年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告.docx
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年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告
年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告
附表：
…………………………………………………………………44-56.
第一章总论
1.1、项目提要
1、项目名称：
年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位、项目负责人
建设单位：
XX县XX食品有限公司
项目负责人：
（江苏XXXX镇）
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
XX城镇工业园区
建设规模：
年加工脱水蔬菜产品5000吨
建设年限：
8个月（2010年4月－2010年12月）
建设内容：
建筑面积6200平方米，其中：
蔬菜加工车间2000平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；综合办公楼1500平方米；制冷机房及附属设施200平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。
5、投资规模及资金构成
项目总投资1146.31万元。
其中：
固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元，安装工程费25万元，土地及其它投资98万元。
）铺底流动资金投资124.01万元。
6、资金筹措
项目总投资1146.31万元，用于固定资产投资1022.3万元。
资金来源主要于企业自筹。
7、主要经济技术指标
根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜7600吨，产成品5000吨，年均实现销售收入2042.73万元。
项目总成本1725.96万元,利税534.35万元,其中:
销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。
投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1435.67
其中计算注册资本的总投资
1146.31
1.1
建设投资
1022.3
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
413.37
其中铺底流动资金
124.01
2
资金筹措
1435.67
2.1
项目资本金
1146.31
其中注册资本
1146.31
2.2
项目债务资金
289.36
其中与注册资本匹配资金
2.3
其他资金
3
年均销售收入
2042.73
4
年均总成本费用
1683.3
5
年均销售税金及附加
13.99
6
年均增值税
174.92
7
年均息税前利润（EBIT）
345.44
8
年均利润总额
345.44
9
年均所得税
62.96
10
年均净利润
282.48
11
总投资收益率（%）
24.06
12
投资利税率（%）
37.22
13
项目资本金净利润率（%）
24.64
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
27.56
财务净现值（I=0%）
3799.84
全部投资回收期（年）
4.85
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
24.45
财务净现值（I=0%）
3107.33
全部投资回收期（年）
5.07
19
资本金内部收益率（%）
29.29
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
52.08
销售价格（%）
82.28
8、项目辐射范围及带动能力
建设该项目，填补了XX县脱水蔬菜加工的空白，可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。
新发展脱水蔬菜基地2000亩，带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。
蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。
1.2、可行性研究报告编制依据
本报告主要依据以下文件和资料编写：
1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅《关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知》。
2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。
3、农业部《优势农产品区域布局规划2005—2010》。
4、《XX县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要》。
5、《XX县2010年农业开发总体规划》。
6、本项目其他有关资料。
1.3、综合评价和论证结论
1、综合评价
项目地处皖北地区，自然环境和社会条件优越。
蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国山芋之乡”。
各种蔬菜种植20万亩，并且品种齐全，资源丰富。
该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户的小生产通过整合，达到标准化生产。
并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。
该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构的调整，增加农民收入。
通过可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行的项目。
2、论证结论
《年加工5000吨脱水蔬菜》项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。
项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行，是非常必要的。
1.4、存在的问题与建议
1、存在问题
目前，国内出口蔬菜种植和加工业。
主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。
如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。
2、建议
原料生产必须实现标准化。
该项目产品的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要。
因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施，解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。
要严格按照国家脱水蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。
第二章项目背景及必要性
2.1、项目建设背景
1、脱水蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。
脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。
XX县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产的支持产业。
当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。
2、行业和市场优势突出。
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。
但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。
随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。
我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。
特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。
因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。
3、项目建设弥补XX县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。
就XX县当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大县，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经济效益没能得到很好的发挥。
究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。
本地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。
2.2、项目区农业产业化经营发展现状
1、 XX县农业发达，为全国粮食生产先进县，境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。
年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。
气候资源较为优越，有利于农作物生长。
主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。
气候特点是：
四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。
四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。
水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜脱水蔬菜生产的发展。
2、蔬菜生产基础较好。
XX县县政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大脱水蔬菜种植规模。
2009年，全县蔬菜种植面积20万亩，总产50万吨。
近几年，我市通过实施农产品绿卡行动计划，大大提高了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提高了产品质量。
3、蔬菜加工滞后XX县无脱水蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大，为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。
4、企业脱水蔬菜生产已初具规模。
项目建成后，企业拟通过租赁方式建有自己的脱水蔬菜基地1000亩，可为加工提供充足的货源。
2.3、项目建设的必要性及目的意义
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我县优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。
脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。
为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。
据估计仅我县果蔬总产量就超过200万吨以上，如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱水蔬菜生产在增加花色品种的同时，也可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失。
项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化，壮大龙头企业，带动农民增收致富，切实解决好“三农”问题是十分必要的。
主要表现在以下三个方面，一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力的需要。
通过项目建设，引进国内外先进的脱水蔬菜新品种和栽培技术，实现由传统农业向现代化、标准化农业转变。
进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大脱水蔬菜产品出口创汇，提高农业效益。
二是适应市场经济发展规律，创新经营机制的需要。
项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展脱水蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间。
三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。
企业在生产
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