雨伞商业计划书.docx
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雨伞商业计划书
Flower雨伞商业计划书
目录3第一章执行摘要6
1.1
项目执行内容
6
1.2
项目执行背景
6
1.3
项目执行机会
7
1.4
项目执行结果
9
1.5
项目执行总结
9
第二章管理团队10
2.1公司成员基本情况11
2.2团队组织结构错误!
未定义书签。
2.2员工职责错误!
未定义书签。
2.2管理层激励机制错误!
未定义书签。
第三章产品与服务
3.1目标用户及用户痛点错误!
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3.2产品价值及服务增值错误!
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3.3产品或服务的特色功能错误!
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3.4产品开发周期错误!
未定义书签。
3.5产品保护措施错误!
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第四章市场和竞争19
4.1市场细分19
4.2目标市场16
4.3市场增长预测错误!
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4.4行业分析16
4.5竞争者分析17
4.6SWOT分析错误!
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4.7竞争优势错误!
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4.8相关法规27
4.9产品政策29
4.10价格策略29
4.11市场推广错误!
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第五章营销策略41
5.1产品及服务的推广计划41
5.2保持客户忠诚度度计划41
5.3产品销售渠道42
5.4定价战略42
5.5销售队伍激励机制45
第六章盈利模式错误!
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6.1业务范围错误!
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6.2战略伙伴维护错误!
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6.3供应商关系维护错误!
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6.4业务模式错误!
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6.5成功先例模式错误!
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第七章财务预测和融资25
7.1财务数据25
7.2财务报表分析错误!
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7.3项目融资错误!
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7.4融资后股权结构安排错误!
未定义书签。
第八章风险控制53
8.1风险资本的退出30
8.2风险规避29
第九章VC退出方式55
9.1并购55
第十章里程碑58
10.1公司发展历程55
第十一章附录59
11.1创业画布60
第一章执行摘要
1.1项目执行内容
1.2项目执行背景
1.3项目投资机会
1.4项目执行结果
1.5项目执行总结
第二章管理团队
早期公司框架结构
图一公司初期组织结构
二部门职能介绍
1．总经理
1.1以总经理——生产部——营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。
1.2管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。
1.3创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。
1.4负责公司总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作，兼管人力资源方面工作，谋求人与事的科学结合，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司向既定目标迈进。
