木材节约综合利用建设项目可行性研究报告.docx
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木材节约综合利用建设项目可行性研究报告
木材节约综合利用建设项目
可行性研究报告
1．总论
1.1项目概况
项目名称：
某木业有限公司木材节约综合利用项目
项目承办单位：
某木业有限公司
项目负责人：
项目建设地点：
某县芦林工业区
项目性质：
资源综合利用
项目主要产品和生产规模：
主要产品为优质环保型高档装饰细木工板，设计年生产能力为200万张。
项目建设内容：
采用先进的工艺技术和设备，改造三条先进的高档细木工板生产线。
本项目各项财务评价指标均属可行。
该项目投产后，正常年份每年销售收入23600万元，利润总额7670万元，为国家缴纳所得税1918万元，全部新增投资利润率70%，全部新增投资利税率71%，全部新增投资回收期3.3年，内部收益率57.5%。
项目投资估算：
本项目总投资5898万元，其中建设投资4644万元，铺底流动资金1254万元。
项目资金来源：
自有资金5898万元。
本项目技术先进，工艺成熟，设备精良，产品市场前景广阔，该项目是一个资源综合利用项目，该项目投产后，每年可节约原木158333立方米，相当于造森林8.33万亩，特别是在当前经济形势条件下，本项目可解决当地返乡民工就业，具有良好的经济效益和社会效益，对国家和企业都有较高的增益，有利于该县产业结构健康良性发展。
1.2项目背景及必要性
1.2.1项目背景
长期以来，由于我国人口众多，人均资源不足始终是经济发展的制约因素。
我国人均耕地和水资源相当于世界的2/5和1／4，而人均森林蓄积量不足世界的1／8，短缺状况更为突出。
据联合国粮农组织《世界森林状况1999》的不完全统计，虽然我国森林面积不足世界的4%，但生产的薪材和木炭却占世界的11%，原木、锯材和人造板产量分别占世界的7.3%、6.3%和10.3%。
这表明，我国正以过量消耗森林资源为代价维持林产品的供给。
森林资源短缺已经成为我国经济，特别是山区经济发展的瓶颈。
近年来，伴随我国经济建设快速发展，木材市场的需求量也在逐年增加。
而我国是个森林资源匮乏的国家，特别是上个世纪末，我国启动了天然林保护工程以后，国内木材资源供应量更是逐年减少。
一方面是木材需求增长，另一方面是木材供给偏紧，为填充供需不足的巨大缺口，大力推行木材节约和代用、积极开展木材综合利用，已成为解决这一矛盾的有效途径之一。
为此，在国家出台的《“十一五”资源综合利用指导意见》中明确提出，“十一五”期间我国木材综合利用率要由目前的60%左右提高到70%左右。
为迎接这一历史的机遇和挑战，江西某木业有限公司适时提出木材节约综合利用项目，在争取发展自身的同时，积极为我国经济社会的可持续发展作出应有的贡献。
1.2.2必要性
（1）是实现我国经济社会可持续发展的需要
目前全球绿色浪潮蓬勃兴起，可持续发展成为世界各国的共识，森林问题成为可持续发展的关键和各国普遍关注的焦点。
而林业是生态建设的主体，是经济社会可持续发展的基础；山川秀美是社会主义现代化的重要标志，也是小康社会的重要特征。
江西某木业有限公司提出木材节约综合利用项目，使我国木材综合利用又多了一支重要力量和样板，可大大缓解对国内森林砍伐的压力，是保护国内生态环境、实现森林资源可持续利用的重要途径，也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。
（2）是积极贯彻落实国家政策的需要
我国政府历来重视木材节约和代用工作。
早在1951年8月，中央人民政府政务院就颁布了《关于节约木材的指示》。
上世纪80年代，还将木材节约和代用纳入国民经济发展计划。
在我国政府的高度重视和社会各界的共同努力下，50多年来，木材节约和代用取得突出成绩。
据不完全统计，仅1980年至2004年间，我国累计节约和代用木材量达3.76亿立方米，相当于减少了740万公顷森林的砍伐，为缓解我国木材供需矛盾、保护森林资源，做出了重大贡献。
为了加快推进木材节约和代用工作，近日国务院办公厅转发了国家发展改革委等十二部门《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》，明确了加快推进木材节约和代用工作的基本原则、主要目标、重点环节和重点工作，并制订了保障措施，为我国木材节约和代用事业的稳步推进创造了良好的政策环境。
江西某木业有限公司提出木材节约综合利用项目，是积极贯彻国家相关政策的必然要求。
（3）是支持地方经济发展拉动地方就业的需要
