项目部工程项目管理检查表.docx
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项目部工程项目管理检查表
附件2
项目部工程项目管理检查综合得分统计表
序号
分表
板块
检查得分
权重
综合得分
备注
1
表2-1
工程
30%
2
表2-2
安质
18%
3
表2-3
成本
23%
4
表2-4
物设
19%
5
表2-5
财会
10%
6
合计
表2-1项目部工程项目管理自查检查表（工程）
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
前期策划
管理交底
5
1．无上级公司管理交底的相关文件及交底记录，扣2分；
2．部门负责人以上人员未参加上级组织的管理交底，缺1人扣1分，最多扣2分。
2
施工调查
5
未参与施工调查的、未参与施工调查报告编制的，每项均扣2分，扣完为止。
3
项目管理策划书
15
1．无经上级公司审批的项目管理策划书的，扣10分；
2．项目策划书内容不完整的：
（1）无索赔策划或内容无针对性，扣2分；
（2）无分包策划、分包模式不合规、分包单元划分不合理或分包策划兑现情况差，扣2分；
（3）无安全生产策划、策划内容不全或无针对性，扣2分；
（4）无质量策划，扣2分；
（5）其他内容每缺1项，扣2分，扣完为止。
4
技术管理
设计文件审核
5
1．无设计文件审核计划安排，扣2分；
2．未按计划安排组织人员对设计文件、图纸等进行审核，未建立相应的设计文件审核记录、设计文件审核台账、工程数量复核台账、设计文件收发文台账，每缺一项扣1分，扣完为止。
5
施组及方案
10
1．未制定施工组织设计及施工技术方案编审计划，扣2分，扣完为止；
2．二级及以上的施工技术方案未经审批就实施的，每一项扣2分；
3．无经上级公司审批的项目总体实施性施工组织设计的，扣5分；
4．无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣5分，扣完为止；
5．编制审批程序不合规，扣1-3分，扣完为止；
6．未按审批意见进行修订和完善，扣1-2分，扣完为止；
7．未建立施工方案动态管理台账，扣1-2分，扣完为止；
8．临时工程设计方案及费用预算没有经上级公司审批后执行的，扣1分，扣完为止。
6
基础技术管理
2
擅自更改施组和方案，未重新审批每一项扣1分，扣完为止。
7
技术交底
5
未按规定进行设计文件、施组、技术方案、安全专项方案、施工作业交底的，每项扣1分，扣完为止。
8
测量和试验管理
10
1.测量资料未经复核使用的，未执行上级审批的测量方案的，未建立测量复核台账的，未建立仪器检校记录的，每项扣2分，扣完为止；
2.未执行配合比比选的，未向上级公司对C50、M50及以上进行申报而擅自施工的，每项扣2分，扣完为止。
9
关键工序卡控
10
1.未将卡控责任落实到人的，扣2分，扣完为止；
2.未执行工序衔接签认的，扣2分，扣完为止。
10
计划、统计、调度管理
5
1.未上报公司项目管理报告、重大事项报告的,每次扣1分，扣完为止；
2.未编制上报生产计划的，每次扣1分，扣完为止；
3.未坚持召开生产例会的，每次扣1分，扣完为止；
4.未执行上级调度指令的，每次扣1分，扣完为止。
11
竣工文件编制和技术总结
5
1．未制定竣工文件编制计划，扣2分；
2.未明确责任人扣1分，扣完为止；
3．无技术总结立项申报的，无技术总结编制计划的，每项扣1分，扣完为止。
12
工程数量管控
15
1．未制定工程数量总控计划、各分包队伍工程数量分控计划、分工号工程数量分控计划的，扣10分；
2．未每月组织工程数量收方，每月扣1分；收方签认不合规，每次扣1分，扣完为止；
3．未根据总控数量计划和月实际完成数量，建立工程数量总控台账、各分包队伍工程数量分控台账、分工号工程数量分控台账，每缺一项扣2分，扣完为止。
13
机械设备需求计划
1
未根据实施性施工组织设计编制机械设备需求计划，并经子公司审批，扣1分。
14
劳务分包管理
劳务分包准入
5
1．每出现一支劳务分包队伍没有准入证，扣1分，扣完为止；
2．未及时对劳务分包队伍按要求进行季度履约评价，每一支队伍扣1分，扣完为止。
15
信息化建设
2
1．未使用劳务企业使用管理信息系统，扣1分；
2．使用信息不全面，不及时，扣1分。
16
合计
100
表2-2项目部工程项目管理自查检查表（安质）
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在的主要问题