2.营销部负责制定营销方案，组织实施，并与外界媒体建立良好关系，负
责公司的内外宣传策划；负责公司物资保障，做好物资采购。
3.综合部
3.1由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完成。
财务部
3.2财务部是执行公司的成本核算、物资管理、费用控制、财务管理及会计核算的部门，下辖收银班组，负责对客人在公司的各项消费进行结算收费。
3.3技术部是发工作，拓展产品线的广度和深度。
负责新技术的研发和促进。
负责为一部分有特殊要求的客户，设计出别出心裁的产品。
并负责产品的研究与开发
3.4人力资源负责人员工作的安排、调配及日常事务管理，定期组织
员工进行工作技能培训，提高服务水平
4.生产部
按钮开发；伞架制作；雨伞收购；产品质量监督；统一产品规格
与包装
团队成员介绍
姓名
专业
年龄
职务
主要经历及成绩
（组长）
电子信息工程专业
21
CEO兼顾总经理
1、大一自主零食批发销售
2、曾担任班长一职位3、参加创业模拟比赛三等奖
4，优秀学生干部
5在松下实习半年
电子信息工程专业
22
副总经理兼市场营销总监
|
电子信息工程专业
21
产品部总监
会计
22
销售总监
人员、薪酬、激励及绩效考核
以下列出了五年内的人员增长情况：
级别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
人数
人数
人数
人数
人数
高层管理
3
3
3
4
5
中层及专业人员
6
8
8
18
28
一般员工
21
25
29
30
30
合计:
30
36
40
52
63
图例1122人员增长幅度图
高层管理中层及专业人员一般员工合计:
1、公司全体员工分为三大类共30个级别。
第一类为总经理25-30级；二类是部门经理10-30级；三类是员工1-30级。
只有达到一定的级别才能升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由人事部及总经理依公司制度决定。
2、采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的不良竞争。
员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊重。
3、每一类别的级数累积到一定时，总经理为28，部长为25，员工为20分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。
可以享受一定的待遇。
以普通员工为例：
当员工等级为20时，下次再晋升可按规定晋升为21级的高级员工并且
保留其调换职位的资格。
当该名高级员工到达30级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最高荣誉及更诱人的待遇。
4、分为30级有利于员工的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。
每升高一级基本工资增加50元。
5、员工晋级与否将与每季度一次的员工绩效考核挂钩，考核分数在75分以
上的都可以得到晋级
薪酬=基本工资（50%）+绩效工资（50%）+补贴+福利+年终利润分红
基本工资=800+（50×员工等级）
绩效工资=基本工资×绩效分数%
年终利润分红=年终未分配利润×10%
图例公司薪酬公式
我们员工的最终获得的薪酬如下图所示
经济性报酬
图例公司激励机制
激励措施
管理人员：
有年终分红、股票期权。
销售人员：
有纯佣金，它直接与销售额挂钩。
技术人员：
突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。
除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP），年终公司利润分享。
更为重要的就是精神上的激励：
广泛的员工参与、优美的工作
环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。
同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。
把公司员工分为四个类别，分别是：
普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高层管理人员。
第三章产品与服务
产品介绍与开发
3.1.1产品介绍
这种新型的雨伞颠覆了传统雨伞的撑开方式是一种反向折叠的伞以往的伞是下张上合的而新型伞是上张下合的打开时就像花朵开花一样
