生产车间现场库房.docx

1、生产车间现场库房生产车间现场库房内审检查/记录表涉及部门：生产车间/库房 第 1 页/共4 页标准条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.2.3.3流程图及布置图4.2.4.1SSM方案 4.2.4.2可追溯性生产车间/库房的布局如何？是否符合SSOP方案？1）SSM方案包括那些内容？2）生产车间/库房承担那些工作？执行情况如何？3）如发现SSM方案没有得到遵守，如何处理？采取了哪些纠正和纠正措施？当发现产品可能对消费者产生不利影响时，如何组织追溯？与生产车间/库房负责人面谈并实际观察.面谈并查看相关文件面谈并查看相关记录面谈并查看相关记录面谈并查看相关记录内审检查/记录表涉

2、及部门：生产车间/库房 第 2 页/共4 页标准条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.2.5监视4.2.6纠正和纠正措施 4.2.8应急准备和响应生产车间/库房承担哪些监视任务？执行情况如何？1）纠正和纠正措施实施的时机？步骤？效果如何？1）应急准备和响应包括哪些内容？发生过吗？实施情况如何？面谈并查看相关记录面谈并查看相关记录 面谈并查看相关记录内审检查/记录表涉及部门：生产车间/库房 第 3 页/共4 页标准条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.3文件和记录控制 1)文件控制的职责如何规定?本公司如何实施文件控制?2）文件的分类如何?如何识别文件是有

3、效版本?3）所有文件在发布前是否都得到批准?4）如何控制文件的修改?修订状态如何识别?5) 文件的借阅和销毁如何控制?6）记录如何控制？执行情况如何？与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅相关文件查阅受控文件清单中的文件.(文件控制范围是否适当)与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录面谈,并查阅有关记录.面谈,并查阅有关记录.内审检查/记录表涉及部门：生产车间/库房 第4 页/共 4页标准条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.4.1有关HACCP管理体系的记录4.4.2不合格品控制4.4.5沟通 生产车间/库房有关HACCP管理体系的记录包括那些？填写情况如何？ 生产部负责哪些不合格情况的处理？处理步骤如何？包括哪些处理内容？执行情况如何？沟通包括哪些方面？采取何种方式？ 与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录与生产车间/库房负责人面谈. 并查阅记录面谈,并出示相关文件、记录