节能与环保设备制造建设项目可行性研究报告.docx
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节能与环保设备制造建设项目可行性研究报告
节能与环保设备制造项目
“设备制造+EMC”组合模式企业项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1．项目概况
项目名称：
节能与环保设备制造建设项目
“设备制造+EMC”组合模式企业项目
项目建设单位
建设单位：
****环能工程技术有限公司
法人代表:
****
企业性质：
有限公司
企业类型：
节能与环保装备服务业
住所地：
北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院
项目拟选地址：
山东省****市高新技术开发区
联系电话：
传真：
邮政编码：
1.2．编制依据和原则
编制依据
1国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》。
2《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3国家及行业管理部门颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等。
4《机械制造加工设计规范》
5****环能工程技术有限公司提供的有关技术数据和资料等。
6赴公司现场了解到的有关资料和技术数据。
编制原则
1高起点、高标准建设国内先进水平的节能与环保设备生产基地，建设国家级节能与环保设备生产示范园区。
2以市场需求为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高生产效率为中心，以高品质、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力和实力，使企业收到良好的经济效益。
3结合企业现状，充分发挥企业政策优势、资源优势和技术优势，开发生产符合国家产业政策的新型节能与环保设备，提高行业装备水平。
4以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提高企业的制造水平。
5总图布置做到布局合理、分区明确、流程顺畅、运输方便。
在满足生产工艺的要求下，做到紧凑布置，少占土地，减少土方量。
6工艺设计做到流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、总体规划、劳动安全卫生和环保等要求。
7严格执行国家和地方的环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范,做到安全生产、文明生产。
8环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。
将环保及安全工程贯穿于其中，实现清洁和安全生产。
1.3．项目建设内容
1本项目根据生产的需要，建设办公楼、生产车间、试验室、中试楼、备品库、成品库等基础设施，规划建筑面积46180m2。
规划占地96000㎡。
2根据产品的生产纲领及工艺需要，购置必需的生产工艺设备以及检验设备278台（套）。
1.4．研究结果
本项目总投资34959万元，其中建设投资26192万元，铺底流动资金8768万元。
建设投资中：
设备购置费（含运杂安装基础费、工器具费）16639.7万元，占建设投资63.53%；
建筑工程费5813万元，占建设投资22.19%；
其它费用1185..7万元，占建设投资4.53%；
预备费1891.1万元，占建设投资7.22%；
建设期利息662.4万元，占建设投资2.53%；
资金筹措：
本项目总投资34959万元，申请银行贷款11000万元，企业自筹23959万元。
本项目购置生产工艺设备及检测仪器278台，新增设备电力装机容量3000kW，项目定员420人。
