各岗位工作流程图1021.docx
《各岗位工作流程图1021.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各岗位工作流程图1021.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
各岗位工作流程图1021
一、招聘流程图
人员空缺
有无编制
N
Y
职位说明书
确定招聘方式
增补申请
审批
N
审批
Y
取消或延期
N
Y
确定招聘渠道
招聘会聘渠道
媒体
猎头
校园
发布招聘信息
收集筛选简历
初试/笔试
复试
复试
特殊岗位人员复试
通过
通过
通过
简历存档
未通过
未通过
确定录用人选
录用通知书
录用
待遇谈判
接受
不接受
外部
内部
发布招聘信息
推荐自荐信
工作分析
薪酬
入职
资格验证
通过
档案
二、入职流程
新员工
用人部门
人事部
公司领导
相关职能部门
关联流程
内部员工
外部员工
报到
进入
试用期
提前一个工作日
发布入职通知
入职准备工作确认
照片一寸两张
收取资料
身份证
学历证
学位证
职称证
……
存档
岗前培训
熟悉工作环境
新员工须知
入职培训/考核
培训间考核
行政部设施提供
信息部开通公司邮箱,设施提供
招聘
档案
培训
试用
三、试用转正流程
试用员工
用人部门
人事部
主管公司领导
关联流程
转正申请书
提交直接领导
抄送人事部
试用考核单
直接领导对试用员工工作评价，签署意见
人事部签署
意见
审批
进入试用期
人事通知单
（转正）
合格
员工留存
存档
不合格
终止合同
离职
入职
档案
绩效评估
考核及反馈
工作表现
绩效考核
转正
薪酬
试用期结束
转为正式员工
四、离职流程
员工
部门
人事部
职能部门
公司领导/总经理
关联流程
患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的
因公司机构调整无合适工作安排的
经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的
部门经理书面意见
提前十五天告知
被依法追究刑事责任的
严重违反公司规章制度的
试用期间不符合录用条件的
工作交接
员工
辞职
辞退
员工
N
Y
审批
预估最后
工作日
指定工作接收人
员工离职
申请表
员工离职期
预告表
书面
意见
记入档案
员工离职通知
扣发薪金
社保停缴
签署意见
离职审批手续
结算薪金
终止并通知部门
扣发薪金
社保停缴
发布开除文件并送达员工
处理意见
档案调出
社保停缴
人事调出
交接顺利可办理
离职审批手续
发布离职预告
薪酬
经理会讨论
会签
若有协办事宜书面通知
获知
报备
N
Y
审批
N
Y
审批
奖惩
绩效评估
档案
薪酬
社保
薪酬
社保
社保
五、餐饮部服务工作流程图
结帐：
带领客人到吧台结帐，并询客客人对菜肴的建议和意思。
礼仪送客。
并做好收尾工作。
询问客人是否加菜及酒水，并及时通知厨房
餐中服务：
三勤三换，保持台面清洁
宴会厅
下单：
通知厨房，按时上菜要求先冷盘，次开胃汤，热菜（从高至低），主食，水果。
便餐：
下单：
通知厨房，按时上菜要求先冷盘，热菜，米饭，汤菜。
询问上菜时间，餐前服务工作
复述菜单，以示确定
点餐服务，让客人了解目前应有菜肴，推荐本店特色菜品。
询问客人在餐前是否用茶。
迎领宾客进入包房
六、餐饮部收银工作流程图
餐前准备工作
清扫吧台及酒吧卫生
备齐所有酒水及饮料
接单，照单发货，并做好记录
结帐：
核对单据，根据实际费用收取现金。
（签单：
如遇贵宾签单情况，要求酒店指定客人签字方可结帐）。
餐饮部后厨工作流程图说明
1、打扫及检查各岗位卫生
（1）炉子：
加工；
（2）墩子：
切配；（3）凉菜：
加工；
（4）荷苔：
调料备齐；（5）面点：
加工；（6）水台：
洗菜
2、接到用餐通知后开单。
3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。
4、各岗位接到菜单通知后准备工作。
5、切配好后交到荷苔处。
6、等待上菜通知。
7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。
8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。
餐饮部厨房工作流程图
厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单
通知所有岗位用餐标准、时间、人数、要求
加工
水果
七、工程部维修工作流程图
通知报部门进行验收，并填写设备维修统计表
工程部维修通知单
申请部门
申请部门经理
申请人
验收人及日期
班组负责人
维修人
原因
维修内容：
使用材料：
工程部经理
费用
工程部设备维修统计表
序号
日期
维修项目
报修单编号
使用材料
价格
工种
维修员
备注
八、保安员（行李员）工作流程图
保安员（行李员）
其他
巡逻执勤
值班
制止宾馆门口乱停放车辆
定时定线巡逻
接收报刊、邮件
定时开关厨房和员工通道
不定时检查设备设施
接听电话