备注
1
安全质量综合监管
30
1.全员安全教育培训。
每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。
未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。
未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。
安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.月度安全大检查。
项目经理未每月亲自组织并参加月度安全大检查的扣15分，检查不全面的扣5分；
6.安全质量体系运行。
未从体系运行方面分析现场同类问题反复出现或产生重大隐患的原因，并制定改进措施，扣15分；改进措施不全面不深入，扣2～5分；未落实措施，扣5～10分；
7.目标管理。
未按股司安质函〔2014〕136号要求开展工程项目安全生产目标管理的扣10分，未制定针对性措施扣5分，措施未落实的扣5分。
2
施工技术安全质量管理
30
1.风险辨识。
项目部未组织风险辨识的扣5分，施组或方案中的重大风险辨识不全扣1～10分，安全措施针对性不强扣5～10分；
2.技术交底。
未对可能涉及的惯性事故展开分析扣5分，未结合刚性要求修订完善技术交底等扣５分；
3.方案落实。
工程技术部门未对方案落实情况开展检查扣10分；方案措施未落实的扣5～10分；
4.问题改进。
工程技术部门未对现场反复出现的安全质量问题及缺陷从技术角度制定改进措施的扣5分，未落实改进措施的扣1～5分。
3
物资设备安全质量管理
30
1.物资设备进场验收。
未按规定开展物资设备进场验收，扣３～10分；
2.特种设备。
物机部未对特种设备安全使用情况开展检查，扣5～10分；未对操作人员持证及技能、操作情况进行检查，扣2～5分；
3.民爆物品管理。
物机部未对民爆物品运输、储存、发放（退库）进行检查的扣5～10分；
4.安全防护用品。
物机部未对安全防护用品开展进场质量验收，扣5分。
4
其它
10
1.分包管理。
专业分包单位未按规定配备专职安全管理人员的扣2分；未对专业分包单位履行总包单位安全质量管理职责，扣3分；
2.安全生产投入。
安全生产投入不足的扣5分；违规列支安全生产费用的扣1～3分。
5
合计
100
表2-3项目部工程项目管理自查检查表（成本）
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在问题
备注
1
责任成本管理
责任成本分解
4
1.未进行分解扣4分；
2.未按时完成分解扣2分；
3.分解结果不满足管理要求的（分解后项目成本管控目标高于责任成本），扣4分；
4.未根据分解结果制定降低成本的措施或措施无针对性的，扣2分；
5.分包数量及费用未按分部分项工程和分包单元两个维度进行分解，每维度扣1分；
6.材料数量及费用未按分部分项工程和分包单元两个维度进行分解，每维度扣1分；
7.现场管理费未按费用细目和时间进行分解，每个维度扣1分；
8.安全生产费等其他费用未按费用细目和时间进行分解，每个维度扣1分；
9.未将责任成本分解成果和降低成本措施对管理人员进行交底的，扣2分；
本项分数扣完为止。
2
责任成本核算
16
1.项目部未按时进行责任成本核算分析并编制《责任成本核算分析报告》的，每缺少1期，扣4分；
2.责任成本核算内容不全面、数据不闭合，每一处扣4分；
3.项目经理未组织召开项目部责任成本分析会、未分析实际成本与责任成本的偏差，每期扣2分；未制定针对性纠偏措施，每期扣1分；未分析上期纠偏措施执行情况，每期扣1分；
4.当年项目责任成本核算名次在子公司季度排名后四分之一的，每出现1期，扣5分；
本项分数扣完为止。
3
成本管理信
系统应用息
4
1.机构成立已满20个工作日的项目，未上线使用成本管理信息系统的，扣4分；
2.成本管理信息系统中结算正差达500万元以上的，扣5分；
3．合同清单分解流程中的总控数量无详细支撑资料或与支撑资料不一致的，扣1分；
4.成本管理信息系统中未及时录入对业主验工计价、责任成本预算、责任成本计价数据，每项扣2分；
5.在系统中通过其他合同模块进行劳务（专业）分包合同、物资采购合同评审的，每份扣2分；
6.在系统中通过其他费用扣款功能变相进行分包结算，每份扣2分；
本项分数扣完为止。
4
责任成本节超
10
项目责任成本节余得10分，每超耗1%扣2分，扣完为止。
