ISO工作流程.docx
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ISO工作流程
iso工作流程
唯冠科技:
深圳:
有限公司
ProviewTechnology（ShenZhen）Co.,LTD.
ISO工作流程
文件编号:
QAD-001版本:
A/1
制订日期:
2005年7月1日修订日期:
年月日
核准审查制订
林文明
文件名稱ISO工作流程
文件編號QAD-001版本A/1頁次1/11目的:
對公司質量管理體系與環境管理體系進行策劃,使各部門工作,以滿足品質方針、環境方
針和ISO9001標准的要求,並確保得到客戶與相關機構的認可.
2使用範圍:
適用於唯冠&晶冠科技:
深圳:
有限公司
3工作職責:
3.1管理者代表
3.1.1確保品質管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。
3.1.2向公司最高管理層報告品質管理體系的業績和任何改進的需求。
3.1.3確保在整個公司內提高滿足顧客需求的意識。
3.1.4有關公司質量體系事宜的對外聯絡。
3.2ISO專員
3.2.1配合管理層確保為質量方針,質量目標的實現配備必要的資源.。
3.2.2配合管理者代表組織各部門主管進行各管理體系的策劃,並形成文件,對實施效果
進行監督和檢查.
3.2.3主導與外部機構保持聯系確保體系的最新版本與有效性。
3.2.4主導與配合各單位做好外部稽核審查工作並確保順利通過。
3.3相關單位
3.3.1配合管理者代表與ISO專員工作的開展,確保質量管理體系的正常運行。
3.3.2執行管理者代表與ISO專員發布的各項與質量體系相關的文件。
3.3.3各項配合指標見具體流程說明。
4ISO工作作業流程圖如附件:
4.1質量策劃流程圖------------------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P01）
4.2不合格品控制流程--------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.3質量信息管理和數據分析流程----------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.4矯正與預防措施作業流程----------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.5內部稽核流程--------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.6管量審查流程--------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.7記錄控制流程--------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.8持續改進管理流程--------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
4.9內審員證書發放管理流程-----------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P01:
5表單附件
5.1?
年目標管理一覽表-------------------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P01A）
5.2?
部目標達成狀況---------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P02A）
文件名稱ISO工作流程
文件編號QAD-001版本A/1頁次2/15.3未達成目標之原因分析和改善對策----------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P03A:
5.4數據統計分析狀況一覽表-----------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P04A:
5.5?
年度稽核計劃表--------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P05A:
5.6稽核計劃---------------------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P06A:
5.7稽核檢查表------------------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P07A:
5.8稽核矯正通知單-----------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P08A:
5.9稽核矯正追蹤表------------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P09A:
5.10管理審查會議記錄-------------------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P10A）5.11____部記錄管理一覽表-------------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P11A）5.12持續改進項目計劃-------------------------------------------------:
FORMNO:
QAD-001-P12A:
5.13持續改進項目實施及評價報告------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P13A）
5.14內審員考核表-----------------------------------------------------------（FORMNO:
QAD-001-P14A）
質量策劃流程圖
作業流程說明品保部相關單位文件表單
1.?
年目標管理一覽表
質量目標建立2.?