做好巡逻记录
接待客人
九、采购工作流程图
各部门（人员）按需提出采购申请，并填写《申购单》
各部门负责人审核《申购单》，并签字
报宾馆所长审核签字
将红色采购联交综合部采购员进行采购
采购员市场调查、评估质量
购买
交库管员入库，并开具相关票据
交申购部门（人员）验收，并签字
申购单
部门
名称
数量
单价
金额
备注
申购人：
申购部门领导：
分管领导：
审核：
年月日单位：
元/斤
十、入库流程
接货
依据：
采购计划单。
A.组织人员、组织工具；
B.交接：
现场清点总件数，作收货记录（包括始发地、供应商，承运方式，交接人签字）；
A.验收的标准：
①外包装需完好；②外观无变形、裂纹、划伤、砂眼、漏油等明显缺陷；③有出厂检验合格证；
B.检验形式：
C.①抽检：
对数量较多，单件体积较小，包装完整的产品（如螺栓等）采取抽检方式；②全检：
对无独立包装且单件体积较大的产品（如齿轮等）采取全检方式；③免检：
对产品质量较稳定，经评估信誉较高的厂家，可凭出厂检验合格证认定其产品符合检验标准；
验
收
检验
点数
清点数量：
形式有抽样清点、全部清点两种，清点依据（装箱单、采购计划单），按实计收货数量入库。
标识：
标识的内容有名称、图号、车型、供应商名称等。
对产品标识方式有两种，即逐个标识法、类别标识法；
堆码上架；在堆码入库前应清理干净，不能将杂物带进库房，对容易生锈氧化的产品进行处理，确保物品的清洁度，确保库区的卫生。
货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。
实际数多于计划数的，经报请领导同意，可照实际数入库，并要求采购部门补计划单。
工作检查标准：
收到发票时查看产品名称、型号、数量、金额是否有错。
对含税的产品入库时，如供应商未寄来发票，要与供应商联系催要发票。
少于计划数又与装箱单不符，立即与供应商联系告之，查清原因，厂家装箱单短缺或运输途中遗漏短少的，要求供应商补发货，同样做好收帐催帐工作。
与供应商对帐
与供应商对帐总要是针对货物数量、型号等与计划不相符的情况
少于计划数但与装箱单相符的，照实际数量入库，并制作收货对帐单传至供应商告知，催收产品，要求供应商签字回传。
实际数少于计划数的，分两种情况：
催收发票
审批：
需经部门经理、公司领导、财务经理审核签字为准。
出库流程
备货
双方应当点清数量签字（看清图号及数量）
出库单
单位：
年月日
编号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
详细用途
合计
会计记账
发放人
验收人
入库单
单位：
年月日
编号
名称及规格
单位
数量
实际价格
计划价格
价格
差异
交库
实收
单价
金额
单价
金额
合计
财会主管
记账
保管部门
验收单位
主管
缴库
十一、公卫工作流程图
清洁地毯
清洁卫生间墙面和楼层出风口
清洁地角线、拖楼道、抹扶手
清洁大厅墙面、家具打蜡
清洁连廊玻璃
电梯打油
清扫东楼、打扫卫生间、换痰桶、推连廊、抹窗户
清扫宾馆办公区
栏杆扶手抹尘、门框抹尘
清扫西楼、打扫卫生间、换痰桶、推楼道、抹窗户
十二、健身房、美发、足疗服务流程图
超出相应服务项目到请需服务人员到总台补票
根据内部票样提供相应服务
出示内部票样
根据总台开具的相应服务项目提供服务
宾馆总台开具相应服务内容票据
十三、楼层服务员工作流程图
楼层交班
交班
整理工具车
送脏布草至洗衣房
官场、抹门窗、喷洒空气清新剂、关门呢、报知总台此房清洁完毕
检查房间电源、电器是否完好、家具摆放是否整齐
吸尘
房间耗品补给交班
抹尘
房间清洁
清洁马桶、地面，下水道清洗消毒
清洁镜面、洗漱台、浴缸、防滑垫
茶具、口杯、水壶清洁消毒
清洁卫生间
拆换布草
开门、开窗通风、收拾垃圾袋
做房间卫生
检查工具车
十四、前台工作流程图
热情接待客人
询问有否预订
接
待
按程序登入有效身份资料
派房，并通知楼层入住
记录客人要求
通知楼层服务员客人退房
退
房
楼层通知退房情况后，为客人办理相关退房手续
欢送客人
十五、商务中心工作流程图
酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。
一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。
有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。
对排住店客人也提供服务。
接收机票、火车票预订
按客人要求接收、发送、打印文件
接待客户
填写详细内容
服务记录
取票、按时送达客人手中
收取票价及产生的手续费等
认真记录各项工作，每天下班强将收费项目表报前台收银，并双方签字
商务中心代办机票、火车票等费用明细表
序号
日期
房间号
客人姓名
预订情况
票价
手续费
火车票预订时间
机票预订时间
十六、洗衣房工作流程图
各部门签字认领
派出已清洁干净的布草
凭票据领取衣物
统一清洗、消毒
处理非正常布草
分清干洗、湿洗
区分正常和非正常布草
写明衣物类型、数量、收费用
清点各部门送来的布草
总台开具洗衣票
升级会员 