旷日持久的美国次贷危机最终转化为严峻的全球性金融危机，国际金融动荡加剧，全球经济开始出现衰退，原油、矿石等资源价格下跌，投资严重不足。
金融经济危机已经迅速蔓延成实体经济危机。
中国在这样全球性经济萧条的形势下，GDP增速下滑，2008年11月，中国政府宣布，对财政和货币政策进行重大调整，转向积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将在能源、交通、社会保障和基础建设等领域投放4万亿元，以拉动内需，扩大就业，抵御外部经济危机，确保我国经济快速、平稳和健康发展。
目前全国的中心工作是保稳定，保发展。
木材工业，如细木工板等属劳动密集型行业，同时也是本次国家重点建设工程中急需的产品，江西某木业有限公司提出木材节约综合利用项目，在大力发展地方经济的同时，可吸收大量返乡民工，是支持地方经济发展，维护地方稳定的需要。
（4）是提高公司核心竞争力的需要
细木工板其主要原材料为杉木剩余物次小薪材及杉木边角废料废弃木料加工而成，经胶合、压制而形成的三层或多层的板材，是国家重点鼓励发展项目。
其主要原材料为杉木剩余物及杉木边角废料加工而成，具有节约资源、综合利用高、生产成本低、无污染、质量稳定、用途广泛等特点，可广泛用于高档建筑装饰、高级家俱及电器外壳、船舶、车辆等装修以及军工专用装修材料，是一种理想环保的高档装饰材料。
江西某木业有限公司提出木材节约综合利用项目，在进一步提高公司生产规模的同时，可以获得先进的生产技术、较低的生产成本和良好的环保形象，是大幅度提高企业在市场中的地位及核心竞争力的需要。
综上可以看出，江西某木业有限公司木材节约综合利用项目是，在国家大力倡导木材节约和代用、积极开展木材综合利用的背景下提出的，同时又是是实现我国经济社会可持续发展、贯彻落实国家政策、支持地方经济发展拉动地方就业及提高公司核心竞争力的需要，因此加快实施该项目是十分必要的。
1.3编制依据
（1）国务院国发[2007]15号“《关于印发节能减排综合性工作的通知》”的文件。
（2）国务院国发[2006]28号“《关于加强节能工作的决定》”的文件。
（3）《林业发展“十一五”和中长期规划》。
（4）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）。
（5）《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》。
（6）企业提供的有关资料与各专业编制的有关方案技术数据。
2.企业基本情况
江西某木业有限公司为股份制外资私营制企业，公司法人代表周利华，公司成立于2002年，企业注册资金1050万元，取得营业登记注册号，企业组织机构代码为73919724-3。
公司拥有国内先进的生产设备与技术，可生产各种规格的细木工板。
公司主要生产、销售环保型装饰细木工板，是一个木材综合利用与加工的现代化企业产品远销全国各地，在国内外各大市场享有较好的声誉。
企业近三年经营情况表
项目
2006年
2007年
2008年
备注
销售收入
5306
5680
7800
利润
783
840
1179
上交税金
28
27
36
3．市场预测及拟建规模
3.1市场预测拟建规模
木材是人民生活不可缺少的重要的可再生绿色资源，因此，越来越受到各国的高度重视和关注。
多年来，木材、钢铁、水泥被列为国民经济发展所急需的三大原材料。
新千年以来，我国林业产业发展迅速，据有关资料介绍，2000年全国木材产量为4723.97万m3，人造板产量为2001.66万m3。
到2007年，全国木材产量为6976.65万m3，达到历史最高水平，自2000年以来，年均增长5.73%增长；2007年，人造板产量产量高达到8838.58万m3，自2000年以来，年均增长23.64增长。
2003年，全国人造板产量4553.36万立方米，与世界产量第一的美国人造板产量基本持平。
从林业产业发展趋势图上看出，人造板的增长大大高于木材的增长，也就是从2004年开始，人造板的年产量已高于木材的年产量。
说明我国木材利用已由粗放型向精细化方向发展。
人造板根据原材料和生产工艺的不同，可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，主要应用于家具制造、装饰贴面板生产、木结构建筑用板材以及车厢、船舶、包装箱、集装箱用板材制造等领域。
其中，纤维板、刨花板、细木工板对原材料要求较低，多为枝桠材、间伐材、加工剩余物、小径材、秸秆、甘蔗渣等，是木材节约和综合利用的最有效途径。
