六生产设施及工艺安全需填写.docx

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六生产设施及工艺安全需填写

xxxx冶金有限公司安全标准化

JTAB/GS-L-2012

工作手册

（第六册）

生产设施及工艺安全

（依据危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准）

第一版

2012-04-01发布2012-04-01实施

xxxx冶金有限公司发布分发号：

01

前言

企业简介

作为冶金生产企业，我公司一贯重视企业的安全管理工作。

多年来，在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使公司全体员工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，为做好企业安全工作打下了坚实的基础。

公司为加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制；进行全员安全教育，特别是新工人的三级安全教育；开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制岗位安全操作规程和安全措施以及突发事件的应急预案等等，其目的都是为了实现公司安全管理目标,即：

纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和员工生命安全。

本手册按照AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求对其中第一个A级要素——法律法规和标准——所包含的相关文件记录进行阐述。

目录

6.生产设施及工艺安全1

6.1.生产设施建设1

6.1.1.说明1

6.1.2.新、改、扩建项目“三同时”相关资料2

6.1.3.建设项目的变更管理资料2

6.1.4.采用新技术、新工艺、新设备、新材料的文件资料2

6.2.安全设施2

6.2.1.说明2

6.2.2.安全设施管理制度4

6.2.3.安全设施台帐9

6.2.4.安全设施检查、维护养护记录11

6.2.5.监视及测量设备设施管理制度12

6.2.6.监视及测量设备设施台帐15

6.2.7.监视及测量设备设施校验和维护记录17

6.2.8.监视和测量设备检验报17

6.3.特种设备

6.3.1.说明18

6.3.2.特种设备管理制度19

6.3.3.特种设备档案23

6.3.4.特种设备台帐25

6.3.5.特种设备作业人员登记总表26

6.3.6.特种设备运行和故障隐患记录30

6.3.7.特种设备日常维护保养记录31

6.3.8.特种设备事故应急救援预案及演练记录33

6.3.9.特种设备报废、注销资料33

6.4.工艺安全33

6.4.1.说明33

6.4.2.开、停车方案35

6.4.3.开车前隐患排查安全条件确认检查及操作记录35

6.4.4.生产装置紧急情况处理方案37

6.4.5.设备运行记录37

6.5.38

6.5.1.说明38

6.5.2.关键装置和重点部位安全管理制度40

6.5.3.关键装置重点部位联系人任命文件44

6.5.4.关键装置、重点部位台账45

6.5.5.关键装置及重点部位档案47

6.5.6.关键装置、重点部位应急预案48

6.5.7.关键装置、重点部位应急预案演练记录48

6.5.8.关键装置运行记录50

6.5.9.关键装置及重点部位安全活动记录51

6.5.10.关键装置及重点部位监督检查记录51

6.6.设备检维修53

6.6.1.说明53

6.6.2.安全检维修管理制度54

6.6.3.设备年度综合检维修计划58

6.6.4.设施检维修记录60

6.6.5.检维修风险分析记录60

6.6.6.检维修方案61

6.6.7检维修作业现场安全检查记录61

6.6.8.检维修过程中的相关作业票证63

6.6.9.安全作业证管理台帐68

6.7.69

6.7.1.说明69

6.7.2.生产设施拆除与报废安全管理制度70

6.7.3.拆除作业风险分析记录73

6.7.4.拆除（报废）计划或方案74

6.7.5.容器、设备和管道清洗、分析和验收记录76

6.生产设施及工艺安全

6.1.生产设施建设

6.1.1.说明

1.公司严格执行国家关于“三同时”管理的有关规定，确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

2.按照建设项目安全许可有关规定，公司对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；

3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；

4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发；

5.建设项目安全许可和设立审批的程序包括：

①建设项目的安全条件论

②建设项目的安全预评价

③建设项目的安全审查

④建设项目的安全批准

⑤安全设施设计审查

⑥装置试生产报告和备案

⑦建设项目安全验收评价

⑧建设项目竣工验收

⑨办理安全生产许可证

6.1.2.新、改、扩建项目“三同时”相关资料

1.建设项目可行性研究报告；

2.建设项目设立安全许可批复意见；

3.建设项目安全设施设计审查意见；

4.建设项目试生产方案及备案意见；

5.建设项目安全设施竣工验收意见；‘

6.企业安全生产许可证；

7.建设项目施工记录。

6.1.3.建设项目的变更管理资料

1.建设项目变更报告；

2.建设项目变更风险记录；

3.建设项目变更安全评价报告和审查报告。

6.1.4.采用新技术、新工艺、新设备、新材料的文件资料

1.工艺设计文件；

2.新工艺小试、中试、工业化试验报告。

6.2安全设施

6.2.1.说明

1.安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、

有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

2.公司建立并严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。

3.安全设施包括预防事故措施、控制事故措施和减少与消除事故影响设施。

①.预防事故措施：

检测、报警设施；设备安全防护设施；防爆设施；作业场所防护设施；安全警示标志。

②.控制事故措施：

泄压和止逆设施；紧急处理设施。

③.减少与消除事故影响设施：

防止火灾蔓延设施；灭火设施；紧急个体处置设施；应急救援设施；逃生避难设施；劳动防护用品和装备

