行政工作报告 2.docx

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行政工作报告2

行政工作报告

——在公司第一届第一次职工（会员）代表大会上

（2013年3月）

Xxx

各位代表，同志们：

一届一次职代会是我公司在全面完成2012年生产经营计划的形势下召开的，本次会议的主要任务是：

认真回顾和总结2012年的各项工作；分析公司当前面临的形势；安排部署2013年生产经营各项工作；审议通过2013年经济责任制方案；发动全体员工面对严峻形势，严格管理，扎实工作、迎难而上，为全面完成2013年各项任务而努力奋斗!

现在，我代表公司向大会做工作报告，请予审议。

第一部分2012年主要工作简要回顾

2012年，是公司在持续低迷的市场形势下，解放思想，转变观念，积极应对困难和挑战的一年。

一年来，在集团正确领导下，公司坚决贯彻上级部门的决策部署，紧密结合公司发展实际，开拓创新，锐意进取，在转变生产组织模式、提升成本控制力、提高产品创效能力、开拓外部销售市场、提升管理、紧跟集团发展步伐等方面取得丰硕成果，公司综合竞争力显著增强。

——生产经营水平处于同行业领先水平。

全年共生产产品161万吨，销售160万吨，实现营业收入16.5亿元，全面完成集团下达的各项计划指标。

——成本控制力大幅提升。

通过建立高效的生产组织模式，系统优化原料结构，成本指标达到同行业领先水平。

通过立项攻关，全年实现挖潜增效总额3828万元，圆满完成预期目标。

——产品创效能力不断提高。

坚持走进市场，以市场为导向，积极开发满足用户不同要求，不同品位的产品，努力转变营销模式，取得显著成绩。

——企业综合竞争力显著增强。

在基础管理工作紧跟集团发展步伐的同时建立管理创新和激励机制，大幅提升管理水平，主要消耗指标、技术指标进入同行业前三名。

——幸福企业建设稳步推进。

在严峻的市场形势下，公司千方百计全力确保职工收入稳定，而且较2011年有所增加，在同行业绝无仅有，并在职工就医、体检、报销、帮扶等方面努力做好工作，职工幸福感不断增强。

2012年，公司重点开展了以下工作：

一、跨越式前进，追赶集团管理步伐

2011年先后实施了21项提升管理课题；经营技术指标全部进入行业前五名；优化劳动组织，实施四班两运转作业模式；健全激励机制，建立科级人员、一般管理人员、操作岗位的分层管理考核体制及生产组织模式；提高成本控制力，制定并实施吨球降成本17元的10项措施等管理工作。

2011年底各管理工作基本赶上集团管理步伐。

2012年，公司深入开展“提高成本控制力和产品创效能力”、“感恩企业主题文化”、“居危思危，居危思进”、“党建双对标”、“创先争优”等活动，以创新变革的精神，挑战自我的勇气，颠覆传统，打破常规，以全新的视觉认识全成本控制内涵，明确了目标和方向，主要表现在以下几个方面：

（一）转变生产组织模式

坚持以销定产，按照订单数量、品种及用户的要求编制生产经营计划，严格按照生产经营计划组织生产，已形成产、供、销全链条生产组织。

（二）转变经营模式

通过对不同产量水平进行成本效益综合测算，考虑存货占用以及市场价格波动等因素，建立产量、效益、市场价格模型，指导生产部门在不同的市场条件下进行生产组织。

严格执行《日常存货管理办法》，每天对产品存进行跟踪，在超出正常库存量后，按库存量分阶段采取限产、停产等措施。

（三）树立市场是企业生命线的经营理念

积极开拓市场，加快服务型企业转变步伐。

增强服务意识，尤其重视销售市场的技术服务，销售团队配备技术人员，及时准确掌握客户对产品的差异性、技术性要求，并及时反馈到生产线上，形成销售、生产和技术完整链条，提高销售市场竞争力。

（四）直面市场，开拓市场

面对严峻的市场形势，在内部需求不足的情况下，公司领导班子成员积极开拓外部市场，成功开发出山东、石家庄及唐山周边等市场，在行业形势急转直下的6月份实现了产销双二十万吨，完成挖潜指标，本季度荣获振兴集团集体一等功。

