养护集团管理手册.docx

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养护集团管理手册

前言………………………………………………………1

管理手册颁布令………………………………………………3

管理者代表任命书……………………………………………4

管理体系组织机构图…………………………………………5

管理体系职能分配表…………………………………………6

1．管理手册的目的和适用范围…………………………….11

2．引用标准………………………………………………….12

3．术语……………………………………………………….13

4.管理体系基本要求……………………………………….14

5.管理职责…………………………………………………17

6.资源管理…………………………………………………30

7.产品实现…………………………………………………34

8.测量、分析和改进………………………………………49

前言

北京市政路桥管理养护集团有限公司（以下简称养护集团）隶属于北京市政路桥建设控股（集团）有限公司。

由北京路桥瑞通养护中心和北京市市政工程管理处按照市国资委“资产重组、业务整合、体制改革”的要求，合并组建的大型国有企业。

养护集团注册资本金3.64亿元，总资产达到102.66亿元。

拥有在国内同行业中领先的城市市政设施和公路设施施工、养护、管理的经验、技术和设备。

集团设立综合办公室、经营管理部、工程管理部、行政安保部、资产管理部、总工办、养护部、组织人事部、党群工作部、财务审计部、纪检监察部等部门。

同时设立11个独立法人的项目管理公司：

北京路桥瑞通养护中心有限公司、北京路桥海威园林绿化有限公司、北京西门交通设施工程有限公司、北京路桥瑞通科技发展有限公司、北京路桥瑞通工程设计咨询有限公司、北京光亚市政工程有限公司、北京西海市政建筑工程有限公司、北京吉友佳检测技术有限公司、北京鑫实路桥建设有限公司、北京鑫畅路桥建设有限公司、北京鑫旺路桥建设有限公司。

这些公司的管理权限属集团公司管理部门统一管理，负责北京市城区市政设施养护和郊区公路设施的养护、地质灾害治理、绿化工作。

承担着市政设施和公路设施的大修和基建任务，还承担着全市道路防汛、应急抢险、突发事件应急处置和郊区公路铲冰除雪等任务。

具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级等资质，是首都公路、市政养护、建设行业的骨干力量。

养护集团多年来始终以“服务政府、服务业主、服务社会”为宗旨，坚持“安全第一、质量第一、服务第一”的理念，在首都的市政设施建设和公路建设中，创造了多项精品工程项目。

在设施养护、管理、安全运行、防汛和应急抢险、交通战备工作中发挥了极大的作用，为首都的发展做出了突出贡献，得到了政府和社会广泛的赞誉。

《管理手册》颁布令

依据GB/T19001－2008idtISO9001:

2008《质量管理体系　要求》、GB/T28001－2011idtOHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系　要求》、GB/T24001－2004idtISO14001：

2004《环境管理体系　要求及使用指南》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系文件（含管理手册、程序文件、支持性文件）于2011年6月1日起发布，并于即日起实施。

本次建立的养护集团《管理手册》、《程序文件汇编》及质量、环境、职业健康安全管理体系配套文件，真实地描述了养护集团的质量、环境、职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是养护集团内部进行质量、环境、职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。

养护集团以此统一和协调质量、环境、职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本企业满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。

相关部门和各基层单位要认真贯彻落实，进一步推进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

北京市政路桥管理养护集团有限公司

总经理（签字）：

2011年6月1日

管理者代表任命书

兹任命勘立军同志为管理者代表。

授权勘立军同志代表最高管理者对养护集团质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施和保持负责；负责管理体系运行全过程的组织领导和协调工作；负责落实对职工有关企业依存于顾客方面的教育，使职工树立满足顾客要求对企业是至关重要的意识，树立环境保护意识和职业健康安全的意识；负责向最高管理者报告管理体系运行情况；负责管理体系有关事宜的对外联系工作。

