澄江工业园区管理委员会.docx

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澄江工业园区管理委员会

2017年澄江工业园区管理委员会

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位机构设置情况

根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编〔2012〕17号）、澄江县机构编制委员《关于成立澂江工业园区管理委员会的通知》（澂机编〔2012〕12号）文件精神，设立澄江工业园区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正科级。

澄江工业园区管理委员会核定事业编制15名，政府购买岗位20名。

其中：

设党工委书记1名、副书记1名、管委会主任1名、副主任两名。

其主要职能职责为：

负责研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律和政策，在县委、县政府的领导下，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府的授权，协助好工业园区内的土地征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资及入园项目考察，并且要做好园区内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、安全生产、科技教育、文化、卫生及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

根据上述工作职责，工业园区管委会设5个内设机构。

1、党政办公室

承担管委会党务、政务的日常工作；负责办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；建立健全机关管理制度，并负责督促、检查和落实；负责电子政务、档案、信息、保密、宣传、国有资产管理、保卫和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、工资福利、财务等后勤保障工作；承担工会、共青团、妇联等工作；完成领导交办、督办的各项工作。

2、经济发展股

拟订并组织工业园区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国民经济发展，优化重大经济结构目标的产业政策，提出辖区内经济社会发展建议，承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，负责协调好解决经济运行中的重要问题；负责基本投资计划执行的指导，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发项目，管理社会事业投资项目。

3、国土规划建设股

承担保护和合理利用园区土地资源的职责；负责拟定工业园区产业布局和总体发展规划，实施工业园区土地总体规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划；拟定土地储备、前期开发、供应计划；做好园区内土地资源的调查和统计工作；负责拟定工业园区基础设施建设方案以及工业园区项目的初审和规划论证、报批，并组织实施；负责工业园园区建设工程的预决算管理和对项目融资进行监控；负责工业园区工程施工、工程质量、施工安全的管理；负责建设项目的招投标工作；配合相关部门做好建设项目的组织实施，质量安全监督管理、竣工验收等工作。

4、招商引资股

负责工业园区招商引资的组织和协调服务工作，策划工业园区招商引资，组织参加国内外招商引资洽谈会；负责项目的接洽谈判，提供相应项目考察、投资导向、申报程序、法律法规及引资项目的后期服务协调；负责项目信息收集、论证，建立和完善项目库、信息网络，发布招商信息；负责项目推介、协调各部门与投资者的关系；会同相关部门会好工业园区的招商引资宣传工作；掌握投资落户企业的经济活动信息，及时传递有关部门和领导，做好顾客满意程度的监测及分析。

5、企业管理服务股

负责贯彻执行国家、省、市有关加快工业园区建设发展等方面的政策、法律、法规及各项规定；负责工业园区中长期发展规划和年度经济目标发展计划的编制；负责园区目标责任考核及推进项目建设工作；研究制定促进企业技术进步的相关措施，推进工业园区企业技术进步和创新工作；做好工业园区经济运行情况分析，对入园企业的经济指标进行统计、考核；指导、监督、管理和服务工业园区企业。

负责工业园区企业人才管理、培训等相关工作；配合工业园区企业做好劳动安全生产、工业园区环境保护、质量监督工作；协调配合上级有关职能部门对工业园区的综合执法，查处国土规划、建设、生产经营中的各种违法违规行为；完成工业园区管委会领导交办的其他工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.工作重点及发展目标

2017年，园区将按照“边建设边招商”的工作思路，进一步推进工业布局调整，全面提升和优化产业结构；继续以供水、供电、道路、通讯为重点，加强园区基础设施建设；实施项目带动战略，全力引进工业项目，重点发展新型建材、装备制造等新型产业，同时做大做强生物医药、高新科技、商贸物流等高新技术产业，使工业园区成为新的经济增长点和推进城镇化和提升工业化的有效载体，全力推动澄江新型工业化的跨越发展。