3.1.2用户群体
1上下公交车的上班族2有车一族3降雨量多的地区的人群
4学生上课一族
3.2产品包装
1用不同颜色的染色剂给雨伞上色
2给雨伞上来一些创意涂鸦
3印上私人定制LOGO
注释：
由于公司在发展初期对外国市场认识程度有限，未能充分了解各进口商所在国的经济、文化等差异，目前的产品包装可能未能较好满足当地消费者要求，因此随着本公司对各目标市场所在国的市场消费习惯不断了解，我们会根据各进口商所在国的具体市场情况对Flower雨伞的产品包装进行适当调整或更改，以迎合当地消费者需求，完善公司产品的形象。
3.3定价策略
在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本×（1+预期目标利润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同时，由于国内外市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同市场的差异。
年份
1
2
3
4
5
市场
国内
国外
国内
国外
国内
国外
国内
国外
国内
国外
价格
RMB每/把
40
80
45
85
48
88
50
90
50
125
注释:
以上价格是全部雨伞种类品种的综合平均价格。
在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场
3.4服务
本公司向广大消费者提供售后及保修，我们乐意提供并承诺给予以下购买服务：
1、明确标示每一把Flower雨伞的生产日期和使用期,使消费者购买放心。
2、在客户购买过程中,可根据包雨伞说明书上所提供专业的，做到操作简单的使用及保护方法
3、推广、宣传Flower雨伞的吸水的核心优点。
4、提供网上订购销售服务、送货服务和保质承诺，诚意接受消费者的各种建议或意见。
5、Flower雨伞将在后期建立覆盖全国的庞大的物流体系，分布在北京、华东和华南，员工使用基于网络架构和无线技术的物流、客户管理、财务等各种软件支持，每天把大量货物通过空运、铁路、公路等不同运输手段发往全国和世界各地。
未来两年，在全国188个城市里，大量本地的快递公司将为Flower雨伞的顾客提供“送货上门，当面收款”的服务。
3.5产品的市场前景预测
1.Flower雨伞可以改善雨伞收起到处漏水的缺点随意打开不刮到人
2.本公司生产的Flower雨伞符合高抵抗风要求,公司的销售目标群体主要为广布学生，私家车主,通过不断扩大雨伞场销量,逐渐形成多层次的利润空间,吸引更多的市场潜在消费者。
3、通过在产品中融入艺术特色，,提高Flower雨伞的市场占有率。
4、根据各地区雨伞的市场容量,引入招商加盟的方式,设立地区
Flower专卖店,满足各个地区的消费者需求，扩大Flower雨伞市场销售渠道。
3.6产品的品牌和专利
公司成立时，在公商管理局注册公司营业执照,同时在地方税务局注册税务缴纳证。
建立自己的专业组织培养室,在经营期间争取通过国际环境认证ISO14000标准验证﹑ISO9000标准认证准等,与此同时注册公司的品牌标志。
第四章市场和竞争
4.1市场细分
考虑到Flower雨伞产品的特点，我们选取年龄（不同年龄购买力不同）、收入、作为变量来对市场进行细分。
1）按年龄细分：
中国互联网购买雨伞用户可按年龄细分为三个用户群：
青少年用户：
18岁以下，约占全部互联网用户的2.4%。
这些用户大部分是中学生。
年轻人用户：
18-35岁，约占全部互联网用户的85.8%。
这些用户主要是在校的高校学生和年轻的白领阶层。
这个用户群是增长最快的一部分，是各类商家竞争的主要对象。
中老年用户：
36岁以上，约占全部用户的12%。
其中多数是教育科研行业或IT相关行业的用户。
2）按收入细分：
按家庭人均月收入可以把用户细分为三个用户群：
低收入群：
家庭人均月收入500元以下，占7%。
这部分人群数量少，购买力低。
中低收入群：
家庭人均月收入501到2000元，占65%。
这部分人群中很多为在校学生，现实收入比较低，但预期收入较高，加上数量比较大，因此是不可忽视的一个用户群。
此外，这些用户的获得成本相对较低，而忠诚度相对较高。
中高收入群：
月收入2001到4000元，占19%。
这一部分一般属白领阶层，购买力较强。
高收入群：
月收入4001元以上，占9%。
这个用户群虽然比例小，但却是网上购物的主要顾客。
4.2目标市场
基于市场细分及对各个细分市场的评价，我们选择满足如下条件的群体作为Flower雨伞的目标市场：
年龄在18-35岁
家庭人均月收入高于2000元通过对统计数据进行计算和相关性分析，可以合理地估计出目标市场人数约占全体互联网用户的77.58%，共计2750万人（截至2017年12月31日）。