项目建成后，利用自有知识产权专利技术年产太阳能温差发电热水设备50000台套,智能变频局部通风机2000台套，以专利技术智能自控旋流污水处理技术为核心，生产环保设备10000台套，利用自有专利技术生产集照明、瓦斯自动检测、远程定位四位一体矿工头盔100000件，达产年销售收入144000万元，年平均利润总额35848万元，年平均销售税金及附加1423万元，年平均增值税11384万元。
通过分析，项目各项经济指标均好于行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。
项目主要技术经济指标详见表1-1
表1-1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数据和指标
备注
一
主要数据
1
厂区总占地面积
㎡（亩）
96000
144.1亩
2
新建建筑面积
㎡
46180
3
项目总投资
万元
34959
其中：
建设投资
万元
26192
铺底流动资金
万元
8768
4
资金筹措
万元
申请银行贷款
万元
11000
全部由企业自筹
万元
23959
5
流动资金
万元
29225
6
项目定员
人
420
7
主要工艺设备
台（套）
278
8
建设期
年
1.5
9
年生产太阳能发电热水设备
台套
50000
矿用智能变频局部通风机
台套
2000
环保设备
台套
10000
多功能矿用头盔
件
100000
10
年销售收入（含税）
万元
144000
11
年平均利润总额
万元
35848
12
年平均销售税金及附加
万元
1423
13
年平均增值税
万元
11384
14
年平均所得税
万元
8962
15
人均年产值
万元/人
342.85
17
电力安装容量
kW
3000.00
18
年消耗水
m3
12000
二
主要评价指标
1
项目总投资收益率
74.7
2
项目资本金净利润率
126.2
3
项目投资利润率
%
64.7
4
项目投资利税率
%
87.8
5
税前财务内部收益率
%
62.3
6
税后财务内部收益率
%
50.9
7
税前财务净现值（ic=12%）
万元
136497
8
税后财务净现值（ic=12%）
万元
98646
9
资本金内部收益率
%
66.6
10
资本金财务净现值（ic=13%）
万元
97375
11
投资回收期（所得税前）
年
3.9
12
借款偿还期
年
3.1
13
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
44.0
第二章项目的意义及必要性
一、节能环保设备制造符合国家有关产业政策和地方发展规划
为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，促进产业结构优化升级，根据国家有关法律、行政法规，国家发展和改革委员会制定了《促进产业结构调整暂行规定》。
该规定明确提出装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备、先进动力装备、节能降耗、环境保护装备等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
国务院颁发的国发[2009]21号文件《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和国发[2009]22号《国务院关于加快发展循环经济若干意见》中均指出：
国家将大力“支持太阳能发电装置产品制造”，并把“绿色制造技术”列为“国务院有关部门和地方各级人民政府要加大经费支持力度”的关键、共性项目之一。
《国家中长期科学和技术发展规划战略研究报告》明确提出“共性关键制造技术与新能源开发利用技术”为发展制造科技的24项优先主题之一，是构建循环经济和建设节约型社会的进程中开拓出的一条资源消耗低、环境污染轻、技术含量高的制造强国之路。
发展节约型制造是实现上述目标的重要途径之一。
泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要结合当地实际情况明确提出，通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水平和技术创新能力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌，实现传统产业结构优化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企业核心竞争力。
机械行业要立足现有优势，加快引进先进技术和设备，进一步提高装备水平，巩固提高机械工业的优势地位。
****环能工程技术有限公司自成立以来，坚持与高等院校和科研院所精诚合作，致力于高新技术的研发，在节能环保设备制造方面积累了丰富的技术优势和市场资源，并拥有温差太阳能发电、智能自控旋流水处理器、矿用多功能头盔等一系列先进的自主知识产权，并掌握智能控制与变频技术，可以依托自身的资金、技术和市场优势，进行节能环保设备的研发和制造，符合国家有关产业政策和地方发展规划。
二、节能环保设备制造是建立循环经济发展模式的重要途径
节能环保设备的制造是提高制造业资源效率和降低环境排放，建立循环经济发展模式的重要途径。
通过绿色制造，可以提高资源综合利用效率，按照能源供给与补偿机理，实现能源的循环综合利用，是建设循环经济的重要途径。
特别是太阳能发电设备和水处理器，是国家积极引导和政策支持的产业，又是建设循环经济的有效途径，充分利用新能源技术和废弃资源回收体系，实现能源与资源的闭合循环，最大限度的提高能源效益。
三、节能环保设备制造是先进制造业的重要组成部分
科学技术特别是生物、纳米、新能源和新材料等高技术的迅猛发展，对制造科技带来了深刻的变化。
制造业是高技术的重要载体，而高技术又为制造业前瞻性发展提供了技术支撑。
太阳能发电装置改变了过去光纤电池发电原理，广泛的应用了超导材料，实现了温差补偿发电，充分利用逆变、同步、调频、调相技术，将传统的蓄电池蓄电提升为二重层电容储存电能，提高了产品性能。
四、节能环保设备制造蕴涵着高技术含量和高附加值
科学技术是第一生产力，该项目的事实完全依托先进的技术工艺，利用自有知识产权，多数产品是国内空白，整体项目的实施广泛利用了超导材料，在产品工艺上广泛利用变频、同步、逆变、调频、调相、智能自动控制、单片机数据集成等先进技术，提高了产品的技术含量，比如通过专利技术对局部通风机风叶的改造，不但提高供风效率20%，而且能够延长风机使用寿命1/3，节能效率达到40%以上。
利用超导材料，热传递速度比白银热导可提高32500倍，由于提高传递速度实现节能高效。
五、节能环保设备制造有利于增加企业效益，提高市场竞争能力
由于节能环保设备制造充分利用高新技术，提高了产品的附加值，投入资金少，生产周期短。
产品具有较好的成长性，一方面可以为企业带来客观的经济效益，同时也有利于提高企业的市场竟能能力。
综上所述，不论从国家的产业政策，还是从市场情况分析，建设该项目是十分必要的。
第三章建设单位基本情况
****环能工程技术有限公司是一家专业从事节能、环保、循环经济及新能源技术研究及装备技术研发，依托科学技术和先进工艺从事工业节能项目改造、环保工程设计、施工、循环经济及新能源开发利用的专业化公司。
公司注册资金1000万元，各类专业技术人员90余人，煤炭科学研究总院及中国矿业大学高级专业人员20余人组成公司的技术研发团队。
公司自成立以来，坚持走“产、学、研”相结合的发展思路，与国内知名院校及科研机构建立了良好的合作关系，先后与清华大学、北京科技大学、中国矿业大学、山东科技大学以及煤炭科学研究总院、煤炭加工利用协会、工业节能产业协会等高等院校、科研院所及职能部门联合，在工业节能、环境保护、循环经济及新能源开发等方面开发了一系列具有国内领先水平的先进技术和工艺，拥有多项自主知识产权。