2.工作措施

（1）狠抓平台建设

、抓控规编制。

加快推进东溪哨片区、蛟龙潭片区和提古片区控制性详细规划编制、评审工作，进一步抓好土地利用总体规划、城市总体规划和城市环境规划的衔接，优化产业空间布局。

、抓土地收储。

根据园区项目用地需求，建立完善节约、集约用地制度，积极整合土地资源，盘活闲置土地，做好土地报批工作，进一步推进土地收储开发整理，解决招商引资项目落地问题，确保园区项目用地。

、抓基础建设。

要按照“工业园区化、园区城市化、城市园林化”的发展要求梯度推进东溪哨片区、蛟龙潭片区、提古片区道路、电力、供排水、污水处理、通信，以及园区绿化等基础设施建设，通过基础设施的不断覆盖，为承接产业转移搭建良好平台。

（2）狠抓招商引资

、依托园区优势产业，编制一批储备项目，积极对外招商。

重点要依托蛟龙潭轻工产业区，配套引进商贸物流、农特产品、轻工制造业以及其他科技含量高、附加值高，环境污染影响较低的轻工产业；依托提古高新产业区，配套引进高新科技及生物医药为主的现代化高新产业，充实园区产业类型，形成丰富而充满活力的产业链条。

、依托我县政策优势，发挥地理、交通、水电资源优势，采取形式多样的招商方式，积极对外招商。

积极利用昆明高新技术产业基地和玉溪高新区产业转移契机，采取以商招商、以园招商、全民招商、中介招商、驻点招商、以企招商、项目招商等办法，主动接轨，有机融入，适时调整完善园区相关政策，增强园区吸引力。

重点引进投资规模大、产业链条长、带动能力强的优势企业，提高利用外资的质量和水平。

（3）狠抓企业管理与服务

、进一步创新服务外来投资者的工作流程。

按照政策一宽再宽、利益一让再让、服务一改再改、环境一造再造，的工作思路，实施政务公开，推行服务承诺。

认真落实园区永远是第一帮办、第一保姆的服务职能，并当好企业最佳帮办、最佳保姆。

全力为外来投资者提供优质服务，进一步创造特别优良的服务环境。

管委会要从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应入园项目越来越多的新形势，做到企业内部的事企业做，企业外部的事我们做。

进一步提高业务水平、管理水平、服务水平和办事效率，主动开展保姆式服务，用真情、真心、真诚感动投资商，形成园区服务优势。

、抓好入园项目建设。

全力以赴推进项目建设，及时协调解决项目建设中存在的问题和困难，继续组织开展项目集中开工、集中攻坚等活动，多管齐下扩大有效投资。

狠抓中国东南亚食品商贸仓储物流港项目、希博瑞啤酒厂建设项目和云南赣滇轻型材料有限公司透水砖建设项目的前期工作，力争2017年全面开工建设；抓好云南德春绿色食品有限公司异地技术改造项目、仙湖藕粉高原农产品加工项目、昊海蓝莓年产800吨蓝莓酒、莲心年产1500吨颗粒速溶性藕粉、红塔卷烟胶厂异地搬迁、万诺投资公司年产10万吨食品加工等项目的建设工作，促进项目投产达效。

、引导企业转型升级。

把产业转型升级作为经济工作的首要任务，大力发展高端制造业、现代服务业和新兴产业，进一步提升开放型经济的层次和水平，加快向服务型经济、创新型经济转变，以创新驱动引领园区经济结构调整和产业竞争力提升。

进一步加快东溪哨片区黄磷企业的转型升级，将磷肥产品与磷化工产品有机结合，努力构建科学的湿热结合、矿肥结合、矿化结合、肥化结合的循环经济产业体系，实现磷资源的综合利用，打造“云南省重要的磷化工产业转型升级示范区。

（4）狠抓作风建设

深入开展政治纪律、政治规矩宣传教育活动，巩固和发展群众路线教育实践活动成果，认真践行“三严三实”、“忠诚干净担当”，严格贯彻“两学一做”，继续深入抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实各级主体责任和监督责任，健全惩治和预防腐败体系，严格执行中央“八项规定”、《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，坚定不移正风肃纪，凝聚园区干事创业正能量，推动作风建设常态化、长效化。