以上目标市场具有如下一些特征：
敏感性：
年轻人对于新鲜事务敏感，乐于接受新型雨伞这种全新的雨伞体验。
广泛性：
不管是否降雨都可以用Flower雨伞
具有强大的潜在购买力：
部分用户文化程度高但收入很低，是因为这部分用户主要是学生，学生具有巨大的潜在购买力。
4.3市场增长预测
从上世纪90年代开始，中国制伞业依托丰富的廉价劳动力迅速崛起，逐渐形成了浙江、福建、山东、广东等几大生产基地，成为世界第一伞业大国。
目前，中国伞具出口数量和金额约占全球总量的80%，2007年，中国成品伞出口金额达到12.64亿美元，出口数量达到9.13亿把。
近三年，中国成品伞出口数量以平均5.9%的年增长率增长，出口金额的年平均增长率则达到17.46%。
目前国内制伞行业的现状来看，我国虽然现有制伞企业超过2000家，但产值在500万元以上的规模企业仅有200余家，过亿元的只有区区31家。
其中，行业排名前四位的公司仅占10%左右的国内市场份额，行业集中度不高，行业呼唤着强势品牌的诞生。
晋江市聚集了国内最大的制伞配件与原辅材料生产集群，年产量与出口量占全国1/3。
2006年，福建省制伞业产量已连续三年保持全国第一。
其中2006年该省制伞业产量达到4．63亿支，同比增长
41．1％，占全国总产量比例62％
所以未来市场还是很大的
中国雨伞行业
中国传统雨伞都是用来遮雨然后雨水不能吸水，进屋给
屋子带来湿气。
中国网络购买雨伞数据
这显示了新型Flwer雨伞具有巨大的市场空间
4.5竞争者分析
目前国内竞争对手情况如下：
天堂雨伞
1天堂伞是由杭州天堂伞业集团生产的国内名牌伞。
包括雨伞，太阳伞，直杆伞，
二折伞，三折伞，四折伞，广告伞，庭院伞，遮阳伞，沙滩伞，工艺伞等多个品种。
天堂伞素以轻、新、牢、美而著称，产品质量和技术工艺在全国制伞行业中处于领先地位，在国内外市场享有很高的声誉。
杭州天堂伞业集团有限公司是目前国内最大的专业制伞企业之一，20多年来，在党的改革开放政策的引导和各级政府的扶持下，企业得到了稳健持续的发展，已拥有子公司6家，控股企业2家，职工5100人。
公司总占地面积520亩，有制伞、雨衣、车锁三大生产基地以及机械设备制造基地，并正在筹建出口产品生产基地。
公司在品牌、质量、技术、市场、规模和效益等方面拥有相当稳定的实力优势，曾荣获多项国家和省市级荣誉称号。
为地方的经济建设作出了重要贡献
4.6SWOT分析
Flower雨伞SWOT分析：
优势
劣势
创新的运营模式优秀的管理团队抗风能力强，实用性强雨水收拢，伞放屋内不在滴水被风吹翻后快速复原
前期知名度不高，客户信任程
度不高被大众接受需要时间不能伸缩，占空间有点大随身携带没有小型雨伞方便资金短缺
机会
威胁
行业无真正的巨头
成为新的遮雨遮阳工具
占领市场成为新型产品
市场需求增长强劲，可快速扩张出现向其他地理区域扩张，扩大市
场份额的机会
下雨天雨衣的选择人群也很多市场状况变化社会消费方式的不利变动雨伞种类很多，竞争能力强物价上涨，成本提高
第五章营销策略
我们的营销理念是“你的需求，我的追求
分销策略
1、依据本公司市场营销战略的执行要求，综合考虑中间商的财务和管理水
平、专业知识、信誉等因素，选择合适的分销中间商。
2、与国内外企业、银行、咨询机构和政府等保持经常性联系，不断收集
分析中间商的信息资料，并对这些资料加工、整理，做到系统完整，便于查询
3、促进公司与中间商的友好合作，保证提供优质的客家野菜，对成绩突出的批发商和零售商给予一定的奖励，尤其在进入产品导入期尽可能丰厚的利润。
国际分销渠道
4、制定评价销售绩效方案，通过激励、调整或改进，保证营销渠道畅通。
FLo雨伞
注释：
①产品主要采取三种分销渠道，总体层次简单，以直接销售为主要，
并借助批发商和零售商帮助销售。
其中批发商和零售商包括各大超级市场。
4.10促销策略
雨伞以全程网购代理、超值价格为切入，推出便宜、超值的产品及配套服务。
为了使产品迅速被应用而发挥其作用，在产品价格方面，新商业将在后期采取渗透会员折扣定价策略。
产品价格的制定主要依据调查数据、产品自身的代理成本和国内外同类雨伞的价格
注释：
1、产品导入期，为了能迅速产生切入市场，公司将采用以下营销推广策略，目的是诱发消费者尝试本公司的新产品，刺激产品销售量增加：
○1与批发商合作进行广告宣传，提供详细的产品资料，帮助培训销售技术人员。
4.11网络营销策略
1、主动提出为顾客提供的质量保证和售后服务条款，约束买卖双方的权利与义务，增强沟通的有效性，并赢取顾客信任。
2、在每一项工作项目完成后，同步公布信息到订购方信息平台并且利用电子邮件告知顾客货物的进展情况，如商检、运输等。
4.12市场推广