公司自成立以来，先后实施了神华集团宁东煤业、冀中能源金牛股份有限公司、山东茌平铝厂工业整体节能项目，完成节能工程量23600万元，特别是2009年4月份，按照国家发改委、能源局、工信部实施“煤炭工业节能试点企业”活动的总体部署，作为全国唯一的试点省份，在山东成功实施了兖州矿业集团兴隆庄矿、济宁二号井的煤炭企业节能试点工程，通过高压变频、谐波治理、无功补偿等先进工艺，取得了较高的节能效益，获得了成功的试点经验，得到了相关部委的肯定。
在环境保护领域，开发了一系列污水处理净化技术和工艺，并成功研制了一系列过滤、消毒、曝气、生化处理设备生产技术，并广泛应用于工业污水的处理，在传统的工业污水处理基础上，积极探索工业污水综合利用新技术、新工艺；在传统布袋除尘器和静电除尘技术的基础上，研发了袋电除尘装置，将布袋除尘与静电除尘有机结合，提高了锅炉除尘效率；在新能源开发领域，积极探索了太阳能蓄能发电、稀土永磁等高端技术工艺，实现了资源综合利用的新突破。
公司自成立以来，完成各类工业节能、环保工程及新能源开发工程30余项，研发各类环保设备2大类十余种产品，广泛应用于环保产业，2009年实现工业产值42810.76万元，上交税金1729.31万元。
随着国家相关政策的不断完善，特别是将要出台的“十二五”规划，大大加强了节能减排及环境保护的管理力度，作为以工业节能和环境保护为主营业务的专业化公司，致力于新技术、新产品、新装备的研究，是国家产业政策的客观要求，也是企业谋求发展的实际需要，特别是在节能形势日益严峻的情况下,国务院4月份定调“合同能源管理（EMC）扶持政策”6大扶持政策,发改委、财政部6月8日出台20亿扶持资金,EMC扶持政策细则已经扑面而来,未来政策实施将对高压变频、余热利用、太阳能技术、高效照明等众多节能产业带来实质性需求促动。
因此，今年以来，公司根据国家的产业政策，积极调整经营思路和产业格局，围绕“十二五”重点支持产业、技术，着力研发新型产品及设备，努力打造工业节能及环境保护设备的龙头企业，以满足日益发展的产业形势需求，寻求企业快速稳定发展，顺应国家政策，把拟建项目建设成为“设备制造+EMC”组合模式的新型节能企业，努力打造成为国家级节能环保装备示范园区。
第四章市场分析及预测
4.1．市场需求分析
据了解，我国煤炭行业“十一五”期间将新增煤炭产能3亿吨左右，将对工业结构进行调整，大力整合、改造现有煤矿，淘汰落后的生产能力，加快大型煤炭基地和现代化大型煤炭的建设，这为节能与环保设备制造的发展提供了良好的机遇。
“十一五”期间煤炭行业现代企业制度要进一步得到完善，大型煤炭企业集团基本形成，到2010年要形成5-6个亿吨级生产能力的特大型企业集团，5-6个5000万吨级生产能力的大型企业，产量将占全国煤炭总产量的60%左右。
通过新建和老矿井技术改造全国将建成300处高产高效矿井，高产高效矿井产量将占全国总产量的50%左右。
初步预测全国煤炭需求量：
2010年为33亿吨、2020年为40亿-45亿吨，均占能源需求总量的60%以上。
到2020年，新建和在建的国有煤矿的生产能力约为7.1亿吨。
如果届时中国小煤矿的产量仍保持目前的6亿吨，按需求预测的高端方案，未来10年中国需新增煤矿产能12亿吨，年均12000万吨；按需求预测的低端方案，未来10年中国需新增煤矿产能7亿吨，年均7000万吨。
快速增长的煤炭生产总量，煤炭企业经济效益的稳定增长，促进了国民经济的快速发展，也拉动了煤炭行业对设备装备的需求，新设备、新技术、新工艺的选择更加迫切，同时落后工艺带来的高耗能设备将面临大面积淘汰，设备装备的更新迫在眉睫，因此，行业发展趋势为节能环保新设备带来了良好的发展机遇。
以国家“十一五”规划纲要的发展理念及其规划的发展路线和发展方式，来反思中国煤炭市场近几年的发展历程和经验教训，审视中国煤炭市场的现状，展望中国煤炭市场的未来，可以看出中国煤炭市场潜伏着深刻危机，但也孕育着巨大生机，同时“十一五”规划纲要也给中国煤炭市场带来了良好的发展契机。
4.2．市场预测
1、产品需求预测