全年生产产品161万吨，销售160万吨，实现了产销平衡。

与2011年相比，外销比例由39%提高到81%。

（五）建立市场预测机制

加强应对市场变化的反应速度，灵活应对市场，杜绝违背市场规律逆向操作行为。

每日监测市场变化，坚持信息采集与信息分析，定期做好市场预测工作，用于指导经营决策。

坚决执行集团降低库存要求，不断提高生产组织及库存管理水平，实现低库存连续生产。

（六）其他方面

重新完善和规范了各项管理制度，对职能部室管理程序进行精细化管理，经济责任制日趋完善，具有明显特色。

专业点检、岗位点检并举，作业长点检制取得初步成效。

优化人力资源配置，上半年减员8%，提前超额实现全年减员5%的目标。

创新管理模式，完善激励机制，建立符合公司实际的绩效管理体系，各项管理工作水平大幅提高。

利用两年时间缩短了与集团的管理差距。

经过全体职工的共同努力，公司各项管理水平大幅提高，已经步入与集团共同发展的良性循环轨道。

二、转变生产经营组织模式，实现安全稳定经济运行

2017年，面对严峻的市场形势，公司领导直面市场，审时度势，根据集团公司决策部署，结合公司实际情况，建立了以市场为导向，以销定产，产销平衡，生产供销相协调的，高效的生产组织模式，围绕强化生产组织，努力降低库存等方面深入开展工作，使生产组织优化和经济运行水平不断提高。

坚持以精细化管理为手段，统筹平衡各生产要素，系统优化生产工序衔接，合理调控物料、产品供应和成品库存，科学安排作业检修计划，强化工艺过程控制和事故责任考核，确保了公司生产经济、稳定、高效运行。

供应销售工作成效显著，在采购工作中，积极适应转变生产组织模式的根本要求，按照效益最优的经济配料结构和经济原料方针制定采购计划，根据产品矿市场变化适时平衡和调整物料，优化采购结构，提高资源性价比。

在销售工作中，努力对品种结构、产销衔接、销售策略进行优化，努力降低销售费用，提高进出口差价。

产销率达到100%，货款回收率大幅提高。

围绕产品创效能力，积极转变理念和传统思维方式，打破传统营销模式，走进市场，服务客户，多渠道开拓用户群体，为产品外销打开了大门，消除了产品滞销瓶颈，实现高效生产组织模式的转变。

加大力度寻求变革，适应市场变化。

要彻底转变市场高盈利时期高成本支撑的生产组织模式和管理体制，建立一个经济运行的体制和模式，公司坚持以销售为龙头，市场为导向，以销定产，适当控制生产节奏，生产节奏必须服从销售节奏，不再单纯的追求高产量。

适当放宽或降低原燃料质量平台，根据高炉配矿结构的变化适当增加低品原料，降低高品原料配比，降低产品矿综合成本。

三、持续提高成本控制力和产品创效能力，增强企业核心竞争力

公司围绕提高成本控制力和产品创效能力两条主线，以创新变革的精神和挑战自我的勇气，颠覆传统，打破常规，拓宽思路，深入开展提升成本控制力和产品创效能力工作，以成本管理的科学性为依据，汇集全员智慧，发挥全员主动性，自主改善，不断降低成本，在最低成本状态下，进行生产管理。

要求每一个环节，每一个工艺、每一项技术、每一个部门、甚至每一个岗位，都能参与到成本管理中来，成本控制力得到显著提高。

以最大差价为原则，根据客户对产品不同的技术要求，认真分析不同品位铁精粉及辅料配比，优化配矿结构，最大限度降低配矿成本；深入研究新型添加剂，实现铝矾土代替皂土；对生球成球率进行攻关，成球率达到80%以上。