目前，网民了解B2C站点的主要渠道是网上广告，占到61.1%；另外网上论坛、搜索引擎、亲朋推荐等等渠道也是网民了解B2C站点的主要渠道。
◆新闻宣传：
Flower雨伞公司将以江西省媒体宣传为基础，充分整合全国、省级媒体，积极探索运用多种报道手法和形式，采写出一系列有号召、有深度、有销售促进力的高质量稿件，不断增强Flower雨伞报道的新闻性、实效性、生动性。
◆社会宣传（PR）：
◎硬性广告宣传
城区各个出入口、主要街道设置大型户外广告、宣传牌，城区沿街各单位设置宣传牌或者标语，在高层建筑和标志性建筑悬挂大型创卫宣传条幅；在大型广场、城区路口的大屏幕和楼宇液晶电视、公交车视TV播放新商业广告和标语口号，做好车体宣传、候车站（亭）及建筑工地围墙（或围栏）广告宣传。
◆活动宣传（SP）：
公司促销将综合利用广告、销售促进活动、公共关系活动等方式，在促销中要特别要强调整合网上网下资源，发挥各种方式的协同作用。
利用假日在大中院校、购物广场等区域让消费者现场通过电脑进行网上订购商品，培养顾客的网上购买习惯
◆网络宣传：
◎收费推广：
◎许可的E-MAIL营销；
◎博客推广的“软性推广”◎网页流量刷新：
营销队伍激励
奖励机制
金钱奖励
非金钱奖励
第六章盈利模式
6.1营收模式
Flower雨伞公司是具备创做，生产，销售一体全能的公司，是一个集合多BTOF的销售、网站信息平台运营以及媒体运营于一身的综合运营者。
其营收模式主要包括以下几个方面：
1、产品销售收入
雨伞商品的定价还会考虑其他雨伞购物网站的销售价格，最终定出相对合理的销售价位，雨伞的毛利润控制在10%-25%，网上销售收入会战我们整体收入的30-50%。
2、涂鸦广告收入
我们的雨伞创意涂鸦销售将占据我们整体收入的10%，主要按照客户私人订制图案来绘制。
3、OEM的生产销售
企业发展到一定规模（3年后），具有一定的影响力的时候，发展OEM的生产销售。
4、与其他雨伞供应商达成战略合作关系
第七章财务预测和融资
7.1财务数据
作为一个新型雨伞技术有限公司没有历史数据可作参考，因此，我们根据行业的历史数据进行下列的假设。
7.1.1未来5年销售额预测根据销量假设，第一年至第五年的销售额将从200万增长到1200万。
7.1.2销售成本预测
根据销量与各种，第一年生产成本中的直接材料合计为227万元。
7.1.3劳动力成本预测
工资等于基本工资加上20％的社会福利及其他，人工平均工资每年增长5％。
第一年至第二年在器件封装车间和灯具制造车间各投入三条生产线，随着产量地增加，第二年将增加生产和技术人员150人，在第三年将扩大生产规模，各车间分别增加两条生产线，到第五年员工人数将达到1251人。
7.1.4利润表（单位万元）
我公司主推产品由于季节的不同，顾客需求也会有不同，所以依据季节、假期的影响，2017年9月至2018年6月每月利润预测如下：
时间
利润金额（月）
2017年9月
254
2017年10月
267
2017年11月
270
2017年12月
252
2018年1月
224
2018年3月
247
2018年4月
328
2018年5月
343
2018年6月
345
总计
2530
7.2财务报表分析
7.2.7销售分析
单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
零售销售额
200
300
400
800
1200
合计：
200
300
400
800
1200
7.2.2销售成本预测
单位：
元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
库房租赁
6000
6300
6615
6945
7293
车辆费用
6000
6600
7260
7986
8784
物流费用
8000
16000
32000
64000
128000
人员费用
163400
171570
180140
189155
198613
公关费用
6000
6600
7260
7986
8784
市场费用
30000
36000
43200
51840
62208
研发费用
10000
11000
12100
13310
14641
广告费用
30000
36000
43200
51840
62208
财务费用
6000
6300
6615
69458
72930
合计
车辆费用每年递增10%，物流费用每年递增100%，；人员费用每年递增5%；办公费用每年递增5%，市场费用、广告费用每年递增20%，研发费用每年递增10%，财务费用每年递增5%，公关费每年递增10%。
7.2.3劳动力成本预测
单位：
元
职位
人数
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
总经理
1
1
升级会员 