PPAP汽车行业文件清单.docx

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PPAP汽车行业文件清单

DocumentationRequirementsinPEPproject

编号（No.）

IOA/STS-10001

指导书（Instruction）

版本（Version）

A

编写人/日期（Creator/Date）

检查人/日期（Checker/Date）

批准人/日期（Approver/Date）

适用范围（Scope）

PEPprojectinScheafflerGroupAutomotiveGreaterChina

搜索词（searchword）:

Documentationrequirements,PEP

RECORDSOFREVISIONS修改记录

CreateDate

编写日期

NatureofModification

修改内容

PlaceofModified

修改位置

Modificator/Dept

编写人/部门

Initiaiization

NA

1.目的Purpose:

本指导书规定了舍弗勒中国区汽车事业部所负责的PEP项目文件要求。

ThisinstructionistodefinethePEPprojectsdocumentationrequirementsSchaefflerGreaterChinaisresponsible.

2.职责Responsiblity

项目经理负责整个项目的进度、质量、财务指标。

从建立项目团队，项目文件夹，授权项目组成员（至少分项目经理）文件夹读写权利，监控项目文件状态，风险上报及更新相关项目管理文件。

ProjectManagerisresponsiblefortheprojecttiming/quality/financialresults,setuptheprojectteam,createprojectfolderandgrantaccessrightstoprojectteammembers（atleastsub-projectmanagers）,monitortheprojectdocumentationstatus，riskescalationsandupdatetheprojectmanagementpartinprojectfolder.

当项目经理在海外时，应用工程师（Luk:

PMO指定的人员）是代理项目经理，负责该项目文件的及时追踪。

Whenprojectmanagerislocatedinoversea,AE（Luk:

assignedbyPMO）istheproxyprojectmanager,whoisrepsonsibleforthedocumentationtrackinginatimelymanner.

Gateway评审时，BUPMO负责检查文件是否存在及是否符合审核要求。

（对不做Gateway的PEP项目，对设计发放、批产，移交进行文件评估）。

评估频率为每个项目经理至少半年一次。

Projectonhold,needBUPMO’sapproval.

项目临时搁置时需要BUPMO的批准。

BUPMOisresponsibletocheckthedocumentationavailableduringgatewayreview.（ForPEP3nogatewayreviews,needcheckthedesignrelease/Production/Transferstagethroughinternalaudit）,frequencyiseachprojectmanagertwotimesoneyear.

汽车事业部PMO至少对每个项目经理每年评审一次（可与BUPMO共同审核）。

AutomotviePMOperforminternalauditoneachprojectatleastonetimeperyear（ItcouldbecommunizedwithBUPMO）.

项目组成员负责文件的准备，文件的准确性及将文件放入项目文件夹。

ProjectTeamMembersresponsibleforthedocumentationpreparation,accuracyandputintoprojectfolder

3.缩写AbbreviationDefinition

PM:

项目经理ProjectManager

PMO:

项目管理办公室ProjectManagementOffice

BU:

业务单元BusinessUnit

PEP:

产品开发流程ProductDevelopmentProcess

SOP:

量产StartofProduction

AE:

应用工程师ApplicationEngineer

4.过程Process

内审、外审从现有项目中随机选取，范围从F0到F5（从项目开始批量生产后六个月）

Internalaudits/Thirdpartyauditswillselecttheprojectrandomlyfromexistingprojects,theselectedprojectsvaryfromF0toF5（Fromprojectinitiationto6monthsafterSOP）.

本章分别定义了PEP3及PEP1/2文件要求

TheProcessdefinedthePEP3andPEP1/2documentationrequirements.

对PEP3项目，文件要求如下：

ForPEP3,documentsrequirementsasfollows:

常用文档：

Generalitems:

1.项目文件夹Projectfolder

2.风险评估表RLA

3.项目组织结构图（包括指导委员会，各分项目经理（需要其主管的确认）ProjectOrganizationChart（WithSteeringCommittee,sub-projectmanagers（needfunctionmanager’sapproval））

4.报价Quotation

5.项目计划ProjectPlan

6.措施列表Todolist

APQP文档

APQPitems:

1）客户提名信SourcingDecision

2）客户输入要求、设计标准CustomerInputRequirements/DesignSpecifications

3）设计失效模式分析DesignFMEA

4）设计评审Designreview

5） 设计验证计划DesignVerificationPlan

6）供应商前期质量规划状态表Sub-ContractorAPQPStatus

7）设备、工装、量具清单Facilities,ToolsandGauges

8） 样件控制计划PrototypeBuildControlPlan

9）样件报告PrototypeBuilds（M2）

10）图纸及标准（设计冻结）Drawings&Specifications（DesignFreeze）

11）团队可行性分析TeamFeasibilityCommitment

12）量产用流程图、Manufacturingprocessflow/volumeproduction

13）工艺FMEAProcessFMEA

14）测量系统分析MeasurementSystemEvaluation

15）预生产控制计划Pre-LaunchControlPlan

16）操作指导书OperatorProcessInstruction

17）包装规范PackagingSpecifications

18）试生产ProductionTrialRun

19）量产控制计划ProductionControlPlan

20）工艺能力预分析PreliminaryProcessCapabilityStudy

21）量产验证ProductionValidationTesting

22）PSW表ProductionPartApproval（PSW）M4

22a）PSW客户批准PSWApprovalfromCustomer

23）PSW零件准备发运PSWPartDeliveryatMRD

24）节拍生产Run@rate

对于PEP1/2，当产品线、业务单元未通过程序及指导书规定时，按下列文件进行项目文件汇总。

ForPEP1/2,AsProductline/BusinessUnitnotdefinethedocumentrequirementsthroughprocedures/instructionsprojects,usefollowingitems:

1.报价部分PrepareQuotation

1.1合同评审Contractreview（dependsontheRLAresult）

1.2成本、设计明细表Costsheet/designBOM

1.3报价计算、样品预估Quotationcalculation/ preliminaryestimateforprototypes/samples

1.4商务报价Commercialquotation

1.5报价图、模型Quotationdrawing/model

1.6设计建议至客户Designproposalsenttocustomer

1.7开发协议activityinterfacecontract/developmentcontract

2.产品开发部分DevelopProduct

2.1分计划Subprojectschedule

2.2来自客户设计规范Designspecificationsfromcustomer

2.3设计规范发放至供应商Designspecificationssenttosuppliersofpurchasedparts

2.4设计修改冻结Agreementtofreezemodifications

2.5设计报告、记录Designreport/History

2.6产品图、样件图Productiondrawings/Prototypedrawings

2.7重要特性characteristics（master-/specificandcertificateofcharacteristics）

2.8产品明细表、样品明细表ProductionBOM/PrototypeBOM

2.9产品图、样件图完善Modificationserviceproductiondrawings/prototypedrawings

2.10设计验证计划Designverificationplan（DVP）

2.11测试、计算报告Test/calculationreportsin-house/external

2.12产品设计FMEASystemFMEAproduct

2.13相关法规、专利报告Law/Patent

2.14返回件分析Returnanalysis

3.工艺开发部分DevelopProcess

3.1分计划Subprojectschedule

3.2样件制造计划Manufacturingplanforprototypes

3.3样件工装技术报告Toolingtechnologyforprototypes

3.4样件控制计划Controlplanforprototypes

3.5样件包装规范Packagingspecificationsforprototypes

3.6PFMEAProcessFMEA

3.7工艺验证计划Processverificationplan（=confirmationofmanufacturability）

3.8工艺试验报告Processtestreport

3.9制造技术，设备及设施设计规范Designspecificationsfortechnologies,machinesandfacilities

3.10采购件设计规范发放至供应商Designspecificationssenttosuppliersofpurchasedparts

3.11产品物流计划Logisticsplanforproduction

3.12生产计划（可调整）、新产品预生产计划Manufacturingplanforproduction（adaptable）/preliminarymanufacturingplanforproductionofnewrequirements