产品创效能力虽有提升，但提升幅度较小，有待于进一步挖掘。

激励全员参加降成本立项公关活动，共实施19项立项攻关课题，创效3828万元。

——对经济技术指标进行攻关，以优质的产品质量和低成本战略占领内外部市场，共计创效2069万元，攻关课题主要有《完善技术操作规程，改进热工制度，降低煤粉消耗》、《优化配矿结构，降低生产成本》、《提高造球水平，优化球盘指数，提高成球率》、《严格过程管理，降低精粉消耗》等。

——对“清洁生产、绿色制造、循环经济”的发展模式进行攻关，节能降耗，共计创效515万元，主要攻关课题有《原料、成品除尘节能改造》、《缴费方式改为按企业最大用电量收取》、《调整制粉时段，降低制粉电费》、《改变运行方式，降低沸腾炉燃煤运行成本》等。

——对加强设备管理，提升设备可控运行进行攻关，实现设备的可靠、可控运行，共计创效155万元，主要攻关课题由《减少检修人员，增创效益》、《旧件回收，降低备件费用》、《链篦机篦板、篦节及辊筛筛辊进行修复》等。

——对优化销售及物流方式进行攻关，降低销售成本，共计创效784万元，主要攻关课题有《结圈块优化销售》、《升降温球优化销售》、《降低物流运输费用（铁运、汽运）》、《利用港口场地，降低倒运费用》等。

——对全成本理念进行攻关，控制各项费用，共计创效48.5万元，主要攻关课题有《优化资金计划，最大化利息收入》、《降低公务用车成本》、《控制食堂费用》等。

——对人力资源优化进行攻关，优化劳动组织，降低人工成本，共计创效257万元。

四、培育和开拓销售市场，是完成全年利润计划的根本保证

4月末产品库存达11.5万吨，产能无法释放，库存急剧增加，其根本原因是内销大幅萎缩，只有通过外销释放产能，开发和培育外部市场是公司走出困境的第一要务。

公司把产品外销工作做为全年中心工作，对外销市场行攻关，公司三位领导亲自带队闯市场，开发和培育市场，到目前为止已开发出山东市场、石家庄市场、唐山市场、天津市场等。

有7家客户与我们保持长期合作关系。

有了稳定的客户群，消化库存得到了保障，具备了释放产能的市场条件。

5月份销售产品18.24万吨，合同兑现率达97.02%，降低资金占用1亿余元，为6月份企业突出重围，重新掌握生产经营主动权创造了条件，6月份生产产品21.35万吨，销售产品21.18万吨，生产销售创历史记录，上半年销售产品72.12万吨，其中内销17.48万吨，外销54.64万吨，外销量占总销售量的76.57%。

企业终于走出泥潭，为下半年实现全年生产经营计划奠定了坚实基础。

下半年共销售产品89.69万吨，其中外销74.87万吨，外销量占总销售量的83.48%，全年共销售产品159.85万吨，其中外销产品129.51万吨，外销占比81.02%。

全年产销率达98.79%。

五、确保产能，基本保障水平大幅提高

进入下半年，随着销售量的增加，确保产量使生产工作的中心任务，我们做到了三个保障：

原料供应保障——认真制定原料供应计划，提前谋划，落实资源，严格按照供应计划组织进料，没有因为原料供应不及时影响产量。

生产保障——认真做好物料平衡工作，根据已下达的各项指标优化配矿结构，改进生产工艺，加快成球率达标步伐，制定并落实降煤耗、降精粉消耗、降加工费的具体措施。

设备保障——深入总结专业点检与岗位点检相结合的全员点检体制的经验及教训，将投产以来设备日常故障整理成册，实现全员点检合格率全面达标；继续完善专业点检和岗位点检标准，将标准和责任真正落实到岗位和个人；实现3个月的定修周期；实现零故障停机；完善设备经济运行指标和标准，实现设备可靠、可控运行。

六、“职工感恩企业，企业关爱职工”主题企业文化是企业渡过难关的精神动力

公司以感恩企业主题文化活动，结合“居危思危，居危思进”大讨论活动，培养和树立职工感恩企业的精神。

一个企业的发展和兴衰，靠的是每一位员工高度的关注度、执行力、忠诚度和真诚的感恩情怀。

感恩是员工忠诚企业的基础。

同时企业关爱职工也体现在方方面面，公司各项发展战略都始终坚持维护职工根本利益和维护企业发展并重的原则，郑重承诺“集团职工的身份不变、待遇不变、工作环境不变”公司最大的文化就是善待职工，公司发展的任何战略和决策都绝不会牺牲职工利益。