通风设备是煤矿安全生产的必要保证，设备使用率高，要求安全系数大，有些主要安全设备在使用年限到达时强制报废。
特别是井下采掘设备，工作面条件恶劣，设备磨损快，维修周期短，为保证设备的正常运转，充分发挥设备的效能和延长使用寿命，必须对工作面设备进行定期检修（综采设备的检修周期一般在采完一个面或过煤量达100万吨）。
且目前的维修方式，一般只能恢复到原机性能的70%，最好也只能恢复到原机的水平，维修后的设备功能未能得到提升。
传统的通风设备普遍存在能耗高、效率低的弊端，随着用户对设备管理的认识和提高，出现了智能变频的概念，从而提高设备运行效率，降低运行成本。
山东是煤炭大省，国有重点煤矿年煤炭产量在1.2亿吨以上，机械化程度高，且煤炭企业主要集中在鲁中和鲁西南地区，交通便利。
如果把山东省内的进入淘汰、报废和维修阶段的矿山通风设备进行再制造，那么矿山通风设备再制造产品的年产值将达到3亿元以上。
节能环保设备制造项目首先立足山东省内及周边市场，建立矿山节能环保设备制造示范点，随着市场的开拓和用户对节能环保设备的认可，逐步在国内其它主要产煤区拓展业务。
根据目前掌握的国家节能环保产业政策和煤炭企业对于节能环保认识水平的不断提高，迫切需要设备的更新换代，对节能环保设备有着迫切需求。
2、产品市场竞争力分析
本项目依托先进的技术工艺和本地市场优势，生产新品与再制造产品，互为补充，覆盖周边煤矿企业，满足市场不同层次需求。
再制造产品的具有高质量（等同或优于新品）、低价格（相当于大修费用）、与新品相同的质量保证承诺和售后服务、更换快捷。
该产品定位依托显著的价格优势、高科技含量，有着较强的市场竞争力。
3、营销策略
新产品与主机生产厂配套，实现生产与服务一条龙营销策略。
在销售新品的同时，为客户提供备用零部件再制造服务（即：
再制造保养），降低客户生产成本，巩固既有市场，拓展面大点多的中小煤矿煤机产品的市场需求。
在运行模式上，实行产品销售服务与合同能源管理双规运行，一方面利用市场网络进行设备销售；另一方面依托先进技术工艺，对企业高耗能设备实行能源合同关系（EMC），这是目前国际通行的节能运营模式，今年4月份国家发改委专门下发了“关于促进节能产业合同能源管理（EMC）的暂行条例”，为节能产业实行EMC管理模式提供了政策保障。
该模式的有效运行，能够促进产品营销机制，最大限度的稳定企业经济效益。
综上所述，随着我国煤炭行业的快速发展，各类节能与环保设备的需求量和消耗量将会进一步增大，市场前景看好。
4、产品价格分析
根据以上市场调查分析，随着产品科技含量的逐步提高，按目前国内市场相关产品的价格，并考虑到本项目产品的高质量，为引起广大用户的关注，决定以高质量、相对低价位迅速拓展市场。
与同类设备价格相比，由于该项目设计产品完全依托自由知识产权制造，在技术开发和延续，产品具有较高的科技含量和技术水平，价格优势突出，太阳能温差发电热水设备的出厂价格与传统太阳能产品价格基本持平；高效通风机以工艺改造和性能升级为主，可以实现变废为宝，虽然新产品价格高于传统风机价格，但从供风效率和节能效益分析，产品价格仍然具有一定优势，综合安全效益、供风效率及节能效益，单台产品价格仅相当于传统风机的1/2；多功能矿用头盔是国内首创产品，销售价格无法同类产品进行比较，但按照目前煤炭企业采购的价格分析，由于制造成本优势，产品具有较强的竞争力和盈利能力，从资源综合利用的角度分析，产品价格具有较强的竞争力；高效工业污水处理成套设备，是污水处理工艺的创新，具有外型美观、占地少、效果稳定、运行费用低的优势，不仅可以节省大量的土地资源，而且具有较高的节能效益，同等能力的污水处理工程，可降低投资1/3。
综上所述，由于该系列产品富含的该技术含量和高附加值，按照目前市场正常价格定位，盈利能力可提高40%，产品价格具有较高的市场竞争力，因此其应用前景十分广阔。
第五章产品方案及技术创新特点
5.1．太阳能发电热水器
该产品作为国家支持产品，在过去传统的光纤电池发电、蓄电池储存电能的技术进行技术改造，获得国家发明专利。