部目標達成狀況
3.未達成目標之原因
分析和改善對策1.召集各單位主管並制定合理
的管理目標
目標發布
NG
2.品保部ISO專員通過發文或
email進行公布全公司
目標實施
3.定期進行公布,對不合理的
目標進行改進並重新發布
目標結果發布
4.將各個部門實際達標狀況進
行全公司公布
FORMNO:
QAD-001-P01
不合格品控制流程
作業流程說明-------------相關單位文件表單
不合格品產生1.制造單位將不良品搬出生產線
外並做好相應的標示、記錄、
標示、記錄、隔離隔離等動作,以免混淆
2.維修人員對不良品進行分析維
修
分析結果
誤判3.對維修OK或誤判的機器給予
重流於生產線確保機台為良品維修或合符客戶要求
重流
FORMNO:
QAD-001-P01
質量信息管理和數據分析流程
作業流程說明------------相關單位文件表單
1.數據統計分析狀況一
信息收集1.各部門收集相關的內、外部信覽表息
信息的分布2.各部門將收集的信息進行分類
:
內、外、急、緩:
3.各部門將收集到的相關信息
信息發布發布給各需用之相關部門
4.各部門將收集到的相關信息
進行存檔管理信息存檔
備注:
隨時收集各類內外部信息
確保信息的有效性
FORMNO:
QAD-001-P01
質量信息管理和數據分析流程
作業流程說明------------相關單位文件表單
1.數據統計分析狀況一
各類數據收集覽表1.各單位收集相關體系的各類數
據
數據的統計、分析
2.各收集數據部門對其進行統計
並產生出各部門日、周、月報
表
發布統計分析結果
3各單位對統計的各類數據結果
發布給各單位以供參考
FORMNO:
QAD-001-P01
矯正與預防措施作業流程
作業流程說明品保部相關單位文件表單
1.品保部與問題相關單位對不良問題點提報的問題點進行提報
判定責任單位2.相關單位對問題點進行分析並判定出相應的責任單位
擬出矯正與預防措施3.品保部對已有的問題點擬出矯
NG正與預防措施知會相應的責任
單位,讓責任單位擬出有效的
問題責任單位擬定對策改善對策並實施
實上OK
回收各項措施
4.相關的責任單位擬出有效改善
對策後品保部負責對其對策效
果進行驗証,如發現對策失效
時則重新知會擬定對策單位,
直到問題點得到改善為止存檔
5.對已經改善或問題對策有效時
則品保部對以完成的各項措施
進行存檔保存
FORMNO:
QAD-001-P01
內部稽核流程
內審小組作業流程說明ISO相關單位文件表單
1.?
年度稽核計劃表
2.稽核計劃稽核計劃
1.ISO專員與管理者代表擬定內3.稽核檢查表部審核計劃知會相關部門4.稽核矯正通知單
稽核通知5.稽核矯正追蹤表2.ISO專員制作審核用時的查檢
表等相關表單
稽核準備
3.由管理者代表組織召開首次會
議以後由ISO專員主導內部審實施審核核小組對各個部門進行審核
4.審核結束後各個審核小組所發
現的問題由各審核小組總結判
定如審核無問題則相關的記錄稽核結果判定
交由ISO專員統一保存,若審OK
核中發現問題,則由各個審核
小組開出矯正通知書,讓相關
單位對問題進行改善。
預防矯正措施
5.待各部門完成矯正措施後由ISO
專員組織內審人員對已經改善
追蹤審核問題對策進行追蹤審核,如追
蹤審核中發現對策無效時則對
問題點重新擬定措施,反之則NG將相關資料交由ISO專員進行追蹤結果判定
存檔保存
6.ISO專員對完成的審核結果資料
進行歸檔,並在年度的管理評記錄歸檔
審時提供相應的資料確保管理
評審會議的順利召開
管理評審
FORMNO:
QAD-001-P01
管理評審作業流程
作業流程說明管理者代表/ISO專員相關單位文件表單
1.管理審查會議記錄管理審查通知
1.管理者代表與ISO專員提前發
布管理審查通知各個部門
各部門審查資料準備
2.各部門準備相應的審查資料,
在開會時對其進行有效的檢討
審查資料的輸入
3各部門對檢討的相關資料進行
討論並擬出新年度的目標或工作
計劃
審查資料的輸出
4.ISO專員對各個部門擬定新的目
標與計劃進行記錄備案
審查資料的記錄
5.待管理評審會議結束後由ISO
專員對會議的結果進行公布,並
保存審查記錄以便外部稽核所用
審查結果記錄存檔
FORMNO:
QAD-001-P01
記錄控制流程
作業流程說明-----------------相關單位文件表單
1.__部記錄管理一覽表
各項表單的記錄1.各個部門應及時準確的填寫各