（5）公司采取严密措施，确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：

①.按照SH3063在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

②.按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

③.按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

④.按照GB50057在厂区安装防雷设施；

⑤.按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

⑥.按照GB50058设置电力装置；

⑦.按照GB11651配备个体防护设施；

⑧.厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160；

⑨.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

（6）公司指定专人负责各种安全设施的管理，定期检查和维护保养。

（7）公司将安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。

检查和维护保养应形成记录备查。

（8）安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

（9）公司对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

6.2.2.安全设施管理制度

安全设施管理制度

1、目的

为了对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支持，确保公司的生产活动顺畅，制定本制度。

2.范围

2.1.工业生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故停车装置、高压设备的防爆卸压装置、低压真空密闭装置、防止火焰传播的隔绝装置、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、火灾报警固定式装置、灭火装置以及气体自动检测装置、事故照明疏散设施、静电和避雷防护装置均属于安全装置和安全设施。

对以上安全装置和安全设施必须进行维护，保证灵敏好用；

2.2.作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、特种手套、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。

对防护器具必须妥善保管，正确使用。

3、职责

3.1.安全环保部负责各种安全装置、设施和防护器具的管理；

3.2.凡机械、设备上的安全装置如受压容器上的安全阀、压力表等由设备使用部门负责日常检查维护保养。

3.3.凡属电器方面的安全保护装置如各种继电保护装置、仪器仪表均由机电车间负责管理。

3.4.凡生产区内的火警报警装置、灭火装置和其他固定装置均由安全环保部管理。

4.管理要求

4.1.安全设施管理：

（1）各种安全装置要有专人负责，经常巡回检查，维护管理；

（2）安全装置要建立档案，编入设备检修计划，定期检修；

（3）安全装置不得随意拆除，挪用或废置不用，若确有必要申请拆除须经安全环保部同意；

（4）除安全装置专责维修人员外，其他人一律不得乱动。

4.1.1.防护器材的选用和保管

（1）根据作业性质、条件，劳动强度和防护器材性能及其防护质，正确选用防护器材种类和型号，不得超出防护范围进行代用；

（2）岗位配备的过滤式防毒面具，应与使用人员头型相适应；

（3）各种防毒面具使用前、后必须仔细检查；

（4）各种防毒面具应定点存放；

（5）个人使用和保管的防护用具，应登记造册，定期检查；

（6）车间应有防爆手电、防毒面具、隔热手套、胶靴、安全带等急救器材，以备抢救用；

（7）安全带使用前要仔细检查，用后妥善保管，防止霉烂和强度下降，定期进行强度试验；

（8）绝缘手套、胶靴、绝缘棒、绝缘垫台等常用的电气绝缘工具要指定专人保管；

（9）常用电气绝缘工具按照电气安全工作规程规定定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气工作。

4.1.2消防设施的管理

（1）由安全环保部建立消防设施台帐,并负责设备检测资料存档、管理。

安全环保部应抽检消防系统的运行状况，发现问题及时返馈给维修部及相关单位、部门，及时处理。

（2）消防系统的维护采用委外形式。

承包商应定期对系统进行检测与保养，并出具工作报告交安全环保部。

（3）灭火器材保养由器材存放地的部门负责保养。

安全环保部应对供应商提供的灭火器材进行验收、跟踪。

（4）如因工作中使用了灭火器材，事后应填写使用报告。

（5）外协施工单位因施工需要使用灭火器材，可到安全环保部申请借用。

（6）安全环保部应对公司员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。

4.1.3防雷设施

（1）各建筑物的避雷装置每年委托所属地防雷中心进行检测。

（3）电器避雷器每年委托所属地防雷中心进行检测。

（4）对检测不合格的项目，相关部门应及时制定方案进行整改。

（5）安全环保部应将检测资料归档保存。

4.1.4设备辅助安全装置

（1）为确保设备安全防护装置的完好齐备，使用人员不得擅自更改或拆除电气保护接线或装置。

（2）应确保防爆电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。

进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行。

（3）防爆电器的维修、保养，应按国家“爆炸和火灾危险环境中电力装置”的相关规范执行。

（4）高压供电系统委托供电部门维修、保养。

4.1.5环保设施

（1）要保持通风换气系统的完好性，应保证所有的工作容器密闭（缸、罐），各岗位要指定专人负责。

如确因工作需要改动抽风装置，由相关部门通知维修部。

（2）除尘器应指定专人负责操作，定期清理集尘，如发现问题应及时向维修部反映。

（3）废气、废水处理装置的运行由维修部指定专人负责，做好相关的运行记录。

应严格按照操作程序操作，若装置发生故障应及时维修。

（4）委托国家检测机构定期对设施的工作效果进行检测，确保设施正常运行。

5、相关记录

安全设施管理台帐

安全设施检查维护保养记录

防雷设施监测报告（非预定表格）

消防报警系统和灭火系统的保养、维修记录（非预定表格）

安全设施检维修计

6.2.3.安全设施台帐

安　全　设　施　台　帐

xxxx冶炼有限公司单位：

　　　　　　　　　　　NO:

6.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

序号

安全设施类别

安全设施名称

存在部位

内部编号

制造单位

检验日期

下次检验

日期

管理

部门

备注

6.2.4.安全设施检查、维护养护记录

安全设施检查维护养护记录NO:

6.2

序

号

设施名称

使用部门

检查、维护部门（人员）

检查、维护时间

维护措施

6.2.5.监视及测量设备设施管理制

监视及测量设备设施管理制度

1、目的

通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供有效证据，确保安全生产，特制定本制度。

2、适用范围

适用于本公司与安全生产有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。

3、职责

3.1安全环保部：

（1）负责对监视和测量设备的采购

（2）负责联系相关部门对监视和测量设备的检测检验，保存检测报告。

（3）负责对监视和测量设备的监督管理。

3.2各使用部门单位：

负责对监视和测量设备进行维护保养和管理。

4、工作程序

4.1安全监视和测量设备的安装

4.1.1凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。

4.1.2安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。

4.1.3安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。

4.1.4新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。

4.2安全监视和测量设备的鉴定和校准

4.2.1安全监视和测量设备的鉴定和校准以相应的国家标准为准。

4.2.2安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。

4.2.3安全监视和测量设备的鉴定和校准记录由公司技术设备部保存。

4.3安全监视和测量设备的使用

4.3.1使用单位保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。

4.3.2安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。

4.3.3安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。

4.3.4对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。

4.3.5使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。

4.4安全监视和测量设备的维护和管理

4.4.1使用单位应对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。

4.4.2技术设备部应对安全监视和测量设备建立台帐，包括：

名称、设备类型、购进日期、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。

4.5安全监视和测量设备的失效处理

4.5.1安全监视和测量设备在检定有效期内，使用单位若发现损坏或处于可疑状态时，应联系电仪车间人员进行维修检定。

4.5.2安全监视和测量设备的报废经使用单位、电仪车间确认，按报废处理程序进行报废。

5、相关记录

监视和测量设备台帐

监视和测量设备检验、校验报告

监视和测量设备校验和维护记录（非预定格式）

设备检修计划

6.2.6.监视及测量设备设施台帐

监视及测量设备设施台帐

xxxx冶炼有限公司NO:

6.3

序

号

分类

名称

安装位置

规格型号

测量

范围

精度

等级

编号

制造单位

启用

日期

检定

周期

检测

单位

检定

结果

复检

日期

运行

状况

6.2.7.监视及测量设备设施校验和维护记录

监视及测量设备设施校验和维护记录

xxxx冶炼有限公司NO:

6.4

序

号

名称

型号及规格

数

量

校准维

护时间

安置

位置

检测

部门

下次维

护时间

6.2.8.监视和测量设备检验报

6.3特种设备

6.3.1.说明

（1）公司按照《特种设备安全监察条例》管理规定，制订并严格执行《特种设备安全管理制度》，对特种设备进行规范管理。

（2）公司建立特种设备台帐和档案。

特种设备安全技术档案包括以下内容：

①.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

②.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

③.特种设备的日常使用状况记录。

④.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

⑤.特种设备运行故障和事故记录。

（3）特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，公司向特种设备监督管理部门登记注册。

（4）公司对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。

（5）公司对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。

（6）公司在特种设备检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

（7）公司将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

（8）当特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

（9）特种设备作业人员应经过专门培训，取得特种作业资格方可上岗。

（10）特种设备出现故障或者发生异常情况，安全环保部组织相关人员对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

（11）特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和有关负责人报告。

6.3.2.特种设备管理制度

特种设备管理制度

1.目的

为贯彻执行《特种设备安全监察条例》的规定，防止设备事故的发生，保持特种设备完好率，充分发挥生产能力，延长特种设备使用寿命，确保企业财产不受损坏，保证生产的正常进行，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司所有特种设备的安全管理。

3.职责与分工

3.1.主管部门

安全环保部：

负责厂区内特种设备的安全管理，监督本制度的执行。

3.2.相关部门

公司采购：

负责特种设备的采购管理。

各使用部门、车间：

负责本单位特种设备的使用及维护保养管理。

4.内容与要求

4.1.特种设备的购置、安装

4.1.1.凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备。

4.1.2.特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。

4.1.3.安装完成后，本单位（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。

4.1.4.特种设备在投用前或者投入使用后30日内，由安全环保部负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。

4.2.特种设备档案资料的管理

4.2.1.特种设备安全技术档案由安全环保部负责管理，当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。

4.2.2.特种设备技术档案应当包括以下内容：

特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。

4.3.特种设备使用管理

4.3.1.特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。

4.3.2.特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全