按《林业发展“十一五”和中长期规划》、《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》有关要求，到2010年，木材综合利用率达到70%，年均节省木材4000万—5000万立方米，有效缓解我国木材供求矛盾。
细木工板（俗称大芯板）是装饰装修用人造板的主要品种之一，主要用于家具制造，门窗、吊顶、地面和墙裙装饰装修等。
据不完全
统计，2007年，我国细木工板年生产量为1324.76万立方米，产量在当年人造板中占16%，是人造板中发展最快的品种之一。
作为家具和建筑行业的主要用材，细木工板的发展与这两个行业发展息息相关。
据有关资料介绍，2007年中国家具业拥有家具企业约5万家，从业人员500多万人，生产总值达5400亿元人民币，出口额达226.17亿美元。
中国现在已成为世界最大的家具出口国，2007年中国家具的出口额达226.17亿美元，家具出口200多个国家或地区。
2001年至2005年我国家具销售基本上保持在10%的增长速度上。
预计到2015年全国家具市场需求量达到3000亿元人民币左右，出口达到100多亿美元，占世界家具贸易量的20%，成为世界家具出口第一大国。
21世纪前20年是我国建筑业发展的鼎盛时期。
近几年每年建成的房屋面积在16亿—20亿m2之间，超过所有发达国家年建成面积的总和。
预计到2020年，全国房屋建筑面积将接近2000年的两倍。
目前中国人均消费的细木工板水平还比较低，随着中国建设小康社会步伐的推进，随着人民生活水平的不断提高，各种高档装潢材料需求急剧增加，为细木工板业的发展创造了条件，细木工板的需求量将快速上升，预计2010年中国细木工板的需求量将达到2000万立方米。
综上所述，本项目市场容量巨大，为公司的发展奠定了良好的基础。
3.2拟建规模
通过市场分析，结合企业自身发展需要，项目主要产品和生产规模：
主要产品为优质环保型高档装饰细木工板，设计年生产能力为200万张。
3.3营销策略
要实现公司战略目标，即为社会节约资源，首先要的前提是生产的产品能转化为商品，即为广大消费者所接受。
因此，开展必要的营销是项目成功不可缺少的环节。
.3.3.1营销方针
坚持市场第一、信誉第一、质量第一和环保第一的方针，开拓市场，扩大规模，提高效益；坚持推广和销售结合，扩大市场份额。
3.3.2营销模式
产品销售采取产销分离的形式进行。
营销模式为公司直接销售和通过代理商销售。
3.3.3营销策略
加快市场信息网络建设，对省内外、国内外产品需求信息进行系统收集，严密跟踪，依靠准确的信息制定营销计划，在市场竞争中占据先机。
加强销地市场建设，以产地为销售平台，加强与大中城市销地市场网络建设；同时，以出口企业为代理，扩大产品出口销售，提高市场份额。
选择正确的定价策略，总的定价原则是，依据一个时期市场需求的情况，利用市场需求和与价格的关系，以获得最大当期利润为目标，采用有效方法和价格销售。
打造著名商标和创造产品知名品牌相结合，提高产品的信誉度和市场占有率。
加大产品的宣传和不断提高产品的品牌效应，利用广告公司进行广告策划，同大中城市新闻媒体单位签订广告协议，促使和引导消费，使消费者认识该产品，发展稳定的消费群体。
3.3.4销售队伍和销售网络建设
在国内大中型城市设立销售代理员，扩大销售队伍，形成销售网络，实行销售奖励机制，扩大销售量。
同时，公司将建立自己的网站，通过国际互联网宣传自己的产品，树立企业形象，扩大营销范围。
4.厂址及建设条件
4.1厂址
某县位于江西省东北部，上饶地区东部，东连浙江江山，南靠福建浦城和武夷山，西接鹰潭贵溪，北毗安徽，为闽浙赣皖四省交界处，交通便利，地理位置优越。
4.2自然条件
气温：
年平均气温为１７.９℃。
历年极端最高气温为４０.５℃。
极端最低气温-９.１℃。
其中最热月为７月，平均气温２９.４℃。
霜期：
历年平均无霜期为２６６天。
雨量：
年平均降雨量为１６２６.９毫米。
雪期 年平均为５９天，初雪日１２月２８日，最早为１１月１５日（１９７０年），最迟为２月５日（１９６４年）；平均终雪日２月２４日，最早为１月２９日（１９７０年），最迟为３月２２日（１９６１年）。
湿度、蒸发量：
历年平均相对湿度７８％。
风向风速：
冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，年平均风力２级（风速２米／秒左右），最大风力７级（风速１５米／秒左右）。
某县地处浙赣铁路和三二0国道南侧，县址永丰镇，距省会南昌市276公里， 距上饶市24.7公里，有广江、上二、广玉公路分别直达江山、浦城、上饶、玉山四邻县市，以及311挂线直驶梨温高速公路。
4.3社会经济条件
