水利水电电力施工企业安全标准化要素检查对应资料清单.docx

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水利水电电力施工企业安全标准化要素检查对应资料清单

安全标准化要素检查对应资料清单

要素/项目

所查文件

备注

5.1目标

5.1.1目标的制定

安全生产目标管理制度正式文件

公司中长期安全工作规划正式文件（含安全生产总目标）

水利

项目部制定发布的安全生产总目标文件

水利

公司及项目部制定发布的年度安全工作计划正式文件（应包含年度安全生产目标，工作计划表）。

公司、项目部相关部门制定相应的分级目标报送主管部门，正式下发文件

5.1.2目标落实

公司、项目部制定安全目标保证措施文件（可包含于分级目标制定文件或目标管理方案）

与所属单位、部门签订的安全生产目标责任书

安全目标及保证措施调整文件（目标管理方案、专项施工方案、安全技术措施？

？

）

5.1.3目标监控与考核

公司每半年对本企业安全生产目标保证措施实施情况检查、监督记录；（安全过程考核记录）

项目部每季度对本单位安全生产目标保证措施实施情况检查、监督记录；（季度安全检查记录）

年度安全生产目标（完成情况）评价、考核的记录、考核评价通报文件、兑现记录

5.2组织机构和职责

5.2.1组织机构和人员配置

成立、调整安全生产委员会或安全生产领导机构文件

建立安委会工作制度文件

电力

安委会会议记录、纪要、签到表

公司安全主管部门设置及人员任命文件

公司、项目部成立安全生产保证体系的文件（含职责）

电力

各级安全生产保证体系负责人岗位说明书，管理人员台账

电力

建立安全生产保证体系工作制度和例会制度（可包含于保证体系成立文件）

电力

各级负责人按工作制度和例会制度开展工作的会议纪要、检查文件、检查指导安全工作记录

电力

公司、项目部设置安全监督管理机构文件

公司、项目部配备专职安全管理人员文件

专职安全管理人员台账、资质扫描件

专职安全管理人员现场安全检查记录

现场专职安全员对危险性较大工作监督记录（旁站监督记录）

定期召开安全管理人员会议记录

5.2.2安全职责

安全生产责任制度（含职责、权限、考核奖惩）正式发布文件

安全生产风险抵押金管理办法发布文件

安全生产责任书检查、考核记录

安全管理人员岗位津贴考核、发放记录

项目部对各岗位人员安全职责履行情况检查考核记录（考核办法、检查记录、兑现记录）

5.3.1安全生产费用管理

安全生产费用管理制度正式发布文件

安全生产费用投入明细表

项目部安全生产费用使用台账（月统计、年汇总）

投标文件中安全生产费用单独列入工程造价的证明材料

投标文件

经审批的年度安全生产费用提取和使用计划（含9方面，纳入公司财务预算）

分包合同（需明确的安全生产费用），结算单

财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表

5.3.2安全费用使用

安全生产费用使用凭证

财务、安全管理部门对安全生产费用使用情况检查、总结、考核的记录、文件通报

年度财务会计报告或其他文件（披露安全费用提取使用的具体情况）

年度安全费用计划和上年度安费用提取、使用情况报上级有关部门备案记录

5.4法律法规与安全管理制度

5.4.1法律法规、标准规范

安全生产法律法规、标准规范的识别、获取管理制度文件

每年发布一次适用安全生产法律法规与其他要求清单（项目部应识别获取项目所在地安全生产有关法规、要求）

定期识别、获取，更新发布记录

配备适用的安全生产法律法规文本或电子版

传达、部署上级安全生产工作要求记录（文件、会议）

向员工传达适用安全生产法律法规与其他要求的记录（传达文件和培训记录）

5.4.2规章制度

制定发布安全生产规章制度文件

安全生产规章制度发放记录

安全生产规章制度传达学习记录

5.4.3安全操作规程

制定发布的岗位、设备安全操作规程文件

审定、签发记录

安全操作规程发放记录（相关班组、岗位、工种）

安全操作规程培训、考核记录

设备悬挂安全操作规程图片

5.4.4定期评审

每年对安全生产法律法规、标准规范进行适用性检查、评审的记录

每年对安全生产规章制度、操作规程进行适用性检查、评审的记录

5.4.5修订

安全生产规章制度和安全操作规程修订前后的文本

修订记录表

审定签发记录

5.4.6文件和档案管理

文件管理制度、记录管理制度发布文件

建立安全生产文件、记录、台账等管理资料：

1、安全生产文件；

2、安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件编审批、发放记录，危险源辨识评价控制记录，安全检查整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验检测记录，设备安全管理记录，安全设施管理记录，应急管理记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议、安全活动、教育培训、事故管理等记录；

