医院融资计划书民营医院融资计划书文本资料.docx

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医院融资计划书民营医院融资计划书文本资料

XXX综合医院

业

计

划

书

建设单位：

有限责任公司

二零一四年六月

第一章执行摘要1..

1.1项目名称1

1.2项目简介1

1.3商业模式1

1.4盈利模式1

1.5市场分析1

1.6财务分析1

第二章市场分析2...

2.1市场定位分析2

2.2市场容量分析2

2.2.1成都地区医疗需求分析2

2.2.2目标市场容量预测4

2.3市场竞争分析5

第三章项目规划7...

3.1医院总体规划7

3.1.1可容纳就医规模错误！

未定义书签。

3.1.2科室设置错误！

未定义书签。

3.2建设内容7

3.3组织结构8

第四章项目核心运营能力1..1

4.1项目定位错误！

未定义书签。

4.2运营模式11

4.3盈利模式11

4.4核心资源能力11

第五章战略规划1..2.

5.1ＳＷＯＴ分析12

5.1.1优势12

5.1.2劣势12

5.1.3机会12

5.1.4威胁12

5.2竞争策略12

5.3战略目标12

第六章品牌推广1..3.

6.1活动策划13

6.1.1医院成立新闻发布会13

6.1.2贫困患者医疗救助行动13

6.1.3社区健康普查疾病筛选活动13

6.2公益广告13

6.3峰会论坛13

第七章投资计划1..4.

7.1资金使用计划14

7.2退出机制14

第八章财务分析1..5.

8.1财务假设

错误！

未定义书签。

8.2财务预测

错误！

未定义书签。

8.2.1收入预测

错误！

未定义书签。

8.2.2成本预测

错误！

未定义书签。

8.2.3利润预测

错误！

未定义书签。

8.3盈利能力分析

错误！

未定义书签。

第九章风险分析

1..6.

9.1

医务人员道德风险

错误！

未定义书签。

9.2

药品质量安全风险

错误！

未定义书签。

9.3

医疗纠纷/事故风险

错误！

未定义书签。

9.4

市场风险分析

错误！

未定义书签。

第一章执行摘要

1.1项目名称

1.2项目简介

1.3项目优势

1.4盈利模式

1.5市场分析

1.6财务分析

第二章市场分析

2.1市场定位分析

本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主

要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通

病患。

2.2市场容量分析

2.2.1成都地区医疗需求分析

（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数

由图3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968

元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。

年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。

年末全市参加

城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。

参加

城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图

2-2）。

2-1人均收入和居民储蓄示意图

2014年，成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比

上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上

涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价

格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。

2014年，医院门诊药

费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，

比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。

2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图

2-4门诊和住院药费占比示意图

据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公

50.4%。

2.2.2目标市场容量预测

一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检

查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。

2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节

奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。

国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:

1。

近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。

目前体检普及率仅15%-20%。

未来5年我国体检需求将保持15%左

右的速度增长。

2-5体检市场容量预测

通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：

1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。

2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医

院就诊人数规模354万人次/年。

3.成都体检市场规模为283万人以上。

2.3市场竞争分析

项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色

的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市

第二人民医院。

表2-2竞争对手情况对比

名称

等级

特点

劣势

1.成都东大肛肠医院

成都最大的肛肠

专科医院

成都首家肛肠医院，以肛

肠科为特色的专科医院，

设立女子肛肠门诊，中西

医结合诊疗

为了利润，胁迫劝诱消费者

高消费，消费者就医过程有

被骗的感觉

2.成都民生皮肤病医院

皮肤病专科医院

专家团队实力雄厚，有享

受国务院特殊津贴的专家

6名

同上

3.成都市第二人民医院

三级甲等综合医

院

皮肤科治疗效果好，在成

都拥有良好的口碑

就医患者多，等待时间通常

超过3-5小时；就医环境简

陋，人多时甚至无等待座位；

服务人员少，无引导，患者

基本要自助处理所有事情。

从上表来看，其行业痛点如下：

专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大病

情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消费

者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态度

立刻变差。

公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、

医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。

2.4市场分析结论

经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市

场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的

需求将会越来越多。

但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提

高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和

服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。

第三章产品服务与项目规划

3.1医院定位及总体规划

本项目定位于建立以皮肤科、肛肠科为特色科室的一级专科医

院，打造面向中高端人群的人文化星级医院环境，引入智能医疗系统

和台湾顶级医疗服务理念，提供全程360°的航空式客服服务和酒店式

客房管理服务，以服务改善成都医疗市场排队时间长、就医环境差、

无服务意识等痛点。

医院建筑面积3000㎡，上报床位数30，实际床位数60。

主要科

室有外科、内科、妇科、儿科、影像科、检验科、体检中心、伤鉴中

心，其中皮肤科、肛肠科为特色优势科室。

3.2产品与服务

3.2.1医院硬件

1.打造星级酒店就医环境，让就医过程更加舒心

摒弃传统的就医环境和医疗服务，让患者踏入双沙医院的时候感

觉进入星级酒店，典雅的室内装饰，没有浓烈的药水及消毒水的味道，

嗅进鼻孔的是淡淡的清香。

40间豪华家庭房和贵宾房供患者选择，电视、电话、沙发、冰

箱等设施一应俱全，房间卫生环境、毛巾被褥洗漱设施洁净度达到

ISSA美国国际清洁卫生标准。

3处人文医疗休闲区，为患者和家属提供品茗、交流、休闲环境。

健身房、论道馆，让患者和家属整个就医过程更轻松。

2.先进进口设备，让治疗过程更具保障一批世界领先的诊疗设备让检查报告更准确，治疗效果更精准。

3.2.2服务软件

1.引入智能医疗系统，解决排队

难题

项目引入智能医疗系统，病人通

过双沙医院移动终端，可以在手机上

提前预约挂号，解决排队难题。

2.治疗全过程专人服务，提供营养餐、专业护理等增值服务

住院病人除了参与治疗过程，住

院期间手续办理、取报告、取药等过

程全部有专人负责。

除了诊疗，每位

医生还会为患者提供饮食、生活禁忌

方案，医院还会提供营养餐、专业护

理等增值服务套餐，整个住院过程患

者无需担心治疗外的任何事情，通过服务流程和细节传递爱心。

3.首创治疗外60天一对一专业贴心服务

双沙医院的每一位病患在问诊、治疗结束后，医院为每一位患者

都配备一个专职医生和专业护士，提供治疗外60天一对一的专业贴

心增值服务。

利用智能医疗系统，实现医生和患者的移动咨询服务，让患者回

家调养的60天内，也有专业的移动医疗顾问陪伴身边，建立更加亲

密的医患关系。

4.价格与服务全部公示，让患者明白消费

医院设立价格公示医疗电子屏，所有检查、治疗、药品价格全部

向患者公开。

医院对医生的考核，不以患者消费金额为考评因素，而

以患者满意度等为主要参考因素。

3.3产品与服务优势

下表对比了本医院与其他竞争对手在患者进行就医选择时所考

量的关键因素中的表现。

表3-1就医选择关键因素对比

项目

双沙医院

成都东大肛肠医院

成都市第二人民医院

价格

消费透明，收费较公立医院略高

消费陷阱多，消费不透明

平价收费

科室

以肛肠、皮肤科为特色拳头产品，辅以内科、外科等全科医院

肛肠专科医院

综合医院，皮肤科口碑好

就医环境

星级酒店环境

就医环境中等

就医环境差

排队时间

提前预约，基本没有等待时间

提前预约，基本没有等待时间

等待时间过长，一般为3

小时以上

就医服务

60天超长1对1专业特色

服务；营养餐、高级护理

专业服务

没有特色服务，其服务应较一般公立医院略好

患者与医疗资源比例严重失调，整个就医过程基本无法满足服务

经营理念

以效果和服务赢得患者口碑，以口碑传播医院品牌

以盈利为目的，以营销推广为手段

注重医疗技术和设备的投入培养

通过对比五大因素，项目优势主要体现为：

服务优质

人性化的经营理念、精益求精的诊疗技术、充满人文关怀的服务、

星级就医环境，解决成都医院消费市场痛点问题，创新医院经营模式。

特色专科，实力强劲

引进全国权威专家，着力打造肛肠科、皮肤科为核心拳头产品，

为形成项目的核心竞争力。

同时，开设内科、外科、儿科、妇科、体

检中心等科室，满足患者的治疗需求。

第四章项目核心运营能力

4.1业务流程

整个项目业务流程如上图：

4-1项目业务流程示意图

1.患者网络预约挂号，可避免长时间等待。

2.患者可在规定预约时间内抵达医院，由专业护士进行信息核对

填写和服务内容告知，提供一对一的引导、接待服务。

3.由专业护手引导客户至私密诊室就诊，由专家提供诊断、治疗

服务。

4.患者期间的取报告单、药品、预约检验等全部由专人提供服务，

住院期间患者提出的合理要求可全部告知专业护士，护士可

协调医院内资源，在3小时内给予患者解决方案。

5.患者结束治疗后，可在家享受长达60天的一对一免费专家服

务。

6.60天结束后，对医生、护士进行评价，并填写改进意见。

4.2盈利模式

4.3核心资源能力

第五章战略规划

1.1.1优势

1.1.2劣势

1.1.3机会

1.1.4威胁

5.2竞争策略

5.3战略目标

第六章品牌推广

6.1活动策划

6.1.1医院成立新闻发布会

6.1.2贫困患者医疗救助行动

6.1.3社区健康普查疾病筛选活动

6.2公益广告

6.3峰会论坛

第七章投资计划

7.1资金使用计划

表7-1资金使用计划表

7.2退出机制

第八章财务分析

第九章风险分析