生产车间现场库房.docx

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生产车间现场库房

生产车间现场库房

内审检查/记录表

涉及部门：

生产车间/库房第1页/共4页

标准

条款号

审核内容

审核方法

审核记录

结论

4.2.3.3流程图及布置图

4.2.4.1

SSM方案

4.2.4.2可追溯性

生产车间/库房的布局如何？

是否符合SSOP方案？

1）SSM方案包括那些内容？

2）生产车间/库房承担那些工作？

执行情况如何？

3）如发现SSM方案没有得到遵守，如何处理？

采取了哪些纠正和纠正措施？

当发现产品可能对消费者产生不利影响时，如何组织追溯？

与生产车间/库房负责人面谈并实际观察.

面谈并查看相关文件

面谈并查看相关记录

面谈并查看相关记录

面谈并查看相关记录

内审检查/记录表

涉及部门：

生产车间/库房第2页/共4页

标准

条款号

审核内容

审核方法

审核记录

结论

4.2.5

监视

4.2.6

纠正和纠正措施

4.2.8

应急准备和响应

生产车间/库房承担哪些监视任务？

执行情况如何？

1）纠正和纠正措施实施的时机？

步骤？

效果如何？

1）应急准备和响应包括哪些内容？

发生过吗？

实施情况如何？

面谈并查看相关记录

面谈并查看相关记录

面谈并查看相关记录

内审检查/记录表

涉及部门：

生产车间/库房第3页/共4页

标准

条款号

审核内容

审核方法

审核记录

结论

4.3

文件和记录控制

1）文件控制的职责如何规定?

本公司如何实施文件控制?

2）文件的分类如何?

如何识别文件是有效版本?

3）所有文件在发布前是否都得到批准?

4）如何控制文件的修改?

修订状态如何识别?

5）文件的借阅和销毁如何控制?

6）记录如何控制？

执行情况如何？

与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录

与生产车间/库房负责人面谈.并查阅相关文件

查阅受控文件清单中的文件.（文件控制范围是否适当）

与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录

面谈,并查阅有关记录.

面谈,并查阅有关记录.

内审检查/记录表

涉及部门：

生产车间/库房第4页/共4页

标准

条款号

审核内容

审核方法

审核记录

结论

4.4.1

有关HACCP管理体系的记录

4.4.2

不合格品控制

4.4.5

沟通

生产车间/库房有关HACCP管理体系的记录包括那些？

填写情况如何？

生产部负责哪些不合格情况的处理？

处理步骤如何？

包括哪些处理内容？

执行情况如何？

沟通包括哪些方面？

采取何种方式？

与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录

与生产车间/库房负责人面谈.并查阅记录

面谈,并出示相关文件、记录