3、三类人员、特种作业人员、特种设备、安全设施等管理台账。

确定：

安全记录台账按国家及行业规定要求整理和编目

5.5教育培训

5.5.1教育培训管理

建立的安全教育培训制度文件

制定发布的安全教育培训计划文件

落实师资、资金和设施等资源保障证明资料

培训计划（说明）、单次培训计划

安全教育培训记录、台账和档案

培训效果验证、评估和改进记录

培训评估表、培训总结

5.5.2安全管理人员教育培训

公司主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员安全培训记录，包括通知文件、课程安排、签到、教材、考核结果。

三类人员每年接受再培训的记录（不少于12学时）

可采取视频培训形式

人员管理台账，证书扫描件

含分包单位人员，对应水利5.4.1

水利项目负责人、专职安全管理人员需持水利部安全资格证，按规定参加复审培训记录

5.5.3岗位操作人员教育培训

作业人员每年进行经常性安全教育培训记录，包括通知文件、课程安排、签到、教材、考核验证记录。

（不少于12学时）

分层组织，培训计划体现

工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训记录

新入场员工三级安全教育培训记录（培训学时：

电力不少于40学时、水利不少于24学时）

四新、换岗人员培训教育记录

特种作业人员、岗位操作人员培训记录，人员管理台账，操作资格证书扫描件

含分包单位人员，对应水利5.4.1

安全技术交底记录

班组班前会记录

5.5.4其他人员教育培训

项目部组织或监督相关方进行安全教育培训记录

对外来人员进行安全教育和危险告知记录

分包单位人员进场人员验证资料档案

水利

分包单位分工种进行入场安全教育培训、考核记录

水利

5.5.5安全文化建设

制定安全文化建设规划文件（可包含于公司企业文化建设规划方案）

建立安全理念（可包含于公司企业文化建设规划方案）

制定年度安全文化建设工作计划

开展各项安全文化活动的资料：

方案、活动记录、表彰文件、总结、图片、报道等

建立实施安全激励的文件资料

公司制定《现场管理标准》、《作业标准》、《安全操作规程》、《作业指导书》、《文明工地评选标准》

5.6施工设备管理

5.6.1施工设备基础管理

设置施工机械设备管理部门、配置专业岗位管理人员的文件

设备管理人员清单（表单）

建立施工机械设备管理网络框图

制定施工机械设备管理岗位职责文件

设备管理办法文件

施工机械设备管理办法、特种设备管理制度文件

设备安全操作规程文件

新购置的、大修的、重新安装后的施工机械设备台账和验收资料

购置的施工设备（尤其是特种设备）设计文件、产品质量合格证、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件

设备进场验收单

特种设备作业人员管理台账，动态管理（定期更新，应含分包商、租赁的特种设备操作人员）

公司及项目部建立特种设备作业人员管理台账，动态管理；证件扫描件；项目定期向监理单位报备文件

特种设备安装、拆除单位具备相应资质的证明材料，安装拆除作业人员具备相应资质的证明材料，专项施工方案，专人现场监督记录，以及安装完成后验收、检验合格资料

建立施工设备台账（定期更新，应含分包商、租赁的设备）

公司建立大型施工机械及特种设备管理档案，应包括:

施工设备的名称、型号规格、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料、事故记录、安全附件、安全保护装置更换记录等。

项目部建立施工设备管理台账及管理记录，大型施工机械及特种设备管理记录应包括：

大型施工机械及特种设备管理记录应包括：

验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。

大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点）识别，根据已识别出的危险源（点）制定的相应措施

专项施工方案、安全技术措施

明确的施工机械设备危险作业专项方案编制、审批权限及流程的文件

项目施工机械设备危险作业专项方案

施工机械设备危险作业专人现场监督记录

5.6.2施工设备使用（运行）管理

设备运行前全面检查记录

运行过程中应按规定进行自检（交接班记录/运行记录）、巡检（安全员或设备管理人员巡查）、旁站监督、专项检查、周期性检查（月检查）记录。

提供必要的图片、照片等支持性资料

设备性能及作业环境

设备基础验收记录，定期检查（设备基础检查）记录

制定的机械设备防碰撞措施

可能发生机械设备碰撞的

牵张设备电气接地装置检测记录

施工设备在极端天气作业环境的防护措施

可包含在专项安全措施中

设备运行（操作）

制定施工设备安全操作规程

设备维修保养

制定施工设备维护保养办法文件

定期对施工设备维修保养情况进行检查验证和考核的记录、文件

项目部对施工设备进行日常维护保养的记录

项目部对施工设备维修验收记录

项目部对施工设备维修保养检查记录

可包含于施工设备定期检查、专项检查等记录表中

牵张设备定人定机，维护保养记录

设备管理责任标识牌

安全监督检查

制定施工设备安全监督检查计划，监督检查记录

编制各类施工设备的日常、专项和定期检查表，检查记录

项目根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备进行安全监督检查记录

项目部每月对施工设备安全状况检查记录

每月检查记录