特此任命

总经理：

2011年6月1日

养护集团管理体系组织机构图

养护集团管理体系职能分配表

体系要素编号

和名称

各标准条款号和标题

职能分配

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

领导层

综合办公室

经营管理部

工程管理部

养护部

行政安保部

组织人事部

资产管理部

党群工作部

其他部门

基层单位

设计公司

4.1管理体系总要求

4.1总要求

3.1一般规定

4.1总要求

▲

○

4.2.1文件要求总则

4.2.1总则

3.3.3质量管理体系文件

4.4.4文件

▲

○

4.2.2管理手册

4.2.2质量手册

3.1.1建立体系形成文件

4.4.4文件

○

▲

○

4.2.3文件控制

3.5.1文件管理制度

3.5.2文件管理规定

4.4.5文件控制

▲

○

4.2.4记录控制

3.5.3记录管理

4.5.4记录控制

▲

○

5.1管理者承诺

5.1管理承诺

4.3.1最高管理者职责和权限

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

▲

○

5.2以顾客为关注焦点

▲

○

5.3管理方针

5.3质量方针

3.2质量方针和质量目标（3.2.1、3.2.2）

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

▲

○

5.4.1管理目标

5.4.1质量目标

3.2质量方针和质量目标（3.2.3、3.2.4）

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标和方案

▲

○

▲

○

5.4.2管理体系策划

5.4.2质量管理体系策划

3.3.1质量管理体系的策划

3.3.2质量管理内容

4.1总要求

▲

○

▲

○

5.4.3环境因素

4.3.1环境因素

○

▲

○

5.4.4危险源辩识与评价

4.3.1危险源辩识、风险评价和风险控制的确定

○

▲

○

5.4.5法律、法规及其他要求

4.3.2环境相关法律、法规、规范与其他要求

4.3.2安全相关法律、法规、规范和其他要求

▲

○

体系要素编号

和名称

各标准条款号和标题

职能分配

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

领导层

综合办公室

经营管理部

工程管理部

养护部

行政安保部

组织人事部

资产管理部

党群工作部

其他部门

基层单位

设计公司

5.4.6管理方案

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标和方案

○

▲

○

▲

○

5.5.1职责和权限

4.1一般规定

4.2组织机构

4.3职责和权限

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和作用

▲

○

▲

○

5.5.2管理者代表

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和作用

▲

5.5.3信息沟通

5.5.3内部沟通

13.1.1、13.1.2质量管理信息沟通交流

4.4.3环境管理信息沟通交流

4.4.3职业健康安全管理的沟通、参与和协商

○

▲

○

5.6管理评审

3.4.3实施和改进

13.2.4监督检查与评价

4.6管理评审

▲

○

▲

○

6.1资源提供

3.4.1实施和改进

4.4.1资源、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和作用

▲

○

6.2人力资源

6.2人力资源（能力、意识和培训）

5.人力资源管理

4.4.2能力、培训和意识

○

▲

○

6.3基础设施

6.1.施工机具管理一般规定

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和作用

○

▲

○

6.4工作环境

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和作用

○

▲

○

7.1产品实现的策划

10.1一般规定

10.2策划

○

▲

○

7.2.与顾客有关的过程

7.2与顾客有关的过程

7投标及合同管理

○

▲

○

7.3设计

7.3设计和开发

▲

体系要素编号

和名称

各标准条款号和标题

职能分配

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

领导层

综合办公室

经营管理部

工程管理部

养护部

行政安保部

组织人事部

资产管理部

党群工作部

其他部门

基层单位

设计公司

7.4采购

7.4.1采购

6.2施工机具配备

8.2材料设备采购

8.3材料设备验收

9.2合格分包方的选择和分包合同

▲

○

▲

○

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1生产和服务提供的过程控制

6.3施工机具使用

8.4.1材料设备现场管理

9.1一般规定

9.3分包项目过程控制

10.4施工准备

10.5.1质量控制

10.5.5质量管理记录

10.6服务

○

▲

○

7.5.2生产和服务提供过程的确认

10.5.2施工过程确认

▲

○

7.5.3标识和可追溯性

8.3.1材料设备验收标识8.4.2材料设备保管标识

8.4.4材料设备可追溯性

10.5.3施工过程标识和可追溯性

▲

○

7.5.4顾客财产

8.5发包方提供材料设备

▲

○

7.5.5产品防护

8.4材料设备现场管理

10.5.1.8过程防护

10.6.1工程移交防护

▲

○

7.5.6环境运行控制

4.4.6运行控制

○

▲

○

体系要素编号和名称

各标准条款号和标题

职能分配

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

领导层

综合办公室

经营管理部

工程管理部

养护部

行政安保部

组织人事部

资产管理部

党群工作部

其

他部门

基层单位

设计公司

7.5.7职业健康安全运行

控制

4.4.6运行控制

○

▲

○

7.5.8应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

○

▲

○

▲

○

7.6监测设备的控制

7.6监视和测量设备的控制

11.5检测设备管理

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

▲

○

8.2.1顾客满意

12.2.6相关方满意信息收集利用

○

▲

○

▲

○

8.2.2内部审核

12.2.3审核和评价

12.2.5审核记录

4.5.5内部审核

○

▲

○

8.2.3过程的监视和测量

8.2.3444

3.4.2建立检查考核机制

12.2.1对各层次监督检查与评价

12.2.2对项目部监督检查

○

▲

○

8.2.4产品的监视和测量

11.1一般规定

11.2施工质量检查

11.3施工质量验收

▲

○

8.2.5环境监测和测量

4.5.1监测和测量