5
劳务分包管理
单价管控
4
1．子公司未在劳务分包招标前下达项目劳务分包限价，扣2分；
2.劳务分包价格擅自突破限价，每个条目扣1分；
3.未建立劳务分包指导价、限价、合同价对比台账，扣2分；
本项分数扣完为止。
6
劳务分包招标
4
1.存在劳务分包合同未按要求通过招标形式确定的，每份合同扣4分；
2.劳务分包招标未严格按照分级管理要求，存在200万元以上由项目部自行招（议）标情况的，每份合同扣3分；
3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
8
劳务分包计量
4
1.劳务分包计量未实行党政双签的，每份扣1分；
2.劳务分包计量未通过上级公司审批的，每份扣1分；
3.存在合同外验工未经子公司总经理审批的，每份扣2分,未建立合同外计量台账的扣2分；
4.项目工经部未在全部收齐各部门对分包队伍扣款资料的情况下进行分包计价的,每份扣1分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
2.每半年未对项目索赔策划进行重新梳理、编制或未向上级单位报送的，扣1分；
3.在上级单位下达项目年度索赔计划目标1个月内，未制定索赔推进计划的扣2分；推进计划编制不符合要求的扣1分；
4.索赔推进计划不满足年度索赔计划目标的，扣1分；
本项分数扣完为止。
11
索赔推进管理
7
1.根据索赔策划书和索赔事项发生实际情况，未及时收集、整理索赔基础资料的扣3分；索赔基础资料须监理签认而未及时签认的，每项扣1分；
2.已成立变更索赔事项，未按施工合同或业主管理办法要求编制、申报的，每项扣1分；
本项分数扣完为止。
12
索赔基础管理
6
1.未及时建立或更新项目索赔台账的，扣2分；各报表间数据不闭合的，扣2分；
2.每季度召开一次变更索赔分析会，每差1个季度扣2分；索赔分析会资料未保存或资料不齐全的，扣1分；
3.索赔分析会未对上期存在问题的整改措施进行落实的，扣2分；本期对存在问题无整改措施的，扣2分；
4.项目季度索赔分析会，项目经理未主持召开的或部门参加不全的,扣2分；
本项分数扣完为止。
13
效果评价
6
14
验工计价管理
对业主验工计价管理
20
1.未按施工合同约定期次办理业主计价的，每一期次扣2分；
2.验工计价无明细台账，扣5分；台帐有误的，每处扣1分；
3.已完未验、超验无明细支撑资料或有重大偏差的，扣5分；
4.监管报表项目确认收入和同期责任成本核算确认收入有差异，且原因为已完未验或者超验工应报未报的，扣5分；
5.当对业主存在超验工，代局指牵头单位工经部未提供超验金额给财务，导致超付的，扣5分；
本项分数扣完为止。
15
合计
100
表2-4项目部工程项目管理自查检查表（物设）
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
2.是否按公司规定合理选择采购方式，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
3.采购程序是否依法合规，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
4.是否存在超预算采购，采购单价是否超公司指导价或子公司限价，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
7.是否存在向上级单位限制交易供应商采购，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
8.采购合同内容是否与招标文件一致，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
9.采购合同签订前是否执行两级评审，签订后是否进行交底，否一项扣0.5分，扣完2分为止。
2
物资验收管理
8
1.是否明确有权收料人员及其权限范围，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
2.进场物资是否实行2人及以上人员进行验收签认，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
3.是否依据采购合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围等进行验收，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