尊重、善待职工，让职工满意，是公司最大的社会责任。

2011年定员308人，共发放奖金470万元，月平均奖金为1271元，2012年定员283人，共发放奖金555万元，年职工月平均奖金为1634元，月平均奖金增加363元，职工收入不但没有降低，还有一定幅度的提高。

今年4月份开始实施智能卡用餐，不仅改善了职工的生活条件，而且为职工准备了超市，用于职工消费卡内余额，结算表明，职工卡内35%的费用消费在超市，公司补贴不但满足了职工基本就餐，而且贴补了日常开销。

所以，生长在这样的企业里的职工应该感到幸福和满足，应该满怀感恩之情，将自己的热情和智慧自觉的投入到各项工作中去，为获得更大的收益不懈努力。

七、加强干部职工队伍建设，提升全员技术素质和管理水平

——通过技术比武、岗位练兵，考试上岗，技术培训、与同行业先进企业对标学习等多种形式大幅提升了职工队伍素质。

——通过对干部队伍的高标准、严要求，精细化管理各项工作，使各项管理工作制度化、标准化、程序化，杜绝个人因素影响整体管理。

每周二调度会传达集团早会精神，并结合我公司实际情况确定每周的工作重点，各项管理工作与集团同步，使我们干部队伍管理水平得到了长足进步，飞速发展，大家的行动自觉地统一到以企业发展为中心的思想上来。

一年来，随着干部职工队伍管理水平、技术水平、操作技能的提升，我公司经济技术指标和管控水平有了明显的进步。

主要生产经营指标处于行业领先水平

产销量指标——2012年实际完成161.81万吨，较2011年增加23.81万吨。

皂土消耗指标——年均完成10.21kg/t,较2011年降低1.02kg/t，降低成本228万元。

煤耗指标——年均完成21.17kg/t，较2011年降低2.81kg/t，降低成本495万元。

电耗指标——年均完成26.87kwh/t,较2011年降低9.16kwh/t,降低成本778万元。

精粉消耗——年均完成973.56kg/t,较2011年降低11.40kg/t.降低成本2026万元。

备件消耗——全年完成896万元，较2011年降低163万元。

场内运输费用——全年完成84万元，较2011年降低173万元。

加工费——年均完成92.73元/吨，较2011年降低24.77元/t.

可控管理费用——年完成802万元，较2011年降低438万元。

人力资源优化——现有定员283人，较2011年减员25人。

——以经济责任制为代表的各项管理工作发生了质的变化，到今年年底，完整的主体经济责任制、专业经济责任制、岗位责任制正式出台，集中反映管控水平、突出绩效考核对象、明确落实责任主体，激励先进，鞭策落后，实现奖金与岗位直接对接，考核数据录入程序后自动生成。

八、提高职工幸福指数

积极维护职工权益，构建和谐稳定的劳动关系。

尊重职工主体地位，充分发挥职代会作用，保障了职工参与民主管理、民主监督的权利；坚持厂级领导班组活动日制度，使职工及时了解公司生产经营的同时，密切了干群关系，促进了企业和谐稳定。

传递企业温度，提升职工幸福指数，在持续困难的市场条件下，公司全力保障职工收入稳定。

积极创造条件，提高生活后勤保障能力，改善职工用餐方式，增加了食堂饭菜花样品种，满足不同层次职工要求，形成职工良好的节约用餐习惯，全年共计发放用餐补贴122.24万元。

今年共向特殊困难党员发放困难补助金7000元，向困难职工发放困难补助金26900元，对26名职工子女考入大学给予了奖励，放奖金25000元，公司领导及科级领导分别走访慰问骨干职工、家庭困难职工、住院职工、工伤职工和优秀复转军人等62人次。

使广大职工充分感受到企业的关怀和温暖，职工幸福指数明显提升。

总之，2012年，公司全体员工面对严峻的市场形势，始终充满信心，斗志昂扬，在困难和挑战中发奋图强，展示出超强的凝聚力和执行力，确保了公司各项决策部署的全面落实，为2013年企业健康良性发展奠定了坚实基础，在此，我代表公司对全体干部员工过去一年来的辛勤工作表示衷心的感谢，向一直以来给与公司工作大力支持的职工家属表示诚挚的问候!

