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精品文档

制度/流程管理制度

文件编号

JSCA-C-038-2014

编写

审核

批准

版本

杨华元

余黎博

何颖飞

生效日期

2014-9-1

1总述

1.1制度/流程管理流程树

品

质

管

理

中

心

：

制度

流程管理流程树

编制流程

发布备案

流程

宣贯

培训

流程

考核流程

检查督导流程

修订流程

废止流程

执行流程

1.2目的

为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。

1.3范围

本制度适用于公司所有部门。

1.4职责

1.4.1企管部：

统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。

1.4.2各部门：

明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。

1.4.3关联部门：

提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。

1.4.4技术中心/企管部：

负责基础标准、技术标准的管理。

1.4.5人力资源部：

负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。

1.4.6总裁办：

负责行政公文的管理。

1.5定义、分类及编号规则

1.5.1体系文件：

在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；

按相关体系文件编号规则编号。

1.5.2受控管理制度、流程：

在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；

按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类

1.5.3临时规定：

带有明显时间性的临时管理规章；

按时间分类。

1.5.4部门内部管理制度：

各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。

按部门分类。

1.5.5标准：

是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准；

1.5.6基础标准：

在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。

例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。

1.5.7技术标准：

对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

1.5.8管理标准：

对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。

1.5.9工作标准：

对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标准时，与工作岗位的工作范围，责任，权限，方法，质量与考核等以及工作程序有关的事项）所制订的标准。

操作岗位的工作标准又称作业标准。

1.5.10职责（部门、岗位）是主要的工作标准：

界定各部门、岗位工作内容与范围；按部门分类

1.5.11行政公文：

企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文件方式下达。

按照时间排序

1.6公司各类体系文件的颁布与修订，按照相应的《文件控制程序》要求进行；

1.7部门内部管理制度，由各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决；

1.8行政公文的管理：

每年12月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新增规范履行手续。

1.9基础标准、技术标准根据需要随时新增，由相关部门提出，研发中心/企管部组织编写；基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次，决定修订或撤销，研发中心/企管部负责组织完成；

1.10管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也可以由企管部提出并组织编写；管理标准、工作标准每年12月回顾梳理一次，决定调整与撤销。

2新制度/流程编制流程

2.1流程图

关

联

部

门