危险化学品生产企业安全现状评价资料清单.docx
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危险化学品生产企业安全现状评价资料清单
危险化学品生产企业安全现状评价资料清单
1、单位基本情况介绍
1）企业基本情况，包括近三年产值及销售收入情况、人员机构变化情况、生产规模、产品、经济技术指标、地理位置、交通条件、建立时间、投资额、占地面积、法定代表人、生产经营品种的名称、类别、数量等。
2）企业的周边环境情况
（1）区域图和厂区平面布置图
（2）气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料（3）单位周边24小时人口居住和活动分布情况
3）企业主要负责人、分管安全负责人及安全管理人的资格证、学历及从业经历；企业从业人员的学历情况。
见各类负责人及专职安全员明细表
4）生产工艺及设施设备简介：
主要生产工艺流程以及控制方式、生产设备以及储存设施一览表、安全技术控制指标。
5）危险化学品的种类及数量：
生产的危险化学品（中间产品）的种类及年生产量、储存的危险化学品（中间产品）的种类及储存方式和规模、使用的危险化学品的种类及年用量。
6）公辅工程介绍：
供水、供电、供气（汽）、供热、制冷、通讯等情况以及具体的设施情况（包括循环水、新鲜水、消防水系统、排水系统、事故状态下清净下水收集、处置措施；供电方式、并网情况；系统采暖、通风方式、空分、空压、制冷、通讯）。
7）仪表及自控介绍：
包括仪表控制及报警系统说明、仪表设备明细
8）运输情况说明（包括车辆、人员、单位相关资质），委托其他运输单位运输的，应提供委托运输合同，内容应包含安全事故责任划分条款，该运输单位车辆驾驶员证、押运员证等复印件。
9）消防情况包括消防设施配置图和消防队、消防人员的配置情况（包括消防队员名单），周围可依托的消防力量。
10）取得安全生产许可证后生产工艺、设备、公辅设施、平面布置等方面的变化情况说明；技改项目三同时执行情况介绍（设计、施工、验收、监理、安全评价等相关说明或资料、资质）
2、营业执照（实施许可证管理的产品）、土地使用证，危险化学品安全生产许可证
3、消防验收文件或消防年检
4、安全管理组织机构的设置及专职安全管理人员的配备情况（包括安全生产委员会、安全管理常设机构、专职安全管理人员名单）。
5、主要负责人和安全管理人员资格证书复印件；特种作业人员资格证复印件（电工、金属切割、锅炉司炉工、起重、压力容器、电梯、厂内机动车辆、危险化学品安全作业、冷冻工等）
6、主要负责人的任命文件、安全管理机构和安全管理人员的设立文件、应急救援预案及其发布文件、应急救援组织和人员的设立文件、事故应急救援预案在当地（市）安全生产监督管理部门备案证明、安全生产责任制及其发布文件、岗位安全操作规程及其发布文件、安全管理制度及其发布文件。
7、安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、应急救援预案及其变更情况（结合安全标准化工作）
安全生产责任制包括：
主要负责人和其安全负责人责任制、各部门责任制、各部门负责人责任制、各部门内相关人员责任制、生产及辅助岗位责任制等。
安全管理制度（结合安全标准化工作）包括：
从业人员的安全教育和培训制度、安全作业证管理制度、安全检查和隐患整改制度、安全施工与检修制度、消防安全制度、危险化学品安全管理制度、安全设施“三同时”管理制度、安全设施管理制度、安全投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、外来施工单位及人员的安全管理制度、易制爆化学品安全管理制度、安全奖惩制度、厂区道路交通管理制度、安全生产例会制度、设备安全管理制度、电气安全管理制度、安全生产值班制度等；
安全操作规程（开车、正常操作、停车、紧急停车）
8、应急救援预案演练情况及演练记录（应急预案包括危险化学品事故应急救援预案、其他生产安全事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案等）
9、生产的危险化学品安全技术说明书和安全标签
10、有效期内特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆）注册登记、检验报告（检验报告及使用登记证）。
11、防雷检测合格证、报告
12、高压电气设备及绝缘用具预防性试验报告
13、作业场所的职业危害监测报告
14、化验室使用各种药品和设备的清单
15、企业为从业人员缴纳工伤保险费的证明（提供最近的交费单据）
16、易制爆品备案（硝酸钙）备案等相关证明
17、整改落实情况
1）上次发放安全生产许可证时遗留问题整改落实情况；
2）各级政府和安监部门检查、隐患排查下达或提出整改意见的落实情况。
18、查验台帐（结合安全标准化工作）
台帐包括：
劳保用品、保健品发放台帐等;设备管理台帐、安全技术措施台帐、主要安全装置、设施台帐、安全检查台帐、重大隐患登记、整改台帐、压力容器检测台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全阀、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、各类气防器具台帐、安全生产奖惩台帐、各种票证管理和审批台帐、采购、销售台帐、用户档案 档案内容应包括：
用户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件，营业执照复印件等。
19、查验各种作业票证（动火、设备内作业、抽堵盲板、高处作业、吊装作业、断路、动土、设备检修等）
20、图纸：
包括1）与现场相符的总平面布置图、防爆区域划分图（设计单位的图）；2）区域位置图；3）带控制点的工艺流程图；4）高压供电一次系统图；5）消防设施配置图。
21、填写以下各种表格
（一）工艺、管理表格（结合安全标准化工作）
1）企业涉及的主要危险化学品一览表；2）生产主要原料、辅料消耗量3）法定检测汇总表；4）三年产品产值汇总；5）安全投入资金费用明细表；6）安全设施汇总表；7）消防设施分布一览表；8）气体浓度检测仪分布一览表；9）劳保用品配置表；10）特种人员一览表；11）事故柜分布统计表；12）建构筑物一览表；13）企业机构岗位设置一览表；14）设备一览表；15）安全管理制度一览表；16）岗位安全操作规程汇总表；17）责任制汇总表；18）安全管理台帐汇总表19）工作票使用汇总表；20）工艺联锁一览表；21）特种设备检测取证情况汇总表；22）安全管理人员培训取证汇总表；23）产品产量表；
附表格：
涉及的主要危险化学品一览表
序号
名称
单元场所
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
单位盖章：
填表人：
日期
法定检测汇总表
序号
类别
检测部门
数量
检测数量
检测时间
法定检测周期
备注
特种设备、安全附件、消防报警仪器、气体浓度检测设施、自控仪表
填写单位（公章）：
填报人：
填写日期：
建构筑物一览表
序号
单元（场所）
建构筑物名称
结构
层数
建筑面积
耐火等级
使用年限
层高
备注
填写单位（公章）：
填报人：
填写日期：
主要设备（包括储存设施）汇总表
序号
单元（场所）
设备名称、位号
材质
主要介质
规格
温度（℃）
压力（MPa）
使用时间
填写单位（公章）：
填报人：
填写日期：
安全管理制度一览表
序号
管理制度名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章：
填表人：
日期
岗位安全操作规程汇总表
序号
规程名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章：
填表人：
日期
责任制汇总表
序号
责任制名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章：
填表人：
日期
安全管理台帐汇总表
序号
台帐名称
所属部门
备注
单位盖章：
填表人：
日期
工作票使用汇总表
序号
工作票名称
使用单位
使用情况
备注
单位盖章：
填表人：
日期
工艺联锁一览表
序号
工序
联锁名称
联锁类型（液位、压力、温度、流量、物料成分等）
备注
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