生产车间现场库房.docx
《生产车间现场库房.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产车间现场库房.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
生产车间现场库房
生产车间现场库房
内审检查/记录表
涉及部门:
生产车间/库房第1页/共4页
标准
条款号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
4.2.3.3流程图及布置图
4.2.4.1
SSM方案
4.2.4.2可追溯性
生产车间/库房的布局如何?
是否符合SSOP方案?
1)SSM方案包括那些内容?
2)生产车间/库房承担那些工作?
执行情况如何?
3)如发现SSM方案没有得到遵守,如何处理?
采取了哪些纠正和纠正措施?
当发现产品可能对消费者产生不利影响时,如何组织追溯?
与生产车间/库房负责人面谈并实际观察.
面谈并查看相关文件
面谈并查看相关记录
面谈并查看相关记录
面谈并查看相关记录
内审检查/记录表
涉及部门:
生产车间/库房第2页/共4页
标准
条款号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
4.2.5
监视
4.2.6
纠正和纠正措施
4.2.8
应急准备和响应
生产车间/库房承担哪些监视任务?
执行情况如何?
1)纠正和纠正措施实施的时机?
步骤?
效果如何?
1)应急准备和响应包括哪些内容?
发生过吗?
实施情况如何?
面谈并查看相关记录
面谈并查看相关记录
面谈并查看相关记录
内审检查/记录表
涉及部门:
生产车间/库房第3页/共4页
标准
条款号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
4.3
文件和记录控制
1)文件控制的职责如何规定?
本公司如何实施文件控制?
2)文件的分类如何?
如何识别文件是有效版本?
3)所有文件在发布前是否都得到批准?
4)如何控制文件的修改?
修订状态如何识别?
5)文件的借阅和销毁如何控制?
6)记录如何控制?
执行情况如何?
与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录
与生产车间/库房负责人面谈.并查阅相关文件
查阅受控文件清单中的文件.(文件控制范围是否适当)
与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录
面谈,并查阅有关记录.
面谈,并查阅有关记录.
内审检查/记录表
涉及部门:
生产车间/库房第4页/共4页
标准
条款号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
4.4.1
有关HACCP管理体系的记录
4.4.2
不合格品控制
4.4.5
沟通
生产车间/库房有关HACCP管理体系的记录包括那些?
填写情况如何?
生产部负责哪些不合格情况的处理?
处理步骤如何?
包括哪些处理内容?
执行情况如何?
沟通包括哪些方面?
采取何种方式?
与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录
与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录
面谈,并出示相关文件、记录