項表單記錄
記錄的標示2.各部門的各項記錄應明確標示
清楚以便識別
記錄的檢索3各部門的各項表單應保存以便
及時的檢索
記錄的保護
4.各個部門的各項表單應保存完
整使其不會受到破壞
5.各部門的表單存放應明確以使記錄的查閱查閱,相關單位在需要查閱或借
閱時應及時歸還以確保記錄的完
整性
6.各部門的各類表單應明確存檔
並保存至ISO文件所規定的時間記錄的存檔方可作廢處理
FORMNO:
QAD-001-P01
持續改進管理流程-
作業流程說明管理層/管理者代表/ISO專員相關單位文件表單
1.持續改進項目計劃
擬定改進目標或事項-
2.持續改進項目實施
及評價報告
各目標或項目實施
1.各個部門應在第年底擬定合理
的改進目標與改進項目
各目標或項目實施效果評價
效果差2.各部門平時極積對擬定的目標
與改進項目進行實施
好
記錄的保存
3〃管理層對改進項目的效果進行
評估如效果良好則記錄保存反之
則相關部門對目標重新擬定與實
施
4.ISO專員對記錄進行保存以便外
部審核時查閱
FORMNO:
QAD-001-P01
內審員証書發放作業流程-
作業流程說明管理層/管理者代表/ISO專員-------------------文件表單
1.內審員考核表1.審核員應極積參加公司內外部內審員參審
的各項稽核工作
2.管理者代表與ISO專員對參審內審員考核NG人員的參審狀況進行考核,經
多方考核合格的審核人員在公
司服務滿三年且三年考核成績
優秀者給予發放ISO內審証
書,反之則需重新參加各類審証書發放
核考核合格後方可發放ISO內
審証書
4.ISO專員對記錄進行保存以便外
部審核時查閱
FORMNO:
QAD-001-P01
下面是赠送的经典语录和搞笑语录,不需要的朋友可以下载后不急删除,,,谢谢,,
【感人的话】要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。
希望是心灵的一种支持力量.逆境的回馈，
使生命将更加精彩而富足.
【感人的话】每个人的好运跟坏运都是分配好的，虽然我的好运没有别人多，所以只要是一点点好事，
我就非常感恩了。
【祝福的话】这里有一本你当年用过的笔记，它有点儿泛黄了，书页里夹着的话也早已没了香气，却
还是谢谢你把它借给了我。
今天的我们已经分开，却依然是朋友。
还是要跟以前一样，我听着你的述说，看
着文件名稱ISO工作流程
你
文件編號QAD-001版本A/1頁次14/1笑
，看着你难过委屈去安慰你。
我会把祝福写在这本笔记里，在那多枯黄的花的旁边，我会写下我的祝福:
祝
福你过得好～祝福你过得比我好～然后，将它寄给你。
不要哭泣，你。
【表白的话】爱你是一个念头，爱你是一种冲动，爱你是一种宿命，只属于我的宿命。
爱你是一段旅
程，爱你是一场幸福的长跑，爱你是一路沐浴阳光，爱你是一径的花香。
爱你，是睡觉呼吸一般的自然～请，
给我你的爱。
【有哲理的话】世上有三种人:
一是良心被狗吃了的人，二是良心没被狗吃的人，三是良心连狗都不
吃的人.
【激励人的话】如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光。
【感人的话】一身白衣为你洗尽铅华，白衣白发白胜雪，捧一卷古墨，盈袭暗香，我踏着平平仄仄的
长长短短，款款步入风情万种的宋词里。
溪边桃红青染，流水潺潺，柳丝随风絮，我在桃花下写着红笺小字，
一抹嫣然回眸，惊落了桃花，也惊落了你的心。
佛说千年一轮回，今生，你在哪里,,【有哲理的话】母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光
的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之
景。
【表白的话】我深深地恳求你;不要把我逐出你的爱门之外，我一分一秒也不能缺少你的爱。
只有赢得
你的爱，我的生命才有光彩。
【表白的话】爱你，却要无欲无求，好难～爱你，却要偷偷摸摸，好累～爱你，却让自己心碎，好惨～
但竟然心甘情愿，好傻～但是我能肯定的是:
我是真的很爱你～
【表白的话】我扬一把散沙粒粒想念漫天纷飞带给我对你的祝福，我洒下一瓢涟水滴滴飘洋流到你的心
海，爱你，今生无悔，牵了你的情，爱了你的人，我会努力呵护你，一生一世～
【表白的话】你的热情，温暖了我冰冻的心;你的大胆，鼓起了我爱的热忱;你的关怀，激起了我感激
之情。
