物料管理表格.docx
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物料管理表格
五A10请购单（A）No.
日期：
料号
品名
型号
单位
请购数
单价
金额
需要日期
供应商
说明
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
批准人/日期：
审核人/日期：
请购人/日期：
五A10请购单（B）No.
部门：
日期：
项次
料号
品名/规格
用途
单位
请购数量
库存量
需求日期
备注
批准/日期；审核/日期：
请购：
五A12委外加工申请单No.
日期：
委外厂商
编号
品名
数量
交货日期
附件
图
样品
品质要求
供应材料
制
造
说
明
批准/日期：
审核/日期：
制表：
五A13原料耗用分析表No.
月份:
分析日期:
材料名称
规格
料号
单价
制造单号
日期
生产部门
计划生产数
实际生产数
标准用量
领用量
退库
量
实际
用量
超用量
超用率%
合计
合计超用金额=单价×合计超用量
厂长：
主管：
分析员：
说明:
1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；
2．用来计算直接材料成本。
五A14物料供应计划（存量订货型用）
No.
类别
日期：
材料名称
规格
料号
各月份需要量
合计
基本存量
进料计划
交货期
（天）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月份
数量
月份
数量
月份
数量
批准/日期：
核对：
填写：
五A01物料订单订购流程图
流程
责任者
依据资料
形成表单
备注
订单受理
生产计划
物料分析
订购方式判别
调整库存
申购
订购
入库
调整库存
存量管制
营销部
生管部
物控
物控
物控
采购
仓管
物控
物控
客户订单
销售计划
1.BOM
2.订购方式一
览表
物料管理卡
物料分析表
物料申购单
收料单
1.物料分析表
2.物料管理卡
物料管理卡
销售计划
1.生产计划
2.制造命令单
物料分析表
物料分析表
物料申购单
1.物料订购单
2.进货追踪表
申购单
五A02物料存货订购示意图
注:
安全存量=平均一日用量×紧急订购时间
五A03订单订购流程
五A04物料分析表
分析日期：
分析员：
客户
订单NO.
制单NO.
品名
型号
数量
交期
材料使用日
用料分析
料号项目
A
B
C
D
E
F
G
H
材料单位
每一个用料量
备用率%
标准用量
库存数
订购
方式
订单
订购
存货
订购
应申购数
预定进料日
实进料日
备注
说明：
1．依据订单及BOM表分析用料；
2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05物料表（BOM）
No.
产品名称
略图
产品型号
用途
开发日期
用料分析
材料名称
A
B
C
D
E
F
G
H
规格
料号
计量单位
每一个
用料量
预估备用率%
材料来源
单价
订购前
置时间
说明：
1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06年度材料耗用预算表
年度：
材料
品名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
说明：
1．依据年度销售计划（产品别）预算；
2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07呆废料处理申请单
No.
申请部门：
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定
意见
单价
总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
批准：
主管：
申请：
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
五A08呆废料处理报告
No.
日期：
项次
申请单号
品名
规格
（料号）
单位
数量
拟处理
拟标售底价
备注
移转
别用
废弃
标售
单价
总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
批准：
审核：
报告：
五A09ABC分析法
说明：
1．使用于物料之重点管理法；
2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11外包申请单No.
日期：
申请
部门
订单
号码
类别
8成品8材料
8半成品
品名
规格
用途
单位
数量
需用日期
外包原因
设定底价
制造说明
工缴基数
基数
单位工缴
总工缴
经理
批示
申请
部门
主管
经办
询价记录
厂商决定说明
厂商
单价
运费
总价
交期
付款条件
经理
批示
申请
部门
主管
经办
五B01采购程序及准购权限表
采购类别
申请人
管理单位
购买期限
准购权限
价款核准权限
验收人
品质检验
备注
部长
厂长
总经理
采购
部长
经理
总经理
需
否
核准：
制表：
五B03材料采购计划No.
日期：
材
料
名
规
格
单
位
全年
采购
量
单
位
金
额
每月采购计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
批准/日期：
审核/日期：
编制：
五B04用料订购计划表No.
日期：
项次
材料
单位
计划用量
库存量
安全存量
计划
请购量
订购方式
订购需要天数
预定
订购日
预定
订购量
生产需要
请购记录
备注
编号
品名
规格
制表日止
估至月底
日期
数量
日期
数量
批示：
审核：
主管：
制表：
五B05采购询价单（A）No.
日期：
申请单位
申请日期
需用日期
请购单号
编号
品名
规格
申请数量
库存量
月平均用量
前次采购单价
前次采购厂商
厂商
厂牌
电话
订价
报价
议价
付款方式
拟办
备注
总经理：
财会：
主管：
填单：
五B06询价单（B）
台鉴：
No.
请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
日期：
项目
名称
规格
单位
数量
单价
总价
现货或最早交货期限
厂牌
交货地点
备注
附件：
图纸张，样品个。
经办/日期：
五B12供应商资料卡No.
填记日期：
供应商
供应商编号
地址
负责人
电话
传真
联系人
创办日期
年产值
主要产品
年往来平均金额
与公司来往时间
年月
供应公司产品
品质异常记录
交货异常记录
该公司财务状况
与公司往来付款条件
评定等级
五B14采购控制表（B）No.
日期：
订单号
货号
品名/规格
订购日期
供应商
订购进厂日期数量
实际进厂日期数量
结案记录
说明：
1．供采购人员订购追踪用；
2．对交期落后之物品作重点处理。
五B02订购单No.
请购单号：
日期：
厂商
编号
地址
电话
订购内容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
合计金额（大写）
万仟佰拾元
交货地点
交易条款
一、交期
承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款
的%。
二、品质
1.依照图面要求。
2.进料检验：
依MIL-STD-105DⅡ抽样检验，AQL=%。
三、不良处理
1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。
2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。
四、附件
1.产品图纸：
张
2.检验标准：
份
总
经
理
经
理
课
长
承
办
人
承
制
厂
五B07合同评审表No.
日期：
顾客
地址
电话
传真
联系人
合同要求
品名规格
单位
数量
交货日期
包装要求
特殊要求
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