某属全国林业生态大县，据1999年5月林业资源调查统计，全县林业用地80434公顷，占全县总面积的58.3％。
“十五”期间，林木采伐量1.3万立方米，林业用地中，有林地57300公顷，占林业用地的71.3％，在有林地中，用材林26993公顷，具有充足的原料供应能力。
某县委、县政府从上世纪90年代提出“科教兴县、工业强县、农业稳县、三产旺县”的发展战略，经济发展日新月异，经济实力快速增长，发生了翻天覆地的变化，由贫困县发展成为全省经济首强县，工业已跻身全省五强。
交通电力事业达到长足发展，全县建成小型电站32座，装机容量达到39023千瓦，发电量103.4万度。
5.物料供应与生产协作
5.1主要原辅材料
本项目主要原材料为杉木质芯板，芯板厚度为1.1-1.5cm，长度为30-50cm，可利用杉木剩余物及杉木边角废料加工而成，由林区加工，公司向其收购（某本地、江西遂川、湖南邵东、福建浦城均有大量生产），公司已建立稳定的供货渠道。
本项目主要辅助材料为高档中薄面板和胶水。
高档中薄面板在江苏、安徽、山东等地采购，公司已建立了稳定的供应渠道。
胶水为公司自行生产。
生产胶水所需材料在当地可方便采购。
本项目所用的原辅材料见表5-1。
表5-1主要原材料、辅助材料需求表
序号
名称
规格
单位
用量
1
杉木质芯板
厚度1.1-1.5cm，长度30-50cm
万m3
9.52
2
薄面板
厚度0.0014cm，长度1.25*25cm
万张
400
3
普胶
万吨
0.2352
5.2动力和公用设施
5.2.1供水
本项目水源为市政自来水，由城市供水管网引一条DN200管道供给。
水量水压可满足本项目用水要求。
水质均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，可满足本项目用水水质要求，无需增设新的设施。
5.2.2供电
本项目由当地供电局11万千伏芦林变电站接通到厂区内的配电房。
根据负荷计算结果，公司现有变压器能满足要求。
5.2.3供热
热力主要用于热压机、干燥窑生产用供热及办公楼、宿舍楼的取暖由锅炉房供给，现有条件能满足要求。
6.技术改造方案
6.1工艺技术方案选择原则
（1）充分利用公司现有生产能力和社会富余生产能力，凡是可以外协生产的零件尽量组织协作生产；凡是公司现有能力能满足要求的一律不新增。
（2）充分体现技术进步的原则，新增设备以采用数控、高效设备为主，有利于产品质量和综合工艺水平的提高。
（3）对于其它国产设备能满足工艺要求的，则选用国产设备。
（4）按照国家的节能政策，在选择工艺方案时，把节能降耗作为重要决策指标。
6.2主要工艺流程
改造后项目生产的工艺流程详见下图：
6.3主要工艺设备选择
6.3.1现有主要工艺设备
现有设备详见表6-1，现有设备明细表。
表6-1现有设备明细表
序号
设备名称
数量
价格
备注
（台）
（万元）
一、主要生产设备
1
拼板机
1
480000
2
砂光机
1
350000
3
三面压刨机
4
36800
4
预压机
1
370000
5
锯边机
1
88000
6
指接机
1
158000
7
涂胶机
2
360000
8
磨边机
1
150000
9
电热鼓风干燥箱
1
1980
10
烘干机
1
360000
11
多用开边锯
1
106000
12
热压机
1
647945
13
皮带锯
2
152000
14
恒温箱
1
168000
15
拼板机
2
760000
16
拌胶机
1
116000
17
四面刨
1
180000
18
砂边机
1
88000
小计
4572725
二、辅助设备
1
喷码机
1
38137.5
2
吸尘机
1
280000
3
力学试验机
2
10500
4
吸尘设备
1
360000
5
变压器
1
17000
6
锅炉
1
98000
7
分光光度计
1
2100
8
气泵
1
2380
9
配电房设备及电缆
1
360000
10
配电房设备及电缆
1
528600
11
电脑
1
3718
12
防伪税控设备、电脑
1
4188.03
13
航悦达打印机
1
2325.64
14
联想电脑
1
6180
15
空调
1
5680
16
立式空调
1
7800
小计
1726609.17
三、起重运输设备
1
叉车
1
85000
2
叉车
1
82000
3
老虎车
1
4000
4
轿车
1
98000
5
轿车
1
287000
小计
556000
合计
6855334.17
6.3.2新增主要工艺设备
本项目设备按二班制生产，设备年台时为4016台时，加工工时定额按新增生产生产节拍确定。