确保干部清正、政府清廉、政治清明，实现更加干净的发展、更加健康的发展。

二、部门预算编制情况

预算编制是单位根据内部工作任务对其相关的经济行为进行科学合理的计划工作。

编好预算是做好全年工作的基础，特别是在当前全面深化改革的关键时期，更加需要集思广益、凝聚共识，把改革精神融入到预算编制和财政管理工作中去。

澄江工业园区管理委员会2017年部门预算编制紧紧围绕“绩效要好、编制要细、改革要实、执行要快、结构要优、信息要明”的目标，为了是经济资源在单位内部的配置更加合理、使用更加有效，各科室都参加到了单位的预算编制工作中来。

单位组织相关业务人员学习传达新《预算法》、《深化财税体制改革》和《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》等文件的精神和工作要求，增强对深化部门预算管理制度改革重要性的认识。

单位坚持预算要做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

较去年相比，2017年预算编制更注重绩效目标编制。

2017年部门预算申报的所有项目都编报绩效目标，实施预算绩效目标编制全覆盖。

单位在编报2017年部门预算时同步编制2017-2019年中期财政规划，对未来三年财政收支情况进行分析预测，对规划期内的重大改革、重要政策和重大项目，明确政策目标、运行机制和评价办法，并通过逐年更新滚动管理，建立中期管理框架，强化财政规划对年度预算的约束力。

三、部门基本情况

澄江工业园园区管理委员会是财政全额拨款的行政单位，在职人员编制16人，其中：

行政编制5人，事业编制11人。

在职实有16人，其中：

财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年单位财务总收入277.1867万元，其中：

一般公共预算277.1867万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入277.1867万元，其中，本年收入277.1867万元，上年结转收入0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款277.1867万元（本级财力277.1867万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出277.1867万元，其中：

基本支出247.1867万元，占总支出的89.18％，项目支出30万元，占总支出的10.82％。

按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出10万元，主要反映澄江工业园招商引资项目的支出、“社会保障和就业”支出19.7563万元，主要反映保障单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“医疗卫生”支出12.6764万元主要反映单位医疗方面的支出、“城乡社区”支出20万元主要反映三家村村容整治工作支出、“资源勘探电力信息”支出199.1123万元主要反映保障单位正常运转的日常基本支出、“住房保障”支出主要反映单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出219.4254万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）27.7613万元。

占基本支出的11.23％。

与上年对比增加，增减变化的原因主要是2017年较2016年人员增加4人。

（二）项目支出情况

2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，其中:

三家村村容整治工作经费20万元，澄江工业园招商引资项目10万元。

与上年对比增加，增减变化的原因主要是项目的需要。

五、2017年部门“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算支出总额1.6万元；其中，因公出国（境）费预算支出0万元，公务接待费预算支出1.6万元，公务用运行维护费预算支出0万元，公务用车购置预算支出0万元；比2016年预算数6.2万元减少4.6万元，减少的主要原因是：

2016年实施了公车改革制度

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费预算支出0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元。

（二）公务接待费

2017年公务接待费预算支出1.6万元，比2016年预算数1.2万元增加0.4万元，增加的主要原因是：

2016年增加职工人数4人，且2017年园区招商引资项目接待需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用运行维护费预算支出0万元，比2016年预算数万元减少5万元，减少100%，减少的主要原因是：

公车改革

2017年公务用车购置预算支出0万元，与2016年持平。

（四）“三公”经费口径说明

1、按照有关文件及规定，“三公”经费包括：

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费等。

澄江工业园区管理委员会2017年安排机关运行经费支出预算27.7613万元，与上年对比增加6.0126万元,主要原因为园区加大招商引资力度，外出招商差旅费等支出增加，2017年较2016年园区增加工作人员4人，日常办公费用等支出相应增加。

（二）名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

包括税收收入和非税收入，其中：

税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

其功能分类范围主要包括：

一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。

结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

地方财政有结余结转的主要原因：

一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。

二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。

三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。