该发明的只要构件有三部分，一是通过真空集热管自行将阳光热能应用于发电装置；二是通过超导材料将热水器的热能传递给发电装置；三是提供阴雨天气阳光补给调节装置，保证发电装置的持续运行。
该装备的关键技术：
（1）温差发电模块冷热两端高效集热与散热，采用渠式无机热管技术；
（2）温差发电的直流电与风力发电的交流电合并传送，通过逆变、同步、调频、调相技术实现并网输入蓄电装置；
（3）电二重层电容器存储电能技术。
（4）热超导管与记忆合金推管的利用，能够保证四季水温稳定，昼夜温差均衡，从而保证发电装备的稳定运行和热水供应的持续性。
产品性能
太阳能发电具有成熟稳定的技术支撑，与光伏电池发电相比，具有成本低、效率高的优势，应用二重层电容器蓄能能够最大限度的减少电能损耗，一半北方春夏秋季节，设施发电量能够保持在1kwh/㎡，冬季晴朗天气能够保持在0.6kwh/㎡，通过风力发电可以补偿到1.2kwh/㎡，完全能够满足基本照明用电。
产品方案：
该产品作为国家新能源综合利用项目，产品具有较好的市场竞争力，一方面可以完全满足民用热水、供电需要，降低电能损耗和电费支出；二是集成二级电网建设，建设节能住宅小区，利用楼顶空间统一安装集成真空管，分区布置发电、蓄电装置，对建筑体统一布置室内外及景观照明线路，与主网相互补充，实现居民区二级电网系统；三是工业区集中安装，满足通用照明和人员洗浴用水。
5.2．四位一体矿用头盔
该产品作为自主知识产权，产品的研发、生产将填补国内空白。
该产品改变传统矿灯灯头与电池由线缆连接带来的诸多不安全因素，实现了无线缆连接照明装置，将照明、瓦斯自动检测提示、人员定位系统集成在头盔上，总重量略轻于传统头盔与照明装置的重量，方便使用。
技术核心：
（1）实现了无线缆连接，大大提高了煤矿工人的安全系数，避免了因线缆缠挂造成人身事故的不安全因素；
（2）采用单片机集成技术，提高了光照强度和持续照度，按照矿用照明标准的要求，矿灯电荷满足时的照明强度达到1000lux,11小时持续照明照度不得低于500lux,而该产品在电荷满足时可达到1200lux,持续照明14小时后，照度仍然达到800lux以上，高于国家标准；
（3）瓦斯自动检测提示系统。
将瓦斯检测单片机置于头盔中，通过集成数据，根据矿井瓦斯含量的不同，单独设置检测间隔时间和频率，当工作面瓦斯达到设定浓度时，可采用灯光闪烁提示，告知瓦斯目前浓度，该装置可设置三组数据，达到安全规程要求的瓦斯浓度时，矿灯将连续闪烁3次，告知劳动者目前工作地点瓦斯浓度已经达到临界数值，应该采取相应通风或者逃生措施；
（4）人员定位系统。
该产品通过将单片机装入头盔，利用矿灯的光电反映，实现单片机与控制系统的有效呼应，从而实现地面接收系统准确定位人员具体方位。
该产品的研发填补了国内空白，产品具有较强的盈利空间和市场竞争力，按照目前市调的价格280元-320元，利润率可达到220%，而且普遍受到煤炭企业的好评。
5.3．智能自控旋流水处理器
该产品系本公司自主研发的新型环保设备，该产品具有投资少、占地少、运行效率高、处理效果稳定、运行费用低的优势，投资成本相当于传统工艺的1/3,占地面积只有传统工艺的1/5，运行成本只有传统工艺的1/3，设备采用窄幅多级处理，悬浮物去除率达到96%以上，污泥系统采用封闭式一体化压滤系统，污泥含水量低于40%。
是新型高效的污水处理设备，单台设备最大入水量可达到300m³/h,由于该设备是模块式结构，可以根据入水量的要求自由组合，能够满足不同入水水量的处理要求。
不仅大大降低电耗，同时可节约大量泵的维护费用。
具有极高的节能减排效果。
该设备以模块化组合式的矿井水井下处理装置。
具有处理量可随需要任意组合，随矿井条件任意组合、随意摆放；具有一键启动及停止功能，同时可根据矿井水的变化而自动调节加药量的大小的特点。
可广泛适用于水源热泵系统、中央空调循环冷却水、冷冻水系统、冬季冷暖循环水系统、工业冷却循环水系统等。
特别是对于洗煤水闭路循环系统
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