同志们，在充分肯定过去成绩的同时，我们也应该清醒的认识到存在的问题和不足——一是在转变生产经营模式和管理模式上需要增加更大的力度、需要下更大的决心，探索创新，特别在供应、销售两端建立全新机制模式。

二是成本控制力和产品创效能力和集团比还存在较大差距，需要进一步深入挖掘潜力。

三是综合管理水平虽有大幅提高，但与集团先进的管理理念上存在很大差距，需要我们奋起直追，紧跟集团发展步伐，短时间内赶上集团管理水平。

四是多元发展步伐缓慢，需要在资源整合，增加选矿业务等方面加快步伐，早日成为新的效益增长点。

第二部分2013年工作部署

2013年，宏观经济形势存在诸多不确定因素，钢铁市场形势将更加严峻，面对复杂的市场环境，只要我们在不断增强危机感、紧迫感、责任感的同时更加振奋精神，坚定信心，进一步解放思想，转变观念，提升理念，提高标准，全面落实集团的各项决策部署，坚决贯彻执行公司2013年的生产经营计划，我们就一定能克服困难，全面完成2013年的各项任务。

为此，公司确定2013年的经营方针是：

以市场为导向，以效益为中心，持续创新，不断提升成本控制力和产品创效能力，增强企业核心竞争力，实现由生产型企业向服务型企业转变的新跨越。

坚持绿色清洁生产，打造全国最具竞争力的产品精品基地。

2013年经营目标是：

1、实现利润计划-3100万元，目标正负零。

2、生产产品矿计划188万吨，目标216万吨。

3、主要经济技术指标进入国内同行业前三名。

4、五种重大事故为零（重大工亡事故、重大重伤事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大设备事故）。

5、千人轻伤率≦4‰。

6、计划生育超生率为零。

7、刑事案件为零。

8、环境达标率100%。

为确保完成上述目标，要重点做好以下工作：

一、将市场工作摆在2013年的突出位置

全力构建直面市场的营销服务体系，建立紧贴市场，运行高效的市场开发、客户管理和服务保障机制，坚定不移的推进产品直供销售，取消中间商包销环节，直接对接市场和用户，逐步实现由产品生产商向产品服务商的转变。

全面走进和深入介入采购市场，优化资源，锁定资源。

1、提高市场预测能力

严格执行《市场预测管理办法》提高市场预测能力，财务、供销对年、季、月市场进行预测。

2012年年末编制完成2013年度市场预测报告，每季度末完成次季度市场预测报告，每月月末完成次月市场预测报告。

最大限度的规避市场风险，避免因市场波动对经济效益产生不良影响。

2、打造全新销售团队，创新销售模式

增强服务意识，尤其重视销售市场的技术服务，销售团队配备技术人员，及时准确掌握客户对产品的差异性、技术性要求，并及时反馈到生产线上，形成销售、生产和技术完整链条，提高销售市场竞争力。

