石家庄市新华区应急管理局部门预算信息公开情况说明.docx

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石家庄市新华区应急管理局部门预算信息公开情况说明.docx

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石家庄市新华区应急管理局部门预算信息公开情况说明

石家庄市新华区应急管理局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区应急管理局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责应急管理工作。

指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督地方性法规和政府规章及相关具体规程、标准的实施。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

（四）与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

（五）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

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（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道办事处的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工商贸行业区级监管企业的安全生产管理工作，配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

（十三）依法开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。

（十六）负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作。

组织开展对区级监管企业和安全生产重点企业，中央企业、省属企业、市属企业的执法抽查。

擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。

（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市新华区应急管理局

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入308.17万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算308.17万元，其中基本支出248.10万元，包括人员经费210.24万元和日常公用经费37.86万元；项目支出60.07万元，包括专家咨询费6万元，安全生产宣教培训经费3万元，安全生产事故、举报事项调查处理及事故查处落实情况检查0.5万元，政府购买服务、构建双重预防机制6万元，城市安全发展示范城区建设2.77万元，专项治理和小微微小企业精细化网格化监管1万元，区级、局级各类应急预案编制（修订）、评审5万元，区级应急演练（应急处置演练）3.5万元，执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费32.30万元。

贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排308.17万元，较2018年预算增加0.76万元，其中：

基本支出增加17.19万元，主要为人员增加；项目支出减少16.43万元，主要为减少安全生产宣教培训经费中的维护经费。

坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我局机关运行经费共计安排37.86万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

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四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.48万元。

与2018年持平,无增减变化。

買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

紧紧围绕区委、区政府中心工作，重点抓好以下方面工作：

1、做好应急管理体系建设工作；2.全面开展安全发展示范城创建工作。

一是强化城区安全发展源头管控。

制定完善城区公共设施安全规范和标准，强化城区基础设施建设运营安全管理。

二是健全城市安全防控机制。

按照“分区域、分级别、网格化、实名制”原则，明确风险管控的责任部门和单位，实行城区安全风险分级分类监管，实施隐患排查治理台账清单管理，健全隐患排查治理体系。

三是加强城区安全监管体制机制和能力建设。

按照政府机构改革要求，结合新华区城区安全生产工作特点，进一步落实工作责任，健全完善城市安全监管体制，加强监管监察队伍建设，提高监管效能,进一步提升市民安全素质和技能。

3.加强安全风险管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设。

在今年完成本区域电子地图的制作的基础上，相关成员单位重点企（事）业单位信息要分别进入风险电子地图系统，并确保电子地图正常运行；进一步发动生产经营单位认真开展风险辨识和隐患自查自纠，建立完善“一个台账、三个清单”，彻查整改各类隐患问题；加快建立健全全行业、全岗位、全覆盖的双重预防性工作体系，推动企业安全管理水平全面提升；督促各级各有关部门和各单位结合本辖区本部门实际，广泛开展宣贯培训工作，按照培训计划，加强分类指导、分批宣贯，将《规定》传达到基层安监站、生产经营企业和一线从业人员，确保《规定》得到有效落实。

4.深入推动“三项制度”改革试点建设。

从两个方面持续发力：

一是提升执法能力。

通过执法实践、专项培训、观摩交流等形式，进一步强化行政执法人员依法行政意识，真正使三项制度落实到行政执法全过程。

二是规范执法行为。

认真学习并严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度和“双随机一公开”监管工作各项要求，在执法中做到程序合法、文书规范、行为适当。

5.加强安全生产宣传教育。

我区将根据“抓宣传教育是实现安全生产形势根本好转的基础”这一理念，从严从实抓好宣教工作。

通过细化安全生产宣传教育内容、创新丰富安全生产宣传教育形式、深化安全文化创建活动、开展安全生产志愿服务活动等一系列工作，确保全区安全生产工作宣教工作再上新台阶。

綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

450新华区应急管理局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、一、组织全区安全生产综合监督管理

18.27

承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好

定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设区级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。

组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；组织查处用人单位职业病危害事故。

组织制订全区各行业隐患排查标准；综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计工作；依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与较大以上事故的调查处理工

1、加强安全生产执法监察检查

定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

在不同行业领域开展观摩执法。

汇总全区各行业隐患排查标准及整改落实情况

行政处罚率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

生产经营单位执法检查率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

观摩执法次数

≥8

≥7

≥6

＜6

隐患整改率

≥90%

≥70%

≥60%

＜60%

2、加强重大危险源安全管理

加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设区级重大危险源单位监管体系；开展重大危险源执法检查工作。

督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

危险源点安全运行率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

重大危险源备案数

重大危险源辨识、登记建档数

≥1

重大危险源企业备案率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

3、加强职业危害防治及专项治理

承担危化工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成对机械制造和机动车维护（含6s店）行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。

开展职业病危害严重、较重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报、复查，组织用人单位开展职业病危害评价检测工作。

