22主要管理制度doc.docx
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22主要管理制度doc
主要管理制度及
其主要内容
柳州富金丰饲料有限公司
（十六）、管理制度文件名称页码
1）供应商选择、评价和再评价制度度报告1
2）原料采购与验收制度制度2-3
3）原料仓储管理制度4
4）原料质量监控制度5
5）生产过程防止交叉污染制度十六行6
6）生产线清洗制度7
7）设备定期清理制度8-9
8）防止外来污染制度10
9）配方管理制度11
10）设备管理制度12-13
11）现场质量巡查制度14-15
12）化学试剂和危险化学品管理制度16
13）检验管理制度17
14）留样观察制度18
15）不合格品管理制度19-20
16）产品仓储管理制度21
17）产品召回制度22
18）客户投诉处理制度23
19）人员培训制度24
20）文件管理制度25
21）记录管理制度26
供应商选择评价和再评价制度
一、目的
对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。
二、工作流程：
1、供应商的寻找：
2、供应商的记录：
3、合格供应商的确定:
1）、通过样品审核,初步确定供应商.
2）、采购单位将检验结果通知供应商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不合格则取消资格.
4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中.
三、评价原则
1、每月12日前完成上月的评核,以掌握每一供应商供货情况.
2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.
四、评价方式:
1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供应商评价表》的评估项目进行了解与评估。
2、评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为主要评估项目，其它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。
A.质量（50%）
质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50
B.交期（50%）
交期得分=（1-逾期交货批数/实际进料批数）*50
（交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期）
3、供应商的评核成绩等于质量,交期二项得分的合计.
五、供应商评核分等方法及奖惩.
A. 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于<<供应商月评核成绩表>>经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.
B. 评核分等及奖惩
得分
奖罚
A
90分以上
（1）酌情增加订单量
（2）享受优先承制本公司开发样品资格
B
60-90分
不予奖罚
C
60分以下
酌情减少订购量
由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格
对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商
原材料采购与验收制度
一）、原料采购工作流程
1、仓库补仓原料的采购工作流程：
仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。
大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。
2、新原料采购工作流程：
根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
二）、货比三家工作流程：
每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，
包括：
①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.
三）、验收
1）原物料仓库管理员收到产品后应根据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，查验《营业执照》、《生产许可证明文件》、《批准文号》、《检验报告》如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决，并填写《原料验收记录》通知进货检验室检验。
3、检验
2）检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装是否符合规定；
3）检验按照相应的原物料检验标准及《采购订单》相关规定执行。
4）检验情况应记录在《原料验收记录》上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。
4、标识
5）检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。
5、入库
6）原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。
7）仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。
6、反馈和索赔
品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。
7、退货
对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。
6、本程序要求的记录保存期为2年
仓储管理制度
一、目的
确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。
二、适用范围
本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。
三、内容
1、原料储存前环境条件要求
（1）库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。
（2）保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。
（3）天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。
（4）库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。
2、原料的堆放要求
（1）库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。
（2）根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。
（3）外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。
（4）两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。
（5）袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。
（6）原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；
（7）原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息；
（8）对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。
（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。
贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。
（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。
（11）原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：
包括原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息
3、、出入库管理
（1）经检验合格的原料才能出入库。
（2）同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。
（3）严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；
原料的质量监控制度
目的:
确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题。
巡视注意以下几点：
（1）每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5℃以上时，即为异常征兆。
仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。
（2）高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。
（3）阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。
（4）巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。
（5）需要进行抽样检验的原料
项目/品种
谷物类
饼粕类
玉米蛋白粉
次粉
米糠
鱼粉
油脂
备注
粗蛋白
＋
＋
＋
粗脂肪
粗纤维
水分
＋
□
＋
＋
□
粗灰分
钙
□
磷
□
氯化钠
＋
挥发性盐基氮
＋
酸价
＋
＋
注＋：
化验频率高，□化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准
5、废料、抛洒物料的处理
（1）废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。
（2）每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。
生产过程防止交叉污染制度
（一）生产投料应当按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产计划；
（二）生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；
（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；
（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录。
（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；
（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；
（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物；
（八）按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；
（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；
（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。
生产线清洗制度
目的：
防止药物饲料添加剂的交叉污染
1、生产线清洗
在生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品时，为了确保无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；
2、生产线清洗检查
生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。
3、记录
生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后签名“同意生产下一料”
生产设备定期清理制度
为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常管理工作，特制定以下设备定期清理和
生产现场管理的相关规定：
确保设备得到全面彻底的清理，保证设备安全，有效措施防止交
叉污染,确保产品质量安全。
一、生产设备定期清理周期：
每五天进行一次
二、卫生区域划分
装卸工：
（1）成品库、原料库房地面卫生。
（2）厂区道路卫生
投料工：
（1）两个投料口及其周围地面
（2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升机地坑卫生
（3）膨化机设备及平台卫生