加大销售力度，严格执行《销售奖励办法》，树立销售人员的责任意识、市场意识，培训提高销售人员营销素质，培育成熟市场，稳定客源，建立长期合作机制。

开发钛球、镁球市场，年开发总量为10万吨，提高产品创效能力。

二、确保先进指标，实现既定目标

主要指标如下表：

项目

单位

2012年

实际

2013年

计划

2013年

目标

比较

计划

增利

目标

增利

计划

目标

产量

万吨

161.00

188.00

216

23.00

51

1018.00

2055

皂土消耗

公斤/吨

10.21

9.20

8.20

-1.01

-2.01

180.00

423

煤耗

公斤/吨

21.17

19.50

18.50

-1.67

-2.67

275.00

561

电耗

度/吨

27.12

25.70

24.70

-1.42

-2.42

116.00

224

物料消耗

万元

601

600.00

570

-1.00

-31

67.00

97

备件消耗

万元

896

1500.00

1400

682.00

582

-682.00

-582

检修费用

万元

800.00

720.00

650

-80.00

-150

80.00

150

厂内运费

万元

90.00

50.00

50

-40.00

-40

40.00

40

辅料采购价格

万元

359.00

359

精粉消耗

公斤/吨

973.56

981.00

979

7.44

5.44

0.00

0.00

管理费用

万元

986

886.00

786

-100.00

-200

100.00

200

销量

万吨

160

188.00

216

22.70

50.70

800.00

2455

加工费

元/吨

92.73

82.11

73.23

-10.04

16.67

1880.00

3121

利润

-5870

-3527

453

2353.00

6323

公司确定了2013年计划利润-3100万，目标利润453万元，完成这个目标，需在2012年的基础上分别增加利润2353万元，6323万元。

其中：

——产销量计划188万吨，目标216万吨，分别在2012年的基础上增加23万吨、51万吨。

利润分别增加1018万元、2055万元。

——销量计划188万吨、目标216万吨，分别在2012年的基础上增加24万吨、52万吨。

利润分别增加1880万元、2455万元。

——皂土消耗计划9.20kg/t、目标8.20kg/t，分别比2012年降低1.67kg/t、2.01kg/t,分别增加利润180万元，423万元。

——煤耗指标计划19.50kg/t、目标18.50kg/t，分别2012年降低1.67kg/t、2.67kg/t，分别增加利润275万元、561万元。

——电耗指标计划25.70kwh/t、24.7070kwh，分别比2012年降低1.42kwh/t、2.42kwh/t，分别增加利润116万元、224万元。

——加工费计划82.11元/t、73.23元/t本别比2012年降低7.89元/t、16.77元/t。

三、经济活动分析常态化、规范化、标准化

严格执行《经济活动分析安排意见》文件精神，每月对上月经营活动进行分析和总结。

财务部要对月生产经营活动进行综合分析，主要分析指标对效益的影响。

职能部室对主管指标进行分析，分析出指标未完成的主要原因，明确相应的整改措施。

主管生产副总对生产经营活动分析进行点评。

各单位按照生产经营活动分析总体安排认真编制本单位生产经营活动分析报告，每月10日前，职能部室将本单位分析报告交财务部，每月13日前财务部根据生产经营数据并结合职能部室分析报告编制完成月度经营活动分析报告，将分析报告交综合部备案。

每月15日前后举行月度经营活动分析会，认证总结上月经营活动成果及改进措施，经营活动分析成果一定要和主体经济责任制考核相辅相成，相得益彰，鼓励先进，鞭策落后，能够在奖金多少上得到具体体现。

经营活动分析成果由财务部形成会议纪要，并将会议纪要交综合部备案。

四、加强进口管理

广开思路，采集信息，掌握资源状况，确保低价优质原料供应渠道，进一步提高资源掌控能力，始终掌握原料市场运行趋势，为优化配矿结构打牢坚实基础。

进一步完备采购手续，完善进口把关程序，建立监督机制，杜绝违纪、违法现象，杜绝不合格原材料入库。

对进口人员进行轮换调整。

严格合同审批程序，合同审批有依据，逐级审批，严格履行合同条款。

喷吹煤实行自采模式，可杜绝4%的亏吨损失。

及时编制原材料完成月报、原材料完成月度分析报告。

五、全面提升全员技术水平和操作能力

通过不断与先进企业对标找差距，不断提出和制定新目标和新标准，不断达到新目标和新标准。

每周对原料配比、工艺质量、操作参数、工艺设备、耐材质量、产品质量等进行一次全面抽查，总结分析，形成周报，不断提高技术管理水平。

通过理论考试、岗位培训、岗位练兵、技术比武、考核、激励机制等措施全面提高岗位操作能力，确保指标的先进性，不断完善和优化操作规程，全面提高岗位操作标准。

六、优化配矿结构，力求效益最大化