群体性职业病危害事件发生次数

树立职业卫生标杆示范企业数量

职业病危害专项治理企业占比数

≥50%

≥40%

≥30%

＜30%

4、构建和完善安全生产监管体系

15.00

聘请专家指导监督检查危化、工贸机械行业生产经营单位的安全评价、安全生产标准化、诚信等级评估、安全文化、安全培训、知识竞赛、创建示范企业对标、风险管控与隐患治理规定、重大事故隐患整改工作、事故隐患排查治理和专项整治工作，中介机构对企业进行的各种安全评价、检测、评审等服务推行政府购买服务。

依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，组织全区安全生产目标管理及考核工作。

标准化运行评估

在市级以上媒体播发宣传安全生产主体稿件篇数

≥500

≥400

≥300

＜300

专项抽查覆盖率

≥50%

≥45%

≥40%

＜40%

安全生产目标考核合格率

≥90%

≥85%

＜85%

安全生产标准化达标率

100%

≥90%

≥85%

＜85%

双重预防机制覆盖率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

安全文化指标完成率

100%

≥90%

≥85%

＜85%

辖区企事业单位安全风险辨识管控覆盖率

≥80

≥70%

≥60%

＜60%

组织参加安全生产知识竞赛人数

100

≥90%

≥80%

≥70%

诚信等级评定率

≥100%

≥90%

≥80%

＜60%

安全培训达标率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

项目覆盖率

≥96%

≥91%

≥86%

＜86%

评估达标率

≥97%

≥92%

≥87%

＜87%

5、安全生产事故、隐患举报事项调查处理及查处落实情况检查

0.50

依法指导监督全区安全生产事故调查处理工作,参与较大以上安全事故的调查处理和办理结案工作。

督促、检查全区安全生产事故查处、防范措施的落实情况。

举报事项核查。

指导监督全区安全生产事故调查处理工作;参与较大以上安全事故的调查处理和办理结案工作。

对全区一般生产安全事故，负责牵头成立事故调查组并聘请专家进行调查处理。

对上级交办及群众直接举报的各类事故进行调查处理。

做好事故举报登记和奖励兑现工作。

办结率

100%

90%

80%

70%

6、推进城市安全发展

2.77

进一步完善城市运行管理及相关方面的安全生产责任制，推进智慧城市建设，强化安全风险管控，加大隐患排查治理力度，推动预防控制管理，建立健全城市运行安全保障机制，有效防范和坚决遏制各类安全生产事故发生。

到2020年，建设成为与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城区

完成率

90%

85%

80%

70%

二、重点行业安全生产监管

1.00

危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

依法对危险化学品企业、非药品易制毒企业备案管理；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。

1、加强高危重点行业、商贸企业安全生产监管

1.00

非药品易制毒企业备案管理；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。

加强动火等特殊作业专项检查

隐患排查率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

事故发生数

≤2

＞3

隐患整改率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

事故有效处理率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

检查次数

三、组织指挥和协调全区安全生产应急救援

8.50

安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全区安全生产救援工作。

组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。

加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与

1、组织应急预案编制及应急演练

8.50

组织专家编制评审区级安全生产应急预案

应急技能练兵、规范化创建率

≥5%

＞5%

持平

降低

应急预案演练完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

应急演练次数

完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

2、加强应急救援体系建设

加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力

应急管理人员培训人次

100%

≥95%

≥90%

＜90%

应急救援装备、设备完好率

100%

≥85%

≥80%

＜80%

3、组织实施应急处置与救援

启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

增强组织协调能力，提高应急救援效果。

应急救援任务有效完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

四、安全生产政务管理

32.30

实施安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；加强专项资金监管；开展对外合作交流；；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。

做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。

负责直属企事业单位管理工作。

1、综合业务管理

制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，加强专项资金监管；开展对外合作交流；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。

指导系统业务活动，依法开展网上行政服务。

保障各项业务工作畅通。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

2、综合事务管理

32.30

加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算18.08万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

450新华区应急管理局

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

18.08

新华区应急管理局小计

18.08

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

空调机

A020*******

台

1.00

0.35

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

通信设备

A0208

台

1.00

0.20

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

计算机设备

A020101

台

4.00

0.55

2.20

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

计算机设备

A020101

台

1.00

1.10

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

销毁设备

A020211

台

1.00

0.10

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

打印设备

A02010601

台

2.00

0.35

0.70

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

多功能一体机

A020204

台

1.00

3.00

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

其他货物

A99

套

20.00

0.50

10.00

执法系统、信息化网络平台、隐患排查移动终端业务服务经费

32.30

家具用具

A06

套

0.43

1.00

0.43

七、国有资产信息

新华区应急管理局上年末固定资产金额为159.50万元，本年度拟购置固定资金总额为18.08万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

450新华区安全生产监督管理局

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

159.58

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

44.58

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

115

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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