4．是否按规定的检验标准、批次进行检验，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
5.委外检测操作是否规范，否一项扣0.5分，扣完1分为止。
3
物资结算与支付管理
6
1.是否严格按合同约定或管理规定的程序、方式办理结算，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
2.是否严格按合同约定的比例与支付方式向供应商支付材料款，是否存在无合同支付、超合同支付、无依据支付等情况，否一项扣0.5分，扣完4分为止；
3.是否及时向子公司上交集中采购物资货款，否一项扣0.5分，扣完1分为止。
4
物资核算管理
15
1.是否合理分解材料费责任成本并建立材料费总控台账，否一项扣0.5分，扣完3分为止；
2.是否按期开展物资消耗“月核算、季分析”工作，分析节超原因，制定改进措施并严格实施，否一项扣0.5分，扣完8分为止；
3.是否严格按照劳务分包合同约定对分包队伍超耗物资进行扣款，否一项扣0.5分，扣完4分为止。
5
物资处置管理
6
1.是否成立废旧物资处置小组，健全管理机构，若否则扣1分；
2.是否及时编制废旧、剩余物资处置申请上报子公司审批并按批准方案进行处置，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
3.处置过程是否透明、规范、记录完善可验证，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
4.处置资金是否及时交项目财务部入账，冲减项目工程成本，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
5.处置结果是否及时报子公司物资管理部门备案，否一项扣0.5分，扣完1分为止。
6
设备租赁管理
35
1.是否进行了设备租赁市场调查，未组织扣5分；
2.设备租赁是否履行竞争性谈判、询价等程序，原始资料是否齐全，是否经集体决策；否一项扣1分，扣完10分为止；
3.是否建立设备租赁限价、合同价对比台账，是否未经审批超限价租赁设备，否一项扣1分，扣完7分为止；
4.设备租赁是否在成本管理信息系统履行审批程序，合同是否参照公司发布的范本，否一项扣1分，扣完8分为止；
5.设备是否先签合同后进场，是否进行进场验收，是否进行价值评估与认定，否一项扣1分，扣完5分为止。
7
设备核算管理
15
1.是否按期年度、季度分解机械费责任成本，并以此建立期初机械费总控台账，否一项扣1分，扣完5分为止；
2.是否统计期末机械费实际消耗台账，并与期初进行对比核算，分析并纠偏，否一项扣1分，扣完5分为止；
3.是否按月收集建立设备单机消耗台账，并对照单机消耗定额开展单机核算工作，否一项扣1分，扣完5分为止。
8
合计
100
表2-5项目部工程项目管理自查检查表（财务）
序号
检查项点
分值
评分标准
检查得分
存在的主要问题
备注
1
全面预算管理
20
1.编制上报预算，4分；
2.结合上报预算与子公司下达预算差异，对子下达的预算指标进行分解，8分；
3.执行情况分析，完成情况、差异原因及整改措施，8分。
2
资金管理
30
1.资金支付未通过成本管理信息系统审批，每笔扣1分；
2.实际支付项与审批项不符发现一项扣1分；
3.账户未挂接集中且未经子公司审批同意扣3分，未挂接帐户存款超子公司核定限额一次扣1分；
4.资金支付未遵循党政会签、以收定支、拒付原则发现一项扣1分；
5.劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付，未将款项直接转账支付到对方账户一次扣1分；
6.资金上交根据完成情况,5分。
3
货币资金和备用金管理
10
1.印鉴章、网银U盾未按规定分开保管扣5分；
2.发现大额备用金超3个月未清理扣1分；
3.备用金余额超子公司规定，每季度扣1分；
4.违规以大额现金、备用金支付结算，每笔扣1分。
4
税务和发票管理
10
1.无税务筹划方案扣5分，方案未经子公司审批扣2分；
2.未建立发票查验台账扣2分；
3.未提供发票按合同主体计算每个扣1分；
4.及时申报缴纳各项税费，酌情扣分。
5
经济活动分析
20
1.没有按期开展项目经济活动分析的，每次2分；
2.经济活动分析内容不全面、质量不高，10分；
3.问题整改落实不到位，8分。
6
会计基础工作
10
会计核算不规范，10分。
7
合计
100
升级会员 