高档机床附件投资项目立项申请报告.docx

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高档机床附件投资项目立项申请报告

高档机床附件投资项目立项申请报告

一、项目提出的理由

落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

高档机床附件制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

临沂某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在临沂某工业园。

（二）项目建设地概况

临沂，山东省地级城市，是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。

位于山东省东南部，地近黄海，东连日照，西接枣庄、济宁、泰安，北靠淄博、潍坊，南邻江苏。

地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。

临沂因地临沂河得名，古称琅琊、沂州，是中华文明的重要发祥地之一，秦时属琅琊郡和郯郡。

近代中共在临沂地区创建了沂蒙革命根据地，1945年8月在莒南县大店镇成立山东省政府。

1994年12月，国务院批准撤销临沂地区和县级临沂市，设立地级临沂市。

。

截至2016年底，临沂总面积17191.2平方公里，人口1124万人，是山东省面积最大、人口最多的城市。

辖兰山、罗庄、河东3个市辖区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。

临沂有临沂商城、沂蒙山、岱崮、王羲之故居、竹泉村、天上王城、汤头温泉、地下大峡谷等景点，有曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿、萧道成等历史名人。

曾获“中国物流之都”、“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“世界滑水之城”、“中国书法名城”等荣誉称号。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在临沂某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25732.86平方米（折合约38.58亩），净用地面积25732.86平方米（红线范围折合约38.58亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高档机床附件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高档机床附件制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.52%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度184.25万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

（二）战略性新兴产业发展规划

中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。

2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。

战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。

到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。

根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

（三）经济新常态

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积25732.86平方米，建筑物基底占地面积18404.14平方米，总建筑面积38856.62平方米，其中：

规划建设主体工程23918.68平方米，根据测算：

计容建筑面积38856.62平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积25732.86平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计125台（套），设备购置费2109.91万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1085341.07千瓦?

时，折合133.39吨标准煤。

2、根据测算年总用水量15732.84立方米，折合1.34吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“高档机床附件生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1085341.07千瓦?

时，年总用水量15732.84立方米，项目年综合总耗能量134.73吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量55.03吨标准煤/年，项目总节能率27.71%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。

同时，《方案》提出，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务；要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求；要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合临沂某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合临沂产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的高档机床附件生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。

加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8957.04万元，其中：

固定资产投资7108.36万元，占项目总投资的79.36%；流动资金1848.68万元，占项目总投资的20.64%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7108.36万元，其中：

土建工程投资3322.65万元，占项目总投资的37.10%，设备购置费2109.91万元，占项目总投资的23.56%，其它投资1675.80，占项目总投资的18.71%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7108.36+1848.68=8957.04（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资8957.04万元，根据资金筹措方案，全部由临沂某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17759.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

13499.58万元。

3、税金及附加：

74.27万元。

4、达纲年利税总额：

4952.58万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4259.42万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3194.57万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1758.02万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

47.55%。

2、达纲年投资利税率：

55.29%。

3、达纲年投资回报率：

35.67%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.30年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“高档机床附件生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，临沂某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临沂高档机床附件行业布局和结构调整政策；项目的建设对高档机床附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“高档机床附件生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国高档机床附件的国产化进程，推动高档机床附件制造产业调整和行业振兴；有助于提高临沂某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、临沂某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高档机床附件生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进临沂经济发展，为社会提供就业职位305个，达纲年纳税总额1758.02万元，可以促进临沂区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、金融对实体经济支持不充分，削弱我国产业竞争力。

一是资金等生产要素脱实向虚，影响实体经济的创新动力。

今年三季度末，我国本外币工业中长期贷款余额8.2万亿元，同比增长6.9%，增速较2016年有明显提高，但仍低于2011