根据生产规模，经计算，需烘干房（机）、十二热压机等共计131台（套）。
新增设备详见表6-2，新增设备明细表。
表6-2新增设备明细表
序号
设备名称
数量（台）
价格（万元）
合计
单价
合计
1
十二热压机
6
38.00
228.00
2
拼板机
12
29.00
348.00
3
砂光机
8
26.00
208.00
4
预压机
8
32.00
256.00
5
叉车
4
8.50
34.00
6
锅炉
4
15.00
60.00
7
涂胶机
10
12.00
120.00
8
压刨机
16
1.50
24.00
9
开槽机
8
18.00
144.00
10
锯边机
6
6.00
36.00
11
拼接机
6
1.20
7.20
12
砂边机
6
5.00
30.00
13
升降台
6
1.20
7.20
14
皮带锯
6
7.20
43.20
15
吸尘器
4
18.00
72.00
16
烘干房（机）
1
396.00
396.00
17
双面刨
6
12.00
72.00
18
四面刨
6
18.00
108.00
19
滚涂贴面机
6
26.00
156.00
20
冷压机
1
17.20
17.20
21
配电房设备及电缆
1
245.20
245.20
22
试验设备
62.52
23
其它
250.50
合计
131
2925.02
6.4总平面布置及运输
6.4.1总平面布置原则
严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防该行业的法律及法规。
严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防该行业的法律及法规。
（1）总平面布置满足有关规范的规定要求。
（2）在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。
（3）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。
（4）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理，注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境。
（5）严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。
6.4.2总平面布置方案
本项目生产设施包括钢架厂房、锅炉房、原料堆场等
厂区总平面功能划分合理，方便物流和管理，满足生产工艺及卫生、防火等要求。
各生产设施建筑风格尽可能统一，造型美观，沿道路两侧及车间前后做集中绿化，改善环境。
厂区道路方便生产运输和消防，地面雨水依自然坡向排出厂外。
6.4.3总平面主要设计指标
厂区占地面积：
40017m2
规划建筑面积：
33254.62m2
本期实际建、构筑物面积：
22920m2
厂区道路及硬化面积:
1544.4m2
厂区绿化面积：
4520m2
6.6.4厂内外运输
本项目运输量总计为9.6万t/a，厂内运输采用拖拉机、叉车和电动平板车解决，厂外运输主要原料和成品通过社会运力来解决。
现有条件能满足要求。
6.5建筑结构
6.5.1建筑特征与结构类型
本项目建构筑物主要有钢架厂房、锅炉房、原料堆场等。
生产车间在整体上力求简洁大方，各建筑物、外形以平面功能为前提，充分考虑人的使用性和情趣性，尽量使各单体简洁明快，统一协调，在满足使用及安全条件下尽量降低成本。
钢架厂房采用钢混结构，基础采用钢混基础，墙体采用蒸压加气混凝土砌块，楼面采用结构，屋面采用结构;锅炉房采用混凝土结构，基础采用钢混基础，墙体采用蒸压加气混凝土砌块;原料堆场采用混凝土结构，基础采用毛石基础，墙体采用蒸压加气混凝土砌块，楼面采用结构。
6.5.2主要建、构筑物
表6-3主要建、构筑物一览表
序号
名称
建筑面积（m2）
结构形式
备注
1
钢架厂房
16000
钢混
2
锅炉房
520
混凝土结构
3
原料堆场
2000
混凝土结构
合计
12520
6.5.3投资
经估算，本项目建筑工程投资1149万元。
6.6给、排水工程
6.6.1给水工程
本项目用水主要16000用水，水源为市政自来水，由城市供水管网引一条DN200管道供给。
厂区给水为生产、生活、消防联合供水系统。
6.6.2排水工程
本项目主要是生活污水。
本项目生活污水经化粪池沉淀分离后排至市政污水管网（或排至什么河沟）。
雨水采用自然
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