、装箱单、合同附件等
开箱检验记录J115A/B
AHR
2
火灾报警系统安
升级会员 