新年伊始，愿我们透过那爱湖的波光水雾，一起憧憬美好的未来。
情人节快乐～,【表白的话】也许我的笑容不够灿烂，但足够为你扫清冬日里的阴霾;也许我的双手不够温柔，但还能
为你拂去俗世尘埃～如果命运安排我们在一起，我会好好珍惜你～情人节快乐～
【甜言蜜语的话】我们结婚吧，好不好,那样我们就可以不再对着电话诉说想念，就可以每天清晨起来
看见你的睡脸，然后一起吃一顿不太丰盛却很温暖的早餐。
我们结婚吧，好不好,那样我们就可以拿着民政
局发的红色小本子四处炫耀，我们可以在房间里挂满结婚照，看着看着就会不自觉的微笑。
我们结婚吧。
【表白的话】我需要你，就像冬天里的棉袄，夏天里的雪糕，黑暗中的灯泡，饥饿中的面包—–我不能
没有你～
【有哲理的话】用真理检验真理永远是真理，用错误掩饰错误将会一错再错。
我们不能拥有真理，但是
我们可以防止错误。
【离别的话】愿你作一滴晶亮的水，投射到浩瀚的大海;作一朵鲜美的花，组成百花满园;作一丝闪光
的纤维，绣织出鲜红的战旗;作一颗小小的螺丝钉，一辈子坚守自己的岗位……
【离别的话】我们曾经在一起欣赏过美丽的花;我们曾经在一起幻想过美丽的季节。
同学啊，同学，分
别后不要忘了我们曾经一起走过的日子。
【文件名稱ISO工作流程
离
文件編號QAD-001版本A/1頁次15/1别
的话】红叶纷飞的枫林里，我们曾拥有多少回忆。
那飘舞着的枫叶，将我们带进一个无比美妙的境界。
【离别的话】别离，是有点难舍，但不怅然;是有点遗憾，但不悲观。
因为我们有相逢的希望在安慰。
【有哲理的话】人活着，第一要紧的事情就是要有眼光。
有了眼光，并相应确定应该为之努力的目的和
目标，工作就会出现乐趣，这样才有希望最终成为一个事业和生活的成功者，生命就会丰富多彩。
【有哲理的话】在真相肯定永无人知的情况下，一个人的所作所为能显示他的品格。
有些事情的确没有
人知道，除你之外，没有人知道，但是你必须对得住自己，最好能问心无愧。
因为问心无愧可生自信，而自
信会让你生活得更从容。
【有哲理的话】没有任何的动物是比蚂蚁更勤奋，然而它却是最沉默寡言的。
与其埋怨世界，不如改变
自己。
管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。
人生无完美，曲折亦风景。
别把失去看得过重，放弃是
另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。
【有哲理的话】有些人成就不大，不在于智力或能力不够，而在于没有克服自己心理上的弱点和谬见，
没有充分发挥自己既有的潜力和才能。
只有不断向自己挑战，向生活挑战，才能取得更大成功。
【有哲理的话】面对别人的反对意见，如果你针锋相对地进行争执和批驳，对方很难从内心真正接受，
在表达方式上委婉一些，效果就好多了。
【有哲理的话】当我们放眼这个世界的时候，如果以自我为中心，很可能会以为自己了不起，可一旦我
们把心歇下来，用赤子之心来观察，就会发现我们是多么渺小。
我们什么时候都能看清自己不如人的地方，
那就是对生命有真正信心的时候。
【有哲理的话】胸有平常心，幸福自然来。
人的心态如同琴上的弦，太紧则易断，太松则无音，只有松
紧适度，才能弹出美妙之音。
保持一颗平常心，才是人生的真谛。
怀一颗平常心，看淡得失，超越成败，不
为物欲所迷，不被烦恼所扰，明心见性，随缘自适。
平常心，是一种人生态度，也是一种生活智慧。
【有哲理的话】绝大多数人都喜欢嘲笑别人，而不愿意被别人嘲笑。
在别人处于尴尬境遇时，你如果能
通过自己出丑来减少他的难堪，他一定对你非常感激。
【有哲理的话】对于胸怀大志的有志之士和勤奋努力的人来说，障碍是不会起什么作用的。
他们会说:
不会再有什么困难能拦得住我了。
只要有百折不挠的信念，就会战胜许多强大的阻力。
【有哲理的话】成功地推销自己是迈向成功的第一步。
在推销自己的过程中，多动脑筋，设计一些小花
样，就容易引起别人的兴趣和关注。
搞笑语录
一文件名稱ISO工作流程
次
文件編號QAD-001版本A/1頁次16/1，
同事几个去美国，到超市买东西，用济南话讨论，有个美国人过来用标准的济南话说:
―你们是济南的,～‖
暴汗，原来这老外是以前战争时期留在中国的美国人后代，同事问他:
―那你英文怎么样啊,‖老外一拍大腿
道:
―英语太他妈难学了～～‖哈哈，有木有笑趴啊。
公司加班到半夜，所有人都眼皮打架，一姑娘哀叹:
―我现在真想变成一个?