○

▲

○

8.2.6安全测量和监视

4.5.1绩效测量和监视

○

▲

○

8.2.7环境和职业健康安全相关法律、法规合规性评价

4.5.2合规性评价

○

▲

○

8.3不合格品控制

11.4施工质量问题处理

▲

○

8.4数据分析

13.2质量信息的收集、传递、分析与利用

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

○

▲

○

体系要素编号

和名称

各标准条款号和标题

职能分配

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

领导层

综合办公室

经营管理部

工程管理部

养护部

行政安保部

组织人事部

资产管理部

党群工作部

其他部门

基层单位

设计公司

8.5.1持续改进

13.3改进与创新

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标和方案

○

▲

○

8.5.2纠正措施

8.5.2质量纠正措施

13.3改进与创新

○

▲

○

8.5.3预防措施

8.5.3质量预防措施

13.3改进与创新

○

▲

○

8.5.4环境不符合、事件、事故控制

4.5.3环境不符合、纠正与预防措施

○

▲

○

8.5.5职业健康安全事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3职业健康安全事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

○

▲

○

1．管理手册的目的和适用范围

1.1目的

本手册目的在于全面贯彻GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》和养护集团的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，有效地实施文件化的管理体系，加强养护集团管理工作，规范施工过程中管理行为，促进养护集团提高管理水平，防止施工生产和设施养护的各阶段中出现不合格，保证在施工生产和设施管理养护过程中的各项活动符合国家、地方、行业有关环境保护、职业健康安全的有关标准规范规定。

从而保证承建的施工项目和设施养护项目达到政府满意、业主满意、社会满意的要求，并为养护集团赢得良好的社会信誉和效益。

1.2适用范围

本手册适用于：

a．养护集团所属各基层单位承接的市政公用工程、公路工程、园林绿化工程、交通设施工程、公路路面工程、钢结构工程、机电设备安装工程及工程检测等。

b．市政设施（道路、桥梁、人行地下通道等）、公路设施的管理养护。

c.养护集团内所有与质量、环境、职业健康安全管理有关的

基层单位。

d.养护集团总部领导层和各职能管理部门。

e.GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准7.3条款删减细节与合理性描述：

养护集团工程施工及设施养护类产品及产品实现过程无产品设计和开发过程，施工依据专业部门设计图纸进行，不承担设计责任；市政设施、公路设施养护依照国家有关法律法规、养护规范和原设计进行实施，养护集团及其所属基层单位对设计无决定权和修改权，也不存在自行设计和开发的工作。

当养护集团承担由旗下项目管理公司“工程设计公司”进行的设计任务时，集团按照GB/T19001-2008标准和GB/T50430-2007规范要求，对设计过程进行控制，执行7.3条款。

因此按具体项目养护集团承担责任，本文件未删减。

f.养护集团在工程施工和设施养护过程中，存在专业分包和劳务分包，应按照GB/T19001-2008标准中7.4条款的要求和GB/T50430-2007第九章节“分包管理”进行管理和控制。

2.引用标准

管理体系文件中引用如下标准：

2.1GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》；

2.2GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；

2.3GB/T19004-2008《质量管理体系业绩改进指南》；

2.4GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；

2.5GB/T24004-2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》；

2.6GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》。

2.7GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系实施指南》。

2.8GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

3．术语

本管理手册引用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系-基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》中的术语和定义，并结合养护集团的特点，对以下术语进行定义：

3.1管理体系：

养护集团质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。

3.2《管理手册》：

《养护集团质量、环境、职业健康安全管理手册》的简称。

3.3管理方针：

是指养护集团质量、环境、职业健康安全方针。

3.4管理目标：

是指质量目标、环境目标、职业健康安全目标。

3.5顾客：

政府相关部门、甲方或业主。

3.6供方：

指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。

3.7基层单位/项目部：

指养护集团下属单位中从事工程施工和设施养护的单位或工程项目部。

3.8设施养护部门：

指养护集团总部负责城区市政设施和郊区公路养护的养护部。

3.9设施养护：

指对市政设施、公路设施进行日常保养、维修、掘路修复等，使设施处于完好状况，发挥正常的使用功能的业务。

4．管理体系基本要求

4.1总要求

养护集团按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立质量、环境、职业健康安全管理体系，编写《管理手册》、程序文件，并保持实施，有效运行，持续改进。

4.2文件要求

4.2.1文件要求总则

养护集团管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系有效策划、运行和控制的依据。

结合养护集团的实际和特点，管理体系文件包括：

a．管理方针、管理目标。

b．《管理手册》。

c．程序文件：

依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，编制程序文件，包括标准规定的必要的程序文件和记录。

d.支持性文件：

包括管理办法、技术文件、法律法规、施工组织设计、养护施工方案、作业指导书、记录等。

4.2.2管理手册

《管理手册》是养护集团管理体系的纲领性文件，具有唯一性和适用性。

a.《管理手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-201

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