3.13生产技术计划Technologyplan

3.14参数设置表Parametersheets

3.15生产用工装技术报告Toolingtechnologyforproduction

3.16平面布置图Plant/shopfloorlayout

3.17批量生产包装规范Packagingspecificationsforproduction

4.生产准备部分PrepareProduction

4.1分计划Subprojectschedule

4.2投资计划明细Investmentoverviewinworkbreakdownstructure

4.3投资设备申请CER（CapitalEquipmentRequest=Investitionsantrag/-mappe,in-houseorders）

4.4生产成本计算Calculationforproduction

4.5订单Joborders/Orders

4.6设备安装计划Machinesettingsplan

4.7检验报告（设备PZ73751）Inspectionreport（machinePZ73751）

4.8设备能力分析Machinecapabilitystudy

4.9工装批准包括Toolapprovalreport

4.10工装追踪列表（可选）Toolingtrackinglist（optional）

4.11培训计划、培训认证Trainingscheduling/trainingcertificate

4.12工艺能力分析/短期能力Preliminaryprocesscapabilitystudy/short-termcapability

4.13保养计划、指导书Maintenanceplanning/instructions

4.14操作指导书Workinstructions

4.15包装规范Packagingspecifications

4.16生产预运行批准Approval forproductiontestrun

4.17首件测试报告Initialsampletestreportfromin-house/externalsuppliers,PPAP（QS9000）/PPF（VDA）/（=initialsampleinspectionreport）

4.18可制造性确认Confirmationofmanufacturability

4.19物流安排Logistics

4.20首件产品订单、发运清单Orderforinitialproduction/Packinglistforinitialproduction

5.批量生产部分Volumeproduction

5.1生产工艺能力Processcapabilityforproduction

5.2成本复核Adjustedcalculation

6.质量规划部分Qualityplanning

6.1生产检验计划Inspectionplanforproduction

6.2流程图Manufacturingprocessflow

6.3生产检验计划（内部用，所有要求）Inspectionplanforproduction（in-housewithalldetails）

6.4控制计划（客户用）Controlplanforproduction（withoutdetailsforcustomer,onlyHM,abstractofacontrolplan）

6.5近量产件用检验计划、控制计划Inspectionplan/controlplanforclose-to-productionprototype （=Pre-LaunchControlPlan=PZ70131）

6.6供应商APQPAPQPsubsuppliers（=partofQplan）

6.7客户用首件测试报告Initialsampletestreportforcustomer,PPAP（QS9000）/PPF（VDA）/（=initialsampleinspectionreport）

6.8首件测试报告批准Approvalforinitialsampletestreport

6.9质量报告Qualityreport

6.10生产质量报告Reportonproductionquality

7.项目管理部分ProjectManagementPEP

7.1RLA/RLARiskLevelAssessment

7.2项目目标、项目申请Projektgoals/projectrequisition

7.3项目文件夹ProjectDocumentsFolder（theseincludedsomemoreDocuments）

7.4项目团队Projectteam

7.5项目计划、关键节点计划Projectschedule/milestoneplan

7.6Gateway清单、报告GatewayChecklist/GatewayReport

7.7PSR报告Projectstatusreport

7.8APQP报告（供客户，可选）APQPreport（checkliststartofproductionsenttocustomersoptional）

7.9产品盈利分析、成本报告、计划与实际对比，PPA项目审核Productprofitabilityanalysis（PPA）/statuscostsreport/comparisonplan/actual/PostCompletionAudit（PCA）（onlyprocetswithPPA）

7.10项目预算明细WorkBreakdownStructure/costcentrebudgetplan

7.11工作包协议（需要时）Workpackageagreement（ondemand）

7.12项目介绍、项目评估Presentation/Projectreview

7.13会议纪要，措施列表Meetingminutes,todolist

当文件责任人认为某文件不适用时，需编制说明并得到职能部门经理或PMO的签字确认并放入项目文件夹。

Incaseofdocumentsinnotapplicable,needexplainationwithfunctionalmanagerorPMO’ssignatureandputthisintoprojectfolder.

当文件责任人认为文件需要满足公司保密政策时，需编制文件说明文件的存放地点，并得到职能部门经理或PMO的签字确认并将其放入项目文件夹。

Incaseofneedingfollow?

needtoknow?

policy,needexplainationwithfunctionalmanagerorPMO’ssignatureandputthisintoprojectfolder.

每条文件责任人见参考文件INXS40500（PEP1/2）或APQP页（PEP3）

EachitemresponsiblefunctionbyINXS40500（PEP1/2）orAPQPpage（PEP3）.

Referencedocuments:

P170112PDP

P170113Equiryandquotation

P170113-1RLA

P173200Projectmanagement

P170110FMEA

P170202Reviewofcontractdocuments