因‘字。
‖众问其故，姑娘说:
―就是一个人四肢平摊躺在大床上。
‖话音刚落，旁边一男同事嘟囔:
―困。
‖
一先生感冒去医院挂吊针，护士小姐很麻利的给这位先生插上针挂好盐水，一个多小时过去了，盐水瓶
的水打完了，护士过来马上又换上一瓶。
这先生不解，问护士小姐说:
―小姐，处方单上不是只开了一瓶吗,‖
护士小姐指着打完盐水的空瓶盖说，―先生，您运气真好，这瓶中奖了，再来一瓶～‖,一退休老头，闲来无事就教鹦鹉说话，每天早上必教:
―早上好～‖可惜～几个月后，鹦鹉仍不开口。
一
日，老头心情不佳，未教。
只听鹦鹉大叫:
―老头，今天牛了～连好也不问了啊～‖
白雪公主逃出王宫，来到森林，看到一间小木屋，里面排列着七张小小的床。
白雪公主就躺下睡着了。
傍晚七个小人回来了，白雪公主说:
―你们就是我命中的七个小矮人吧。
‖七个人面面相觑，然后说:
―你走
错地方了，我们是金刚葫芦娃。
‖
爷孙三人去钓鱼，爷爷拿着鱼杆发呆，孙子看到后对爸爸说:
―瞧瞧，你爹在那发呆，跟傻B似的。
‖
爸爸打了儿子一耳光生气的喊道:
―你爹才傻B呢～‖
作业做了很久，顺手打开收音机，一个温柔的声音传出:
―如果肤色粉红，脸上的绒毛细嫩柔软，那么说
明很健康……‖听到这里，忍不住摸了自己的脸，对镜顾盼，再笑一笑，样子健康可爱。
这时，又听播音员说
道:
―好，听众朋友，这次我们的《养猪知识讲座》就到这里。
‖
话说上技校时我们班为机电八班。
某日，学校组织拔河比赛。
我们班对战二班。
二百女生加时喊:
―机二，
加油……机二，加油……‖我们班女生也学着人家喊:
―机八，加油……机八，加油……‖我滴个神～,出差，刚出车站就来一大婶:
―小伙子，住旅馆呀,‖我说:
―不用。
‖大婶马上换成暧昧的语气:
―有小姑
娘哟，很漂亮的。
‖我汗，说:
―不要小姑娘。
‖大婶立刻改口:
―老姑娘，老姑娘也有，便宜一点。
‖再汗，说:
―我不要姑娘。
‖大婶沉默了下，小声说:
―那个，小伙子也是有的～‖
一哥们儿隔壁新搬来个老外，一天晚上老外敲门求助，说:
―我的电视坏了，不能换台。
‖这哥们儿低头
看了眼表，很镇定的说:
―过了七点半就好了‖
有个懒人，懒得出奇。
妻子要切面条，叫他到邻家借个面板。
他说:
―不用借了，就在我背上切吧～‖妻
子在他背上切完面条，问他:
―痛不痛,‖他说:
―痛，我也懒得吱声。
‖
一只青蛙给牧师打电话，问自己的命运。
牧师说:
―明年，有一个年轻的姑娘会来了解你。
‖青蛙高兴的
蹦了起来:
―哦，真的吗,是在王子的婚礼上吗,‖牧师说:
―不，是在她明年的生物课上。
‖,几个人在高尔夫更衣室，一手机响很久，一男人按了免提键。
女:
―亲爱的你
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