（4）除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生
（5）1#、2#、3#、4#、5#提升机设备及其顶部的平台卫生
配料工：
（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包括圆锥初清筛设备卫生
（2）二楼配料称、配料铰龙及平台卫生，包括两原料仓之间的过道卫生
（3）微机室、化油池、升降机的卫生，包括升降机地坑
4）6#、7#、8#提升机顶部设备及平台卫生
（5）2#刮扳机上永磁筒清理
制粒工：
（1）制粒机、排风机设备及平台卫生，包括环模放置处的卫生
（2）2楼到4楼楼梯卫生
（3）3楼小平台卫生
（4）2#刮扳机设备及周围平台卫生
（5）1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生
接料工：
（1）1#、2#冷却器设备、平台及周围地面卫生
（2）接料平台及设备卫生
（3）成品仓检修平台卫生
（4）接料周围地面卫生
转运工：
（1）6#、7#、8#提升机地坑设备及地面卫生
（2）混合仓设备及平台卫生
（3）一楼到二楼的楼梯卫生
（4）码盘周围地面卫生
配药工：
（1）配药设备卫生
（2）配药房卫生
（3）药品库房卫生
机电工：
（1）配电室卫生
（2）机电房卫生
（3）机电房内工具看板整理及钻床、电焊机等设备的卫生
三、相关要求
1．车间地面卫生整洁干净，机械设备无积尘、油垢；
2．原料包装袋及维修工具、卫生用具保持随时摆放整齐规范；
3．永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认是否清理干净；
4．待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定时用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料通畅；
5．定期将待配料仓中的原料使用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定时用橡胶锤进行敲仓
6．每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；
7．当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其它料；
8．制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；
9．相关岗位人员每班都要对提升机底部及地坑进行清理；
10．机电工每天上下班应对机电房及工具看板进行整理整顿，保持整齐规范；
11．装卸工每天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持干净；
12．收发货人员每天应对料垛上进行清扫；
13．各班组负责人对本班的生产现场的整理和料仓的清理工作要及时进行监督和检查。
防止外来污染规定
一、目的
为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此规定。
二、范围
所涉及到的原料、成品储存场所，及成品生产场所。
三、要求
1、生产人员检查合格上岗。
2、不合格原料不允许进厂。
3、车辆拉货与送货，不允许进入仓库。
4、严禁饲养猫、狗等小动物。
5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或盛放原料或产品。
6.与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料制造。
添加剂预混合饲料的生产设备应有接地等防静电措施。
7.应保持生产现场的良好清洁状态，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、金属等外来杂物污染。
8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。
9.应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并严格按照产品说明书使用。
10.作业现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存放，并有清晰的标识。
11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。
墙壁、地面应平整光滑，无污垢积存和害虫滋生。
饲料配方管理制度
饲料配方是采购原料和加工产品的依据。
饲料配方管理是饲料企业全面质量管理的首要环节，搞好配方管理是保证饲料质量的关键。
1、配方设计人员（技术科主任）的要求：
大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上的实际工作经验。
2、配方设计的依据是相关的配合饲料国家标准、企业标准和动物饲养标准。
各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。
3、立足于充分开发本地饲料资源，不断进行试验，筛选最佳饲料配方。
4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。
任何配方必须经品管部经理审核、批准后方可使用。
配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。
5、一经批准使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。
如有不能执行的情况，应立即向配方设计人员报告，配方设计人员应在不降低营养指标、不影响饲养效果的前提下，及时调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。
6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本以及客户的反馈等。
进行分类整理归档，从中积累适合于不同原料条件的配方，为筛选最佳配方搞好贮存工作。
生产设备管理制度
一设备使用规定
1设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训，培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。
2操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。
3机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。
4所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。
5设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。
6未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。
7对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。
8设备管理科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。
二设备检修
1设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修。
在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修。
2检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由设备管理科将设备检修的情况，记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。
三设备日常维护管理
1设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。
2设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。
3相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。
4对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。
四新增设备管理
生产部根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。
五新生产设备的验收。
1．采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由技术部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认。
2．验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在《生产设备验收单》上。
3．生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台账》上登记。
4设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。
六设备运行动态管理
1各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，
2生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。
七转让和报废设备管理
1设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。
2有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。
3使用部门将《报废、报损申请单》附意见书一并上报，按相关程序审批。
4申请批准后，将旧设备报损、报废。
5报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。
生产质量巡查制度
第一章总则
第一条为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司工艺执行管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理
第三条责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。
第四条责任人为：
生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员。
第二章工艺执行
第六条质量巡查人员负责本公司生产全过程工艺规程、岗位制度执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位制度的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。
第七条质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格的不准投入生产使用。
第八条质量巡查人员对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下一个工序，并责令返工，直至合格。
第二章现场管理
第九条生产现场巡查人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合上岗要求的坚决纠正和处罚。
第十条每天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）。
对不符合要求的给予纠正。
第十一条生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进行定置定位的检查，不合格的予以纠正。
第十二条每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查，及时纠正不合格生产填写的记录。
第十三条每天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标识进行核对并复核，保证不出偏差，防止质量事故发生。
第十四条每天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。
第三章生产安全管理
第十五条现场巡查人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠正，并有权处罚。
第十六条现场巡查对下班后的水、电、气、阀进行检查，防止安全事故发生。
第十七条现场巡查人员对生产过程中存在的“带病”运行设备、存在安全隐患、质量隐患的设备进行检查，并报部门。
第十八条现场巡查对不安全设备和行为要有记录，督促、消除和修复。
第四章质量管理
第十九条质量巡查人员每天将存在的质量隐患进行书面汇报，并责令相